供应商评鉴报告--check list
Supplier Audit Check List供应商审核检查表
Observations and Notes
Supplier Response
Mandatory Key Questions N Y
N/A Explanation
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N N N
OSA
2 of 7
Doubleclick cell if N/A
Partia
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
OSA
1 of 7
Doubleclick cell if N/A
Partial Credit
Full Credit
Assessment Item 12. Is the supplier ISO or TS registered? 13. Is there a formally documented system used to select and manage suppliers through advanced evaluation or by review of quality performance? (Verify if approved suppliers list exists) 14. Is there a formal corrective action program implemented for the Supplier's purchased material? How do they monitor their supplier compliance to this process? 15. Are raw materials / components identified and traceable to test or certification reports? ·Date Codes ·Serial numbers ·Certificates of Analysis ·Bar coding technology 16. Are raw materials / purchased components inspected, tested or otherwise verified prior to use? Do they use in-house testing or external lab tests? 17. If work is subcontracted to external sources, are there controls to assure the quality of the subcontracted work? 18. Is there a system for verification, storage, reporting and maintenance of their customer’s consigned material, equipment, tools, dies, patterns, gages? 19. Are the environmental conditions in the laboratory and work areas adequate for the work performed? Are the work areas organized (using 5S or other methods) for the work performed? Does the work environment appear safe? 20. Is Statistical Process Control being used as the parts are produced or after the fact? 21. Are statistical methods effectively used for assuring parts are produced within control limits (e.g., histograms, X & R charts, P charts, etc.). If yes, indicate the % of parts involved in the Notes field. 22. If control charts are used throughout the production areas are they used effectively? Note how many are attribute vs. variable charts, how many use control limits vs. spec limits, frequency and recency of updates. Check to see if out of control points are identified and acted on. Include comments in the Notes field. 23. Is there evidence of control charts leading to actions? 24. Are process operators and inspectors trained on the work instructions for their area? 25. Are machine operators and inspection personnel sufficiently trained to utilize the statistical process control concepts?
供应商评估报告
供应商评估报告供应商评估报告报告日期：xxxx年xx月xx日报告编号：xxxx-xxx-xxx报告目的：本报告旨在对供应商进行综合评估，包括其质量控制能力、交货能力、服务水平和合规性，以帮助公司决策者对供应商做出相应的决策。
供应商信息：供应商名称：xxxx联系人：xxxx联系方式：xxxx评估维度：1. 质量控制能力- 产品质量：对供应商生产的产品进行检测和评估，包括外观质量、性能质量等方面。
- 质量管理系统：评估供应商是否拥有完善的质量管理体系，包括ISO9001认证等。
- 反馈和改进：考核供应商对质量问题的反馈和改进措施的有效性。
2. 交货能力- 交货准时率：评估供应商是否能够按时交付产品，通过统计交货准时率来评估其交货能力。
- 材料供应：考察供应商材料供应的稳定性和及时性。
3. 服务水平- 售后服务：评估供应商的售后服务能力，包括修理、回收、退货等方面。
- 技术支持：考察供应商是否能够提供技术支持和解决问题的能力。
4. 合规性- 法律和法规合规性：评估供应商是否遵守国家和地区的法律和法规。
- 社会责任：考察供应商对社会责任的履行情况，包括环境保护、员工福利等。
评估结果：根据以上维度的评估，供应商在质量控制能力方面得分为xxx，交货能力得分为xxx，服务水平得分为xxx，合规性得分为xxx。
总体评估结果为xxxx。
结论与建议：根据供应商的评估结果，我们建议同供应商继续保持合作/考虑合作终止。
对于供应商存在的问题，我们建议与其进行沟通和改进，并设立监督机制，以确保供应商的持续改进和提升。
备注：本报告仅代表评估人员对供应商的评估结果，具体决策仍需综合考虑其他因素，如价格、市场竞争等。
PPAP检查清单Checklist(中英文)
13a produciton Control Plan 生产控制计划.
