职业健康安全管理体系检查表

职业健康安全管理体系检查表
1.总要求
YES
NO
1.1 管理人员及员工是否知道公司管理方针？
1.2 管理方针是否至少包括两个承诺？
1.3 是否对以上内容进行了培训？
2. 危险源辨识、评价和控制
YES
NO
2.1 危险源辨识是否齐全，有无遗漏？
2.2 是否对所辨识出的危险源进行评价？
2.3 是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？
10.25现场有无吸烟迹象，员工是否有无带烟带火行为？
10.26消防设施是否完好、有效？
10.27消防设施是否被阻挡？
10.28消防设施是否被挪作它用？
10.29相关方人员及车辆是否相关要求？
10.30厂内车车况是否完好，有无违章现象？
10.31外来车辆进行厂区是否安装防火帽？
10.32其它设备、设备是否存在隐患（如盖、罩、栏等）？
11.应急准备和响应
YES
NO
11.1部门是否有应急预案？
11.2应急预案是否符合要求？
11.3应急预案是否进行过培训和演练？
11.4演练是否进行了总结？
12.绩效测量和监视
YES
NO
12.1目标 指标是否完成？
12.2安全隐患整改是否良好？
13.记录和记录管理
YES
NO
13.1是否有部门记录清单？
2.4新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？
2.5 部门涉及的重大风险因素是否可控？
2.6是否制定符合“SMART”原则的年度目标？
2.7 是否建立管理方案，有无管理方案一览表？
2.8管理方案是否支持部门的目标完成？
2.9管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？
2.10 是否对目标、管理方案形成部门文件？
7.9相关方是否进行了培训，有无培训记录？
8.协商和通
YES
NO
8.1获取信息的渠道有哪些。
8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
8.3本部门员工代表是否确立？
8.4员工代表可以行是否有效？
9. 文件
YES
NO
9.1是否有受控文件清单？
9.2受件文件是否是最新版？
9.3换版文件是否进行培训？
10.16设备是否有运行记录及维修记录？
10.17特种设备是否按时检验？
10.18特种设备是否建立台帐？
10.19是否建立静电跨接二级巡查制？
10.20静电跨接是否齐全、规范？
10.21设备接地是否完好？
10.22避雷设施是否完好 ？
10.23避雷设施是否按时检测？
10.24现场是否备有急救药品，是否齐全？
13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？
13.11二级动火作业证填写是否无误？
13.12高处作业证填写是否无误？
13.13设备内作业证填写是否无误？
13.14应急预案演练记录是否及时填写？
13.15外协施工安全协议是否及时完整齐全？
3. 法规和其它要求
YES
NO
3.1是否有部门法律法规清单？
3.1所有法律法规是否是最新版？
3.1所有法律法规是否适用本部门？
3.1是否对新辨识的法律法规进行了培训？
4. 目标
YES
NO
4.1 公司方针目标员工是否清楚？
4.2 本部门的分目标分指标员工是否清楚？
4.3 本部门是否对目标指标进行了分解？
7. 培训、意识和能力
YES
NO
7.1所有人员是否均有《员工安全档案》？
7.2所有员工是否进行了三级安全教育？
7.3二级安全教育是否进行了书面考核？
7.4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？
7.5本部门是否有特种作业人员？
7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？
7.7本部门是否有培训计划？
7.8是否完成安全培训内容？
13.2员工培训台帐内容是否完整？
13.3培训表格内容是否完整、齐全？
13.4员工培训台帐是否填写及时？
13.5安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时？
13.6目标完成情况检查记录是否填写及时？
13.7法律法规学习情况检查记录是否填写及时？
13.8信息与交流记录填写是否及时？
13.9安全活动记录是否及时填写？
9.4受控文件可行性是否有效？
10.运行
YES
NO
10.1特种作业人员是否持证上岗？
10.2交接记录中有无未整改的内容？
10.3各种危险作业是否进行控制？
10.4部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？
10.5危化品是否建立台帐？
10.6危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？ .
10.7现场是否有跑冒滴漏现象？
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
5.1是否建立方案？
5.2是否对管理方案实施情况进行检查？
6.结构和职责
YES
NO
6.1部门是否建立安全生产责任制？
6.2职能分配表是否是最新的？
6.3管理人员及员工是否知道自己的职责？
10.8岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？
10.9岗位是否有洗眼处？
10.10是否建立劳保发放台帐？
10.11员工是否及时领取劳保用品？
10.12劳保用品穿戴是否正确？
10.13特殊劳保用品是否建有台帐？
10.14特殊劳保用品是否有效？
10.15防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？