蒋庄煤矿文件控制清单包括外来文件

《煤层煤样采取方法》
142 GB/T217---1996
《煤的真相对密度测定方法》
版本
数量
2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 4 6 2 15 15 16 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5
主管部门 修订状态 备注
通防科
通防科
通防科
通防科
通防科
通防科
地测科
外来
地测科
外来
地测科
106
煤体注水措施
107
预防煤体自燃发火措施
108
局扇停风请示报告
109
月度需风量计划表
110 TF[2003]01号
通防科岗位责任制
111 TF[2003]05号
安全监控系统维护制度
112 TF[2003]06号
安全监控技术管理制度
版本
2002 2005 2005 2005 2005 2005 2005
13 QG[2005] 3号
企业经营管理部岗位责任制
14 QG[2006] 3号
内部质量体系审核实施计划
15
中华人民共和国招标投标法
16
中华人民共和国产品质量法
17
中华人民共和国仲裁法
18
中华人民共和国合同法
19 20
煤安监政法字[2001]108 号煤安监技装字[2001]109 号
煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法 关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录(第一批)的通行
数量
47 8 13 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2
2
3 26 20 20 20 9 4 4 4 4 4 1 4 3
主管部门
机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科
通防科
通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科 通防科
21 CG[2005] 01号
蒋庄煤矿采购物资控制清单
22 CG[2005] 02 号
精细化管理办法
23 CG[2006] 01号
质量目标及保证措施
24 能源部(1989)104号
煤炭工业企业设备管理规程
25 SB[2003]1号
机电设备质量验收标准
26 SB[2003]2号
设备管理中心岗位责任制
27 SB[2003]4号
4 4 3 5 37 5 4 4 4 1987 37 1987 37 1987 2 13 1991 47
主管部门
综采办 综采办 综采办 综采办 综采办 综采办 综采办 综采办 综采办 综采办
开拓科
开拓科
修订状态 备注
生产科 生产科 生产科 生产科 生产科
生产科
生产科 生产科 生产科 机电科 机电科 机电科 机电科 机电科
7 QG[2005]5号
企管部质量目标及保证措施
8 QG[2006]1号
关于做好质量目标完成情况统计工作的通知
9
安全质量管理文件汇编（第一辑）（25个文件）
10 蒋煤字[2005] 7 号
安全生产管理制度汇编（第二辑）
11
经营管理文件汇编（第三辑）（23个文件）
12 QG[2006] 2号
2006年内部质量体系审核方案
2 物资采购办
2 物资采购办
2001
3
物资采购办
2001 2005 1989
2003
3 物资采购办
2 物资采购办 1 物资采购办 2 物资采购办 1 设备管理中心 3 设备管理中心 1 设备管理中心 2 设备管理中心
外来
作废 外来 外来 外来 外来 外来 外来
外来
填写人：____张 莉_________
文件控制清单
序号
文件编号
28 SB[2003]03号
29
30 GY[2003]01号 31 GY[2003]03号 32 GY[2003]04号 33 GY[2003]05号 34 GY[2003]06号 35 GY[2003]11号 36 蒋煤办字[2003]9号 37 GY[2004]01号 38 39 40 41 42 鲁煤安监发[2005]40号 43 枣矿集团字[2006]第1号
101 国家煤矿安全监察局21号令 国有煤矿瓦斯治理规定
102 国家煤矿安全监察局22号令 国有煤矿瓦斯治理监察规定
103 国家煤矿安全监察局
煤矿瓦斯治理经验五十条
104 蒋煤字[2005]65号
关于颁发《通防安全生产责任制基本规定和日常管理制度》的通知
105 蒋煤办字[2005]1号
关于印发《一通三防齐抓共管安全责任制》的通知