13b pre-launch control plan试生产控制计划
14 Innitial Process capability results初始过程能力
15 MSA 测量系统分析
16 Packaging Specifications (If any)包装说明
21 Sample Product & Master Sample生产件样品及标准样品
22
Records of Compliance with C Specific Requirements 符合顾客其它要求的记录
Supplier Name 供应商名称 : Completed by (编制):
Approved by(批准) :
10 (co-relate with FMEA & control plan). 过程流程图(工位编号与FMEA和控制计划一致)
QPA现场审查Check List-1
综合得分小于70，评价等级为‘不通过’；达到70~79分，‘有条件通过’；大于80，‘通过’。
评审改进意见
TONLY评 估符合率
0.00%
备注
0.00% 0.00%
分数 <70分 70－79分 >80分
0 不通过
评价等级
不通过 有条： 优 ①各 势 生产 ： 线体 排布 合 理， 检验 及生 产作 业环 境宽 敞明 亮 ②工 厂现 场管 理人 员为 原厂 直接 调 谴， 具备 生产 管理 能力 及生 产技 术支 持；
OQC /首 件作 业指 导规 划文 件及 检验 标准 建 立， 后续 直接 对接 品质 人员 建 其他 需要 协助 完成 项件 附件 问题 点清 单详 解！
最终 三 评判 、结
果：
①供 应商 最终 综合 评判 得分
<70 分， 初步 评价 为不 合 格； ②鉴 于供 应商 生产 能力 及独 立研 发和 管理 经 验， 前期 可分 期考 核认 可， 后期 资源 合作 时同 步协 助提 升 ③； 核 实供 应商 对审 核不 合格 项问 题点 改善 进度 与完 善 性， 结合 改善 完成 时间 及完 成标 准， 最终 整体 对供 应商 进行 评分 。
序号 1 2 3 4 5 6
项目内容 IQC检验及供应商管理 组装&测试&包装 维修&返工 品质检验 出货及仓储管理 变更管理
标准分 自评得 TONLY评估
权重(%) 分
得分
10%
NA
0
30%
NA
40
10%
NA
12
30%
NA
14
10%
NA
0
10%
NA
Check-List 产品检验单
Base plate was mounted correctly /底板安裝方向正確
□OK□NG
Checked /檢查
/
Defect record /産品故障登記
NO.
檢驗步驟
Defect content
故障內容
Inspector
檢驗員
Repairman
修理員
Review
確認
1
2
3
4
□OK□NG
All cables are correctly laid,connected and have cable tie, /所有導線都佈置正確﹐並紮好
□OK□NG
Checked /檢查
/
Arm﹑head assembly checking /臂部﹐頭部裝配檢查
Magnet was fixed strongly﹐distance is less than 3mm /磁石方向正確﹐牢固且與感應器距離小於3mm
□OK□NG
All DMX channel were checked correctly /所有DMX通道已被測試
□OK□NG
Light to sound is tested /聲控步驟已測試
□OK□NG
Pan angle is correctly /底部角度正確
□OK□NG
Power failure memory test /掉電保護功能測試
□OK□NG
All screws are tightened /所有螺絲已擰緊
□OK□NG
Stickers are accurate placed /貼紙安放妥當﹐且型號正確
□OK□NG
The cover were mounted correctly /膠蓋固定正確﹐間隙小於2mm
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
技术研发能力及产品发展规划
a.主要的研发技术能力行业水平对比（如在行业的排名等）
b.核心技术是否自主完成？例如结构件的模具、NCVM、按键组装夹具
4.2
等； c.公司的技术产品规划何技术创新(如是否为行业主流趋势或引领行业趋
势）；
d.获得或正在申请的专利情况（关注数量和是否为核心专利，是否对行
2.4.1
检验标准 a.检验标准是否适用？是否每种产品都有标准？是否确定抽样计划？AQL 是否根据客户要求确定？是否确定检验转移规则？是否明确关键测试参 数及使用工具？ b.检验项目是否涵盖客户要求（包括环保要求）？例行可靠性检验是否 有？是否自己完成？或者需要外发完成？ c.样板管理：是否有标准样板？是否进行版本管理？
c.是否有满意度调查记录？抱怨处理记录？
6 组织结构
组织结构配置
6.1 a.质量部门是否独立？ b.质量部门权限如何？
组织结构 质量、设计人员配置比率
6.2 a.主要质量、设计人员的构成（如数量比例、学历、工作经验等）； b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
7
变更管理
变更管理流程（完善性、适宜性、有效性）
7.1
a.是否有5M1E变更管理流程？怎样定义变更？ b.通过什么方式进行变更传递（含内部及客户）？是否受控状态？
变更管理
c.变更后产品是否重新签样认可？是否需要客户认可？ 记录
a.是否有变更记录？相关联的资料能否很快找到？
7.2 b.各工序是否第一时间获得变更信息？怎样获得？怎样执行变更后信
息？
c.出货时是否在产品及包装上明确标识变更信息？
于失准前的测试产品是否重新测试？
供应商审核CHECKLIST A3(1)
版本：A3 Audit List of Vendor /供应商检查表一、Provide copies of following documents as at least 2 working days before the audit at our disposal./在我司审核组到贵公司审核前2天,请提供下列文件的复印件给我司1. Quality Manual ISO 9000/质量手册ISO 9000；2. ISO 9000 Certificate/ISO 9000证书；3. Quality Manual ISO14001/质量手册ISO14001；4. ISO 14001 Certificate/ISO 14001证书；5. Contract Review procedure /合同评审程序文件；6. Production flow chart for Oplink’s/提供给我公司的产品流程图7. RMA-procedure flow chart/不良品退货流程图8. Outgoing procedure flow chart/出货检验流程图二、Grade