供应商评鉴报告--check list

3
有
2.05
3
是
2.06
對於成品出貨檢驗,是否明文規定其檢驗計劃及測試方法?是否按照顧客規定的項目及頻率對產品實施檢驗及功能測 試?檢驗及測試記錄是否存檔?检查完之LOT是否做合格/不合格标识(LABEL或STAMP标记)？ 顧客承認書/檢查基準書/出貨檢驗報告的內容是否一致？顧客投訴事項是否在出貨檢查時重點管理並記錄在成績書 上？ 出貨前是否有進行RoHS管理最終確認?檢驗記錄是否保存?給客戶的交貨規格書上,是否記載了沒有使用客戶限定的 RoHS管理物質?
3 3 2 3 3
是
4.03 4.04
是 是
4.05®
是
4.06
是
5.糾正與預防措施
單元分數: 得分項目:
[ [
100.0% 15
] ]分 評分項目:[ 15 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
5.01
是否有明確的矯正措施與預防措施程序，以確保執行狀況並具有成效(如:執行人員、日期)?
3 3
3.03
3 3 3 2
得分 有
是
3.04
是 有
3.05® 制程中是否有制定防止環境管理禁止物質的污染、防止不適合批混入的作業程序? 3.06 各階段物料是否均有規範管制與識別，以供追溯(如:日期、班別、模具、檢驗者)
4.不合格品控制
Rev:3
單元分數:
[
93.3%
]
備注(refer to document and evidence) 1W07060001-1/2
5.04
是否明確定義統計技術工具使用的時機，是否有統計技術培訓計划?相關人員是否根據此計划進行培訓﹖
3
是
Rev:3
1W07060001-1/2
5.05
是否定期（周別/月別）收集各制程之檢查實績並進行分析？對檢查所發現之不良是否每週（每月）進行改善活 動？ 單元分數: 得分項目: [ [ 100.0% 12 ] ]分 評分項目:[ 12 ]分
2
是
2.07
3
是
2.08®
3
OHS测试报告
3. 過程控制
3.01 3.02
單元分數: 得分項目:
[ [
93.3% 14
] ]分 評分項目:[ 15 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence) 是 有 按流程作业
各製程是否有設定其管制因素並依規定執行管制與監控？作業環境是否合適？ 有無製造流程及管制計劃，如QC工程圖，實際有無按管制流程作業? 對于每一工序/站別的作業方式是否有作業指導書定義?所有工作站之作業人員是否均可很容易取得其作業文件？實 際是否有按作業指導書作業？ 制程中所發生之品質異常是否有在作業指導書中加入?
1.品質保證制度與組織
1.01 1.02
單元分數 得分項目
[ [
100.0% 18
] ]分 評分項目:[ 18 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
是否有建立和維護一個文件化的品質系統？是否定義品質政策與品質目標，品質目標是否定期審查?是否留下現況 進展記錄可供審查？ 是否明文定義各部門和崗位的責任、授權與相互關係(如:程序,組織架構圖,部門職掌),
3
是
仪哭量具清单
6.02 6.03
3 3 3
是
失效仪器评估报告 内校资格证书 是
6.04
6.05® 是否有能力對環境管理物質進行檢測，當由外部進行測定時,是否委託有資格的機構進行測定? 稽核者:
3
稽核日期:
SGS检测机构
Rev:3
1W07060001-1/2
பைடு நூலகம்
是
是 内部审核程序》 审记录》 是 管理程序》 《 《管理评
1.05
3
1.06
3
《文件
1.07
3
是
1.08
3
是
2.品質管理機制
2.01
單元分數: 得分項目:
[ [
94.4% 17
] ]分 評分項目:[ 18 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
進料時是否有確認進料之廠商是否為合格供應商？是否建立進料檢驗程序、指導書，及SAMPLE？檢查完之物料是 否做合格/不合格標識(LABEL或STAMP標記)?記錄是否存檔？ 進料不合格時是否要求廠商改善，提供改善對策書並追蹤結案?不合格品是否按照流程退貨？不合格產品檢討之責 任與處理權限是否加以界定? 進料時是否有RoHS進料檢驗項目(或查驗厂商ICP&MSDS Data)?是否根據保管的ICP數據和成分表,確認了現物和數據 的一致性，有效期限? Rev:3
3
是《来料检验记录》
2.02
3
SGS报告
是
2.03®
3
MSDS 材质证明报告 1W07060001-1/2
2.04
製造過程中是否對產品品質加以管制？各項檢驗、測試記錄有無保存？是否有管制圖？超出管制界線時，有無記錄 及對策？ 是否按照管制計劃要求執行首件檢查與巡迴檢查？並依規定要求對產品進行檢驗與測試?記錄是否保留?是否有文件 定義當制程失控和產生不良品時之異常處理流程,並定義停止生產或停止出貨時機?