安全仪表计量检验制度
117 TF[2006]01号
通风仪器仪表送检计划
118 TF[2006]10号
通防科质量目标及措施要求
119 （84）煤生字第607号 煤矿地质规程
120 能源煤总[1989]第25号 煤矿测量规程
121 能源煤总[1989]第26号 煤矿地质测量图例
122 （83）煤生字第1275号 生产矿井储量管理规程
136 GB474---1996
《煤样的制备方法》
137 GB/T211---1996
《煤中全水分的测定方法》
138 GB212---2001
《煤的工业分析方法》
139 GB/T213---2003
《煤的发热量测定方法》
140 GB/T214---1996
《煤中全硫的测定方法》
141 GB/482---1995
文件控制清单
序号
文件编号
文件名称
1 GB/T19000-2000 GB/T19001-2000
质量管理体系 基础和术语 质量管理体系 要求
2 JZ1
质量手册
3 JZ2
程序文件（共19个程序）
4 JZJ201-03
蒋庄煤矿文件控制清单
5 JZJ202-01
蒋庄煤矿质量记录清单
6 QG[2003]1号
蒋庄煤矿关于聘任质量管理体系内部审核员的通知
设备管理规定
版本 数量 主管部门 修订状态 备注
2000 32
企管部
B
124
企管部
B
124
企管部
2
2006 1
企管部
Leabharlann Baidu2006
1
42
企管部 企管部
2
企管部
35
企管部
2006 170
三基办
2005 170 原煤经考办
2005 156 综合考核办
33
企管部
2
企管部
2005 41
企管部
3 物资采购办
3 物资采购办
地测科质量目标及措施要求
130
1：2000采掘工程平面图
131
1：5000煤层底板等高线图
132 （91）中煤总生字第28号 《选煤厂安全规程》
133 （91）中煤总生字第95号 《选煤机电设备完好标准》
134 (89)中煤总生第199号 《选煤厂技术检查规程》
135 GB475---1996
《商品煤样采取方法》
20
安监处
1
安监处
137
安监处
备注 外来
外来 外来 外来 外来 外来 外来
2
安监处
1
安监处
40
安监处
2
安监处
9 设备管理中心
6 设备管理中心
1 设备管理中心
5
综采办
6
综采办
10
综采办
填写人：____张 莉_________
文件控制清单
序号
文件编号
57 CM［2006］002号 58 59 60 61 CM［2003］001号 62 CM［2003］006号 63 CM［2003］007号 64 CM［2003］010号 65 CM［2003］008号 66 CM［2006］001号
44
46 蒋煤字[2005]205号 47 AQ[2003] 001 48 AQ[2006] 002 49 AQ[2006] 004 50 AQ[2006] 001
蒋煤字[2005]199号 51 CM[2002]08 52 CM[2004]98号 53 CM［2003］005号 54 CM(2002)89
67
68 69 70 71 72 JJ[2006]001号 73 JJ[2006]002号 74 JJ[2006]003号 75 JJ[2006]004号
76 JJ[2006]005号
77 JJ[2006]006号 78 JJ[2006]007号 79 JJ[2006]008号 80 (87)煤生字第665号 81 (87)煤生字第144号 82 (83)煤生字第761号 83 枣矿集团字[2003]3号 84 JMJZ(91)第2号
运转工区管理制度汇编
96 JD[2006]001
机电专业质量目标及保证措施
97
大型设备检修标准
98 枣矿集团字[2002]16号
枣庄矿业（集团）公司关于下发生产矿井风量计算细则（试行）的通 知
99 枣矿集团字[2002]261号 枣庄矿业（集团）公司通风安全监控系统技术管理规定
100 枣矿集团字[2005]35号 关于进一步加强2005年防治水安全工作的意见
123 （84）煤生字第550号 矿井水文地质规程
124 DC[2003]003
地测科岗位责任制
125 DC[2003]004
蒋庄煤矿生产用图分幅编号规定
126 DC[2003]005
回采工作面地质说明书
127 DC[2003]006
掘进工作面地质说明书
128 DC[2003]007
采区说明书
129 DC[2006]008
外来
地测科
外来
地测科
外来
地测科
地测科
地测科
地测科
地测科
地测科
地测科
地测科