rule/评分规则：(Full Mark 100：score 4 for each item，Rating: 0,1,2,3,4 / 满分100分：每项4分，分为0,1，2，3，4分共5个等级)：●Score 0-no official document, no record to show action is taken.0分—没有书面文件或规定，也没有任何记录及相关证据证明已执行相应条款；●Score 1-no official document, have record to show action is taken.1分—没有书面文件或规定，但有记录或相关证据证明已执行相应条款；●Score 2-have official document, have record to show action is basically taken;2分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已基本按规定执行；●Score 3-have official document, have record to show action is completely taken.3分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已完全按规定执行；●Score 4- have official document, have recored to show achion is well taken.4分—有书面文件或规定，而且记录齐全，所有证据证明已按规定执行且有效。
供应商评估报告
供应商评估报告一、背景介绍供应商评估是指对潜在或者现有供应商进行全面评估和分析，以确定其是否符合组织的需求和要求。
本报告旨在对供应商进行评估，并提供详细的评估结果和建议。
二、评估目的1. 评估供应商的质量管理体系，包括质量控制流程、质量标准和质量保证能力。
2. 评估供应商的交货能力和交货准时率，确保供应商能够按时交付所需产品或者服务。
3. 评估供应商的价格合理性和竞争力，确保采购成本的合理性。
4. 评估供应商的服务水平，包括售前咨询、售后支持和技术服务能力。
5. 评估供应商的可持续发展能力，包括环境保护、社会责任和商业道德等方面。
三、评估方法1. 文献资料评估：采集供应商的相关资料，包括企业介绍、质量管理体系文件、产品证书等，对其进行综合评估。
2. 现场考察评估：实地考察供应商的生产设施、质量控制措施、交货能力等，直观了解供应商的实际情况。
3. 供应商调查评估：通过电话、邮件或者面谈等方式，与供应商的相关人员进行沟通，了解其质量管理、交货能力、服务水平等情况。
四、评估内容及结果1. 供应商质量管理体系评估：- 质量控制流程是否完善，是否符合国际标准。
- 质量管理文件是否齐全，是否能提供有效的质量保证。
- 产品质量是否稳定，是否符合客户要求。
- 是否有相关的质量认证，如ISO9001等。
2. 供应商交货能力评估：- 供应商的生产能力是否满足需求，是否有足够的生产设备和人力资源。
- 供应商的交货准时率是否稳定，是否能按时交付产品或者提供服务。
- 是否有应对突发事件的应急预案，如自然灾害、供应链中断等。
3. 供应商价格合理性评估：- 供应商的价格是否合理，是否与市场价格相符。
- 是否有价格竞争力，是否能提供合理的价格折扣或者优惠条件。
- 是否存在价格波动较大的情况，是否能提供稳定的价格保障。
4. 供应商服务水平评估：- 供应商的售前咨询能力是否良好，是否能提供专业的技术支持和解决方案。
- 供应商的售后服务是否及时响应，是否能解决客户的问题和投诉。
新供应商考察checklist
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
有无收入检查标准书（程序书），标准是否适 用 检查程序书中SAMPLING方法及检查点是否 明确 有无无检查产品的品质保证方法 检查记录是否可以按照LOT或日期确认检查明 细，并判定合格/不合格 收入/外驻检查对不合格品的处理程序是否明 收入检 确，对策收取及改善是否有实施 查 各业体是否定期反馈品质状况，并进行改善中 外驻生产是否按照检查标准进行检查中 是否有特殊物品使用的程序及分类管理的体系 特殊采购物品使用发生问题时处理规定是否有 明文规定 是否有上述特殊采购物品使用的内部运用标准 是否有指定主要管理工程，检查项目是否明确 检查项目的合格/不合格判定标准要明确，需 要时否有限度样板 不合格品识别，维修后是否有检查 工厂检 各工序制作检查日报，是否按层进行中 查 是否有主要工艺不良的原因分析及改善对策的 树立，实施 生产计划设立标准及目标的管理有无及合理库 存管理体系 月生产能力及最近3个月产线利用率 合计
0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分 0~5分
工程管 具备完整的作业指导书，包括在作业时使用设 理 备的Spec 重要工序(CTQ工序,顾客不满工序,特殊工序, 不良多发工序等)有明确管理 作业指导书对员工起到指导作用,按照标准操 作并熟知 工程发生时有处理流程，通过内部检测分析类 型并树立对策 所有工序使用合理的设备及JIG 为生产良品对装备及JIG定期进行检查及校正, 并有计划的实行中 为提高生产效率,有导入及运用自动化设备 对特殊工序有设备及工序的管理条件,并实行 对备用设备进行日常及定期管理,管理记录良 好 各设备的运用及履历管理 需设立作业品质基准的工序有明确设立标准 品质标准确定困难是采用限度样板的方式 工程品质Data整理管理，并持续积极的改善 操作员熟知品质标准，并运用于实际操作中 有明确判定良，不良品的标示，不良品有处理 流程并遵守中 工程发生时有处理流程，通过内部检测分析类 型并树立对策 在需保护装备的工序中为安全及清洁是否着装 良好 设计变更（ECO/修模）的履历管理 重要工序4M(Man, Machine, Material, Method)变更时，根据管理标准，及时培训 管理 工程Control Plan管理/监督，通过定期的工 程审核管理及遵守有无
Check list评鉴表9-30