4.不合格品控制
備注(refer to document and evidence) 得分項目: [ 14 ]分 評分項目:[ 15 ]分 ( 0-3)
4.01
是否制定關於不合格品控制的程序,並按照基準進行?最終的決定(重工、特採、報廢)是否通過相關單位的承認
3
是
4.02
對於材料不良之"特採流程"是否有明確的作業規範? 實際是否按"特採流程"執行?對於特採的材料是否有矯正措施後 續追蹤? 針對多次回流品或多次維修之產品是否有定義相關處理(報廢)流程？經維修後的不合格品是否重新驗證? 供應商是否有分析客戶退回的不良產品,且採取適當改善方法?有否及時通知相關單位改善並由缺失單位提供改善對 策?對策是否有效並及時結案? 發生環境管理物質不合格品時, 是否查明對象批號，追查原因並采取防止再次發生的措施?(包括隔離,標識,記錄 等)，是否有文件定義須向環境負責人以及客戶報告? 是否有規劃不良品區域？不合格品(原材料/制品)是否予以識別,記載,評估,隔離處置,以及通知有關單位?
3 3 3 3
《质量手册》 公司组织架构/部门组织架构 ROHS测量工程师及团队
1.03® 是否有設立環境管理禁用物質方面的人才/組織? 1.04® 是否定期審查環境管理系統與法令規章及客戶要求的符合性?對於法規限制或顧客要求事項是否及時修改相關的文 件?環境物質管理標準是否符合旭榮公司之RoHS要求， 是否制定內部稽核程序以規劃及實施內部稽核？內審員的資格認證是否有規定?對稽核不符合項采取之矯正行動是 否驗証其執行狀況及有效性,是否在适當的時間導入管理評審?管理評審輸出的改進措施是否進行跟蹤驗證,並留下 有效證據? 是否建立文件管制程序?是否建立文件總覽表,以鑑定文件現行修訂狀態，文件中的變更是否能在文件或其附件中予 以識別?文件與資料之分發與回收是否依規定進行管制？ 內部文件與外部文件是否得到區分與有效控制;對于客戶之 ECN , Drawing等文件有否制定管制清單並管控其為最新 版本? 各品質記錄是否建立適當的保存年限(如:管制圖、檢驗及測試結果),是否有規定品質記錄可以依照客戶要求延長保 存期限，儲存是否清晰,易於識別與檢索?
3
是
5.02
是否對矯正措施的執行狀況進行追蹤?矯正行動是否有對于預防類似不合格進行展開?提供改善對策是否有效? 客戶投訴事项是否有采取改善对策？客訴发生时是否能够采取措施到在库/在途品？为防止客戶投訴事项再发生，是 否进行相关标准修改？是否建立客訴list？客戶VCAR有否及時回復?
3
是
5.03
3
是《客户履历表》
3
是
6.量測儀器管理與信賴性測試
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
6.01
是否有制定儀器設備管理清單？供應商是否有量具及試驗設備之校驗與維護作業計劃?校驗履歷表是否有存檔？是 否有明顯的視覺標識量測設備校驗的狀態與校驗週期？ 當發現檢驗,量測與試驗設備校正失效時,是否評估並記載先前檢驗與測試結果的有效性?並明確定義不合格的處置措 施與記錄管制 檢驗、量測與試驗設備校驗人員是否具備作業認證合格之證書？ 是否應用持續的可靠性測試?是否有制定信賴性試驗計劃和測試項目?記錄是否完整?是否有分析試驗失敗之產品,判 定不良模式及原因,並採取適當改善行動?