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
选煤厂
外来
填写人：____张 莉_________
文件控制清单
序号
文件编号
143
144 145 146 147 枣矿集团字[2005]17号 148 XX2002第1号 149 XX2002第2号 150 XX2002第3号 151 XX2002第5号 152 XX306 153 XX2002第8号 154 XX2002第16号 155 XX[2003]013 156 XX[2003]015 157 XX[2003]016 158 XX[2003]017 159 XX[2003]018号 160 XX[2005]01号 161 XX[2005]02号 162 XX[2005]03号 163 XX[2005]04号 164 XX[2005]05号 165 XX[2005]06号 166 XX[2005]07号 170 DD[2006]01号 167 DD[2006]02号 168 DD[2006]03号 169 DD[2006]04号 171 KZ[2004]1号
版本
数量
9 3 4 4 1 1 1 1 1 7
15
2
二00六年煤炭生产经营计划 掘进专业质量目标及保证措施 生产科岗位责任制 综掘机、胶带输送机完好标准及注油周期规定 月度生产作业计划 综掘工作面安装(撤除)检查验收及考核办法 掘进工作面技术作业规程 掘进工作面补充措施 机电工程安全技术措施 煤矿矿井机电设备完好标准 煤矿机电设备检修质量标准 煤矿电气试验规程 矿井机电质量标准化标准及考核办法 机电管理制度汇编
机电科岗位责任制
90 JD[2003]005
皮带工区机械设备注油润滑管理制度
91 JD[2003]006
皮带工区毛煤运输过程质量管理制度
92 JD[2005]007
皮带工区岗位责任制
93 JD[2003]008
皮带工区管理制度汇编
94 JD[2005]009
运转工区岗位责任制
95 JD[2003]010
文件名称
租赁设备停产检修计划 停产检修措施 回采工作面补充措施 采煤工作面技术作业规程 综采办岗位责任制 综采一队岗位责任制 综采二队岗位责任制 综采准备队岗位责任制 高档一队岗位责任制 采煤专业质量目标及保证措施 关于加强采区设计方案、采区设计、回采工作面设计技术管理的若干 规定 工作面设计说明书 开拓科岗位责任制
采煤工作面设备检查、维修验收标准
原煤生产线采煤、掘进专业安全质量规范化管理规定
版本
2001 2005 2003 2005 2006
2004
2002
数量 主管部门 修订状态
2 设备管理中心
1
供应科
1
供应科
1
供应科
1
供应科
1
供应科
1
供应科
1
供应科
1
供应科
2
供应科
1
安监处
195
安监处
195
安监处
241
安监处
修订状态
备注
外来 外来
外来
外来 外来 外来 外来 外来
填写人：____张 莉_________
文件控制清单
序号
文件编号
文件名称
113 TF[2003]37号
气体化验员技术操作规程
114 TF[2003]39号
通防设施检查项目
115 TF[2003]42号
安全监控故障分析制度
116 TF[2003]44号
外来
外来 外来 外来 外来 外来
填写人：____张 莉_________
文件控制清单
序号
文件编号
文件名称
85 JD306
机电工操作规程汇编
86 JD[2003]003
防爆电气设备防爆检查标准
87 JD[2005]001
机电停产检修计划
88 JD[2005]002
机电工程安全技术措施
89 JD[2005]004
55 CM(2002)90
56 CM[2002]1号
文件名称
质量目标及措施要求 煤矿物资供应管理规范及煤炭物资仓库安全技术操作规程 供应科规章制度汇编 仓库装卸搬运安全技术操作规程 仓库物资验收标准 供应科关于聘任仓库质检员的通知 仓库质检保管员安全质量责任书 爆炸物品安全管理制度 关于加强氧气、乙炔压力瓶管理的有关规定 供应科质量目标及措施要求 安全生产法 煤矿安全规程 煤矿安全规程条文对照表 煤矿安全技术操作规程 煤矿安全程度评估办法 枣庄矿业（集团）公司关于全面加强2006年安全质量工作实施意见 枣庄矿业（集团）公司生产矿井质量标准化实施细则及考核评级办法 关于印发《二00六年矿井事故应急救援预案》的通知 采掘工作面质量评估管理办法 安监处岗位责任制 月份安全隐患排查纪要 安监处质量目标及措施要求 蒋庄煤矿二00六年安全隐患排查情况及处理意见 综机设备管理办法 租赁设备注油周期规定表 综机设备租赁申请表 采煤工作面安装(撤除)检查验收标准