供方编号(Vendor Code)： No 评价项目 Evaluation Items 详细内容 Detailed Contents 有无品质手册、品质方针并且规定了品质关联管理和执行人员的责任和权限 Does the supplier have the quality manual and quality guidelines?And does the supplier definite responsibility and authority for related members? 有无规定品质目标 Does the supplier have quality target? 品质目标是否传达及宣导 Does the quality target is known by employed staff? 有无建立部门达成品质目标的品质计划文件 Does the supplier have quality planning document for completing quality target? 有无内部品质审查规则 Does the supplier have the internal quality audit rules? 有无建立内部品质审查计划 Does the supplier have the internal quality audit plan? 内部品质审查是否检验品质目标达成，客户/工程的要求和 ISO 规定项目 Is the internal quality audit including quality targets,customer/engineering requirements and ISO requirements items? 有无规定内部品质审查判定基准 Whether to have criteria for internal quality audit ? 有无完好地保管审查结果及记录 Whether to keep the audit result and record? 审查中的问题点有无公布相关责任部门和责任人 Whether the audit problems have announced responsible departments and principal? 审查中不足事项是否进行改善 whether the non-conformances were improved? 有无跟踪审查改善措施的实施情况，有无改善效果 Whether the improvement is tracked?Is the result better? 有无跟踪改善措施的进展/实施的体系 Whether to track improvement progress and the system? 所有的改善措施及结果是否都被文件化 Have all the improvement measures and the results been documented? 是否有原材料仓库的物品放置平面图 Whether there is a raw material warehouse floor plan? 原材料仓库的5S情况是否好，是否定点摆放、整齐、规范 Is 5S of raw material warehouse good(fixed-point put, tidy…) 仓库是否避光、防尘 Does warehouse avoid light, dustproof? 是否有程序规定仓库的温度、湿度 Whether there is a procedure document to definite the temperature and humidity of the warehouse? 当温度或湿度超出规定界线时有无采取措施 Whether there is any action if the temperature or humidity is out of the range? 是否有程序规定控制产品的先进先出，是如何运作的 Whether there is a procedure document to control product FIFO(first in,first out), and how to operate? 是否定期对仓库进行盘点，记录 Is the warehouse checked and recorded regularly? 原料的堆放高度是否符合规定 Whether stack of raw materials is higher than requirements? 残余的原料是否保持密封，有无包装敞开 Is the packing of remnants of raw material sealed or open? 原料的保质期是否有规定管理 Whether the shelf life of raw material is definited? 特殊材料，敏感材料是否特别保存 Are those special materials and sensitive materials stored specially? 长期库存是否放置在指定的长期库存仓库 Is long-term inventory placed in certain long-term inventory warehouse? 是否有原料收入检验的标准和准备的样本 Whether there are an incoming inspection criterias and samples? 产品的承认标准、检查标准、检查的结果记录是否吻合 Does the inspection record meet the requirements of product standards and inspection standards? 每批检查完成后是否有承认、否决的标记 Is there any mark to show that pass or rejected for each lot? 不合格批次的特别选用是否符合相关的程序 Whether there has relevant procedure documents to definite how rejected lots are used? 进料检查的结果是否收集并且定期分析汇总（周、月报） Does the supplier keep incoming inspection reports and have weekly or monthly analysis reports? 是否有程序来监控来自物料供货商的任何改动 Whether there has any procedure documents to monitor any change of suppliers? 原料、半成品、及成品的不良品仓库是否分开管理 Whether there has separate management for the warehouse of defective raw materials, defective semifinished products and defective finished warehouse? 是否有不良品处理的清单 Whether there has defective products list? 27 配分 Points 首次稽核 复核 Initial audit Review 得分0-1 Score 备注 Remark
供应商品质评鉴报告
評分項目
]項
評(G分ra項di目ng 129 i]t項ems
(Grading 126 items
相關產 品環境 E-2 Have the
是否向 公司營 E-3 Have transmit
相關產 品環境
E-4 Have transmitted the releated rules to internal department,RD,Material Dept, Q Dept and Manufacturing. Dept effectively.
公司內 部是否 B-2 Is there the list
环境管 理者代 B-3 Have the
是否設 定具有 B-4 Is there any
產品環 境品質 B-5 Have the
环境计 C划
☆是否 已编制 C-1 Is there any
全废・ 削减计 C-2 Is the date of
计划、 实施的 C-3 Has the environ
自評 稽核 得分 得分
發現有 關環境 Have H-3 reported
對環境 管理物 H-4 Are NG parts
發生環
境管理 H-5 Is the
cause
矯正預
防對策
H-6
Whether expand
如果不
合格品
H-7
Is there any
I 工序全面管理 進料貨 品是否
I-1 Have all imcomi
當供應 商在選
F-2 Is there any re-approval after the change for CFD component or Material Environment.
供应商评估结果报告(工作汇报模板)
供应商评估结果报告（工作汇报模板）1. 引言感谢您对本次供应商评估工作的关注。
本报告将详细介绍我们对供应商进行评估的目的、方法和结果，希望能为您提供有用的信息以支持决策。
2. 评估目的本次供应商评估的目的是确保我们与合作伙伴之间的合作具有稳定性、高效性和可持续性。
通过评估供应商的绩效和能力，我们可以评估他们是否能够满足我们的需求，并为相关部门提供决策依据。
3. 评估方法在评估过程中，我们采取了多种方法来收集供应商的相关信息和数据。
主要的评估方法包括：- 供应商问卷调查：我们向供应商发送了一份详细的问卷，涵盖了他们的组织结构、人员能力、质量控制等方面的信息。
- 现场考察：我们派遣评估团队到供应商的生产基地进行实地考察，了解他们的生产设施、生产流程、质量管理体系等情况。
- 数据分析：通过对供应商的业绩数据进行分析，我们评估了他们在交货准时率、产品质量、售后服务等方面的表现。
4. 评估结果综合以上评估方法所得出的数据和信息，我们对供应商进行了全面的评估。
以下是评估结果的主要方面：4.1 供应商背景在评估供应商的背景信息方面，我们重点关注了他们的组织结构、经营范围以及与其他客户的合作情况。
根据我们的评估，供应商在这些方面表现出色，具备与我们合作的基础。
4.2 人员能力供应商的人员能力对我们的合作至关重要。
通过对供应商人员的背景调查和组织结构的分析，我们发现他们具备了相关的专业知识和技能，并且人员结构合理，有助于保证项目的顺利进行。
4.3 质量控制产品质量是我们选择供应商的重要因素之一。
我们通过现场考察和对供应商的质量管理体系进行分析，发现他们在质量控制方面投入了大量的资源，并且取得了显著的成果。
4.4 交货准时率供应商的交货准时率会直接影响到我们的生产计划和交付能力。
通过分析供应商的交货记录和相关数据，我们发现他们在交货准时率方面表现良好，能够满足我们的需求。
4.5 售后服务及时有效的售后服务对于我们的合作伙伴至关重要。
供应商评估报告
供应商评估报告一、背景介绍供应商评估是指对潜在或现有供应商的综合能力进行评估，以确定其是否符合公司的要求和标准，从而为公司选择合适的供应商提供参考依据。
本报告旨在对某公司的供应商进行评估，并提供详细的评估结果和建议。
二、评估目的1. 评估供应商的质量管理体系，确保其能够提供符合公司要求的产品和服务。
2. 评估供应商的供应能力，包括交货时间、供应量、供应稳定性等方面，以确保公司的供应链畅通无阻。
3. 评估供应商的价格竞争力，确保公司能够获得合理的采购成本。
4. 评估供应商的可持续发展能力，包括环境管理、社会责任等方面，以确保公司与供应商的合作能够长期稳定发展。
三、评估内容1. 供应商基本信息- 供应商名称：ABC供应商有限公司- 成立时间：2005年- 注册资本：1000万元- 公司规模：500人- 经营范围：生产和销售电子产品- 主要客户：国内外知名电子企业2. 质量管理体系评估- 供应商的质量管理体系是否符合ISO9001认证要求？- 供应商是否建立了完善的质量控制流程和质量管理体系文件？- 供应商是否定期进行内部质量审核和管理评审？- 供应商是否有有效的纠正措施和预防措施，以应对潜在的质量问题？3. 供应能力评估- 供应商是否具备足够的生产能力和技术能力，以满足公司的需求？- 供应商是否有稳定的原材料供应渠道，以确保生产的连续性？- 供应商是否有合理的生产计划和库存管理，以保证及时交货？- 供应商是否有紧急情况下的备货和应急响应机制？4. 价格竞争力评估- 供应商的价格是否具有市场竞争力？- 供应商的价格是否合理，与产品质量和服务水平相匹配？- 供应商是否有灵活的价格调整机制，以应对市场波动？5. 可持续发展能力评估- 供应商是否有环境管理体系，以确保其生产过程对环境的影响最小化？- 供应商是否遵守相关法律法规，关注员工福利和劳动条件？- 供应商是否有社会责任项目，如公益捐赠、员工培训等？四、评估结果根据对供应商的评估，得出以下结论：1. 供应商的质量管理体系符合ISO9001认证要求，具备一定的质量控制能力。
ISO 9001内部稽核Checklist--查核指引
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
IPQC定义的频率与方法与其记录一致;有首件检查定义,作业记录与定义一致
抽查生产控件目,其执行方法与作业记录与QC工程图(POR)一致,
<作业资格异动及证明办法><HVM生产在线技术士对作业人员教育训练办法>系统执行记录
IPQC检验规范、FIT、OQC、O/S测试规范教材等
无尘室(含曝光室)、仓库、仪校、检验照明区环境要求
2.是否有书面化程序以标识、储存、订正、保护、规定保存期限与处理质量记录？保管环境是否适当？
3.质量记录是否依规定年限保存？
4.记录是否适当分类归档、易于辨认、调阅并为作业人员所熟知？
5.记录格式是否包含必要之项目？如制作者、审核者、日期、名称或标题、保存期限、流程及编号等？
6.质量记录是否有用铅笔写？是否有涂改现象？
8.教育训练的成效是否整合并定期进行有效性评估?
9.质量系统是否列入教育训练课程并有效执行？
10.各部门主要的教育训练记录是否保存在教育训练中心？
11.各单位对工作场所及设施是否列入4S管理？
12.对设备、硬件及软件是否进行有效管理？
训练计划表保存
抽查训练记录
作业资格确认,随机抽查员工
新进员工的标示,随机抽查新进员工是否有小老师带领
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
供应商考核评价报告
供应商考核评价报告标题：供应商考核评价报告第一部分：引言在本报告中，我们将对所选供应商进行考核评价，以确保其在供应链中的表现符合我们的要求和期望。
供应商是我们业务成功的重要组成部分，因此对其进行全面的评估和监控是至关重要的。
第二部分：供应商背景信息我们的供应商是一家专业提供物流服务的公司，为我们提供及时和高效的货物运输。
该供应商在过去几年中一直是我们的合作伙伴，并且表现出色，得到了我们的信任和赞誉。
第三部分：供应商评价指标在考核评价过程中，我们使用了一系列的评价指标来评估供应商的绩效和服务质量。
以下是我们所使用的主要指标：1. 交货准时性：该供应商是否能够按时交付货物，是否存在延误情况。
2. 产品质量：所提供的产品是否符合我们的要求和标准，是否存在质量问题。
3. 客户服务：供应商的客户服务是否及时响应，是否有效解决问题。
4. 成本效益：供应商的价格是否合理，是否提供了具有竞争力的报价。
5. 合作态度：供应商是否表现出积极的合作态度，是否能够与我们的团队和谐相处。
第四部分：供应商评价结果根据我们的评估，该供应商在大多数指标上表现出色，达到了我们的期望和要求。
具体评价结果如下：1. 交货准时性：该供应商在过去一年中没有出现交货延误情况，交货准时率达到100%。
2. 产品质量：所提供的产品符合我们的要求和标准，没有出现质量问题。
3. 客户服务：供应商的客户服务响应及时，并能够有效解决问题，客户满意度高。
4. 成本效益：该供应商提供了具有竞争力的价格，我们对其报价感到满意。
5. 合作态度：供应商与我们的团队保持良好的合作关系，表现出积极的合作态度。
第五部分：改进机会和建议尽管该供应商在大多数指标上表现出色，但我们还是发现了一些改进机会和建议，以进一步提升其绩效和服务质量。
以下是我们的建议：1. 加强供应链的可见性和协调，以确保货物的及时交付。
2. 提供更多的培训和支持，以提升客户服务的质量和效率。
3. 继续寻求成本降低的机会，并提供更具竞争力的报价。
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1.01 1.02
單元分數 得分項目
[ [
100.0% 18
] ]分 評分項目:Hale Waihona Puke 18 ]分得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
是否有建立和維護一個文件化的品質系統？是否定義品質政策與品質目標，品質目標是否定期審查?是否留下現況 進展記錄可供審查？ 是否明文定義各部門和崗位的責任、授權與相互關係(如:程序,組織架構圖,部門職掌),
3
是
6.量測儀器管理與信賴性測試
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
6.01
是否有制定儀器設備管理清單？供應商是否有量具及試驗設備之校驗與維護作業計劃?校驗履歷表是否有存檔？是 否有明顯的視覺標識量測設備校驗的狀態與校驗週期？ 當發現檢驗,量測與試驗設備校正失效時,是否評估並記載先前檢驗與測試結果的有效性?並明確定義不合格的處置措 施與記錄管制 檢驗、量測與試驗設備校驗人員是否具備作業認證合格之證書？ 是否應用持續的可靠性測試?是否有制定信賴性試驗計劃和測試項目?記錄是否完整?是否有分析試驗失敗之產品,判 定不良模式及原因,並採取適當改善行動?
3
是
仪哭量具清单
6.02 6.03
3 3 3
是
失效仪器评估报告 内校资格证书 是
6.04
6.05® 是否有能力對環境管理物質進行檢測，當由外部進行測定時,是否委託有資格的機構進行測定? 稽核者:
3
稽核日期:
SGS检测机构
Rev:3
1W07060001-1/2
3
是《来料检验记录》
2.02
3
SGS报告
是
2.03®
3
MSDS 材质证明报告 1W07060001-1/2
2.04
製造過程中是否對產品品質加以管制？各項檢驗、測試記錄有無保存？是否有管制圖？超出管制界線時，有無記錄 及對策？ 是否按照管制計劃要求執行首件檢查與巡迴檢查？並依規定要求對產品進行檢驗與測試?記錄是否保留?是否有文件 定義當制程失控和產生不良品時之異常處理流程,並定義停止生產或停止出貨時機?
4.不合格品控制
備注(refer to document and evidence) 得分項目: [ 14 ]分 評分項目:[ 15 ]分 ( 0-3)
4.01
是否制定關於不合格品控制的程序,並按照基準進行?最終的決定(重工、特採、報廢)是否通過相關單位的承認
3
是
4.02
對於材料不良之"特採流程"是否有明確的作業規範? 實際是否按"特採流程"執行?對於特採的材料是否有矯正措施後 續追蹤? 針對多次回流品或多次維修之產品是否有定義相關處理(報廢)流程？經維修後的不合格品是否重新驗證? 供應商是否有分析客戶退回的不良產品,且採取適當改善方法?有否及時通知相關單位改善並由缺失單位提供改善對 策?對策是否有效並及時結案? 發生環境管理物質不合格品時, 是否查明對象批號，追查原因並采取防止再次發生的措施?(包括隔離,標識,記錄 等)，是否有文件定義須向環境負責人以及客戶報告? 是否有規劃不良品區域？不合格品(原材料/制品)是否予以識別,記載,評估,隔離處置,以及通知有關單位?
是
是 内部审核程序》 审记录》 是 管理程序》 《 《管理评
1.05
3
1.06
3
《文件
1.07
3
是
1.08
3
是
2.品質管理機制
2.01
單元分數: 得分項目:
[ [
94.4% 17
] ]分 評分項目:[ 18 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
進料時是否有確認進料之廠商是否為合格供應商？是否建立進料檢驗程序、指導書，及SAMPLE？檢查完之物料是 否做合格/不合格標識(LABEL或STAMP標記)?記錄是否存檔？ 進料不合格時是否要求廠商改善，提供改善對策書並追蹤結案?不合格品是否按照流程退貨？不合格產品檢討之責 任與處理權限是否加以界定? 進料時是否有RoHS進料檢驗項目(或查驗厂商ICP&MSDS Data)?是否根據保管的ICP數據和成分表,確認了現物和數據 的一致性，有效期限? Rev:3
5.04
是否明確定義統計技術工具使用的時機，是否有統計技術培訓計划?相關人員是否根據此計划進行培訓﹖
3
是
Rev:3
1W07060001-1/2
5.05
是否定期（周別/月別）收集各制程之檢查實績並進行分析？對檢查所發現之不良是否每週（每月）進行改善活 動？ 單元分數: 得分項目: [ [ 100.0% 12 ] ]分 評分項目:[ 12 ]分
3
有
2.05
3
是
2.06
對於成品出貨檢驗,是否明文規定其檢驗計劃及測試方法?是否按照顧客規定的項目及頻率對產品實施檢驗及功能測 試?檢驗及測試記錄是否存檔?检查完之LOT是否做合格/不合格标识(LABEL或STAMP标记)？ 顧客承認書/檢查基準書/出貨檢驗報告的內容是否一致？顧客投訴事項是否在出貨檢查時重點管理並記錄在成績書 上？ 出貨前是否有進行RoHS管理最終確認?檢驗記錄是否保存?給客戶的交貨規格書上,是否記載了沒有使用客戶限定的 RoHS管理物質?
3
是
5.02
是否對矯正措施的執行狀況進行追蹤?矯正行動是否有對于預防類似不合格進行展開?提供改善對策是否有效? 客戶投訴事项是否有采取改善对策？客訴发生时是否能够采取措施到在库/在途品？为防止客戶投訴事项再发生，是 否进行相关标准修改？是否建立客訴list？客戶VCAR有否及時回復?
3
是
5.03
3
是《客户履历表》
3 3 2 3 3
是
4.03 4.04
是 是
4.05®
是
4.06
是
5.糾正與預防措施
單元分數: 得分項目:
[ [
100.0% 15
] ]分 評分項目:[ 15 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence)
5.01
是否有明確的矯正措施與預防措施程序，以確保執行狀況並具有成效(如:執行人員、日期)?
3 3
3.03
3 3 3 2
得分 有
是
3.04
是 有
3.05® 制程中是否有制定防止環境管理禁止物質的污染、防止不適合批混入的作業程序? 3.06 各階段物料是否均有規範管制與識別，以供追溯(如:日期、班別、模具、檢驗者)
4.不合格品控制
Rev:3
單元分數:
[
93.3%
]
備注(refer to document and evidence) 1W07060001-1/2
3 3 3 3
《质量手册》 公司组织架构/部门组织架构 ROHS测量工程师及团队
1.03® 是否有設立環境管理禁用物質方面的人才/組織? 1.04® 是否定期審查環境管理系統與法令規章及客戶要求的符合性?對於法規限制或顧客要求事項是否及時修改相關的文 件?環境物質管理標準是否符合旭榮公司之RoHS要求， 是否制定內部稽核程序以規劃及實施內部稽核？內審員的資格認證是否有規定?對稽核不符合項采取之矯正行動是 否驗証其執行狀況及有效性,是否在适當的時間導入管理評審?管理評審輸出的改進措施是否進行跟蹤驗證,並留下 有效證據? 是否建立文件管制程序?是否建立文件總覽表,以鑑定文件現行修訂狀態，文件中的變更是否能在文件或其附件中予 以識別?文件與資料之分發與回收是否依規定進行管制？ 內部文件與外部文件是否得到區分與有效控制;對于客戶之 ECN , Drawing等文件有否制定管制清單並管控其為最新 版本? 各品質記錄是否建立適當的保存年限(如:管制圖、檢驗及測試結果),是否有規定品質記錄可以依照客戶要求延長保 存期限，儲存是否清晰,易於識別與檢索?
2
是
2.07
3
是
2.08®
3
OHS测试报告
3. 過程控制
3.01 3.02
單元分數: 得分項目:
[ [
93.3% 14
] ]分 評分項目:[ 15 ]分
得分 ( 0-3)
備注(refer to document and evidence) 是 有 按流程作业
各製程是否有設定其管制因素並依規定執行管制與監控？作業環境是否合適？ 有無製造流程及管制計劃，如QC工程圖，實際有無按管制流程作業? 對于每一工序/站別的作業方式是否有作業指導書定義?所有工作站之作業人員是否均可很容易取得其作業文件？實 際是否有按作業指導書作業？ 制程中所發生之品質異常是否有在作業指導書中加入?