流程审核报告
产品的过程审核报告
产品的过程审核报告
当撰写产品的过程审核报告时，需要遵循以下的格式：
一、引言
1. 简要介绍产品的名称和审核目的。
2. 说明产品审核的重要性和目标。
二、背景信息
1. 概述产品的背景信息，包括产品的起源、目的和发展历程。
2. 介绍产品的市场定位和竞争优势。
3. 描述产品的主要特点和特性。
三、生产过程审核
1. 审核生产过程的合规性，包括原材料采购、生产流程和质量控制等方面。
2. 分析生产过程的效率和稳定性，评估是否需要进行改进。
3. 评估生产过程中存在的潜在风险，并提出相应的风险缓解策略。
四、质量管理审核
1. 审核质量管理体系的有效性和合规性。
2. 评估质量控制和检验体系的运作情况，确定是否需要进行调整或改进。
3. 分析质量数据和客户反馈，识别质量问题，并提出解决方案。
五、市场调研审核
1. 审核市场调研的执行情况和结果。
2. 评估市场需求和竞争情况，确定产品的市场潜力。
3. 制定相应的市场营销策略，以提高产品的市场份额和竞争优势。
六、结论与建议
1. 总结各项审核的结果，指出产品的优势和不足。
2. 提出改进建议，包括生产过程、质量管理和市场营销等方面。
3. 强调改进措施的重要性和实施计划。
以上是产品过程审核报告的书写格式和基本内容，根据具体情况可以进行适当的调整和补充。
希望对你的写作有所帮助！。
过程审核报告
过程审核报告一、引言。
本报告旨在对公司某项具体工作过程进行审核，以确保工作流程的合理性、高效性和规范性。
通过对工作过程的全面审查和评估，旨在发现问题、改进工作方法，提高工作效率和质量。
二、审核范围。
本次审核主要涉及公司某项具体工作过程的执行情况、工作流程的规范性、工作人员的配备和培训情况、工作环境的安全性等方面。
三、审核对象。
审核对象为公司某具体工作过程的执行情况，包括工作人员、工作流程、工作环境等。
四、审核内容。
1. 工作流程的规范性。
对工作流程的制定和执行情况进行全面审查，包括工作流程的合理性、流程的规范性、工作指导书的完善性等方面。
2. 工作人员的配备和培训情况。
对工作人员的数量、专业素质、培训情况等进行全面评估，确保工作人员能够胜任工作任务。
3. 工作环境的安全性。
对工作场所的安全设施、安全操作规程等进行全面检查，确保工作环境的安全性。
五、审核结果。
经过全面的审核和评估，得出以下结论：1. 工作流程的规范性较高，流程清晰，指导书完善，有利于工作的高效进行。
2. 工作人员的配备和培训情况良好，工作人员数量充足，专业素质较高，培训情况完善。
3. 工作环境的安全性得到有效保障，安全设施完备，操作规程严格执行。
六、存在问题。
在审核过程中，发现了以下问题：1. 工作流程中存在一些不必要的繁琐环节，影响了工作效率。
2. 部分工作人员对于新工作流程的适应性较差，需要加强培训和指导。
3. 工作环境中存在一些潜在的安全隐患，需要及时整改。
七、改进措施。
针对存在的问题，提出以下改进措施：1. 简化工作流程，优化流程环节，提高工作效率。
2. 加强对工作人员的培训和指导，提高工作人员的专业素质和适应能力。
3. 加强对工作环境的管理和维护，及时排除安全隐患，确保工作环境的安全性。
八、结论。
本次审核发现了一些问题，但也充分肯定了工作流程的规范性和工作人员的配备和培训情况。
通过提出改进措施，相信公司某具体工作过程的执行将更加高效、规范和安全。
单位内部报告审核情况汇报
单位内部报告审核情况汇报尊敬的领导：您好！根据您的要求，我们对单位内部报告的审核情况进行了汇报。
现将审核情况汇报如下：一、审核概况自上次汇报以来，我们共审核了70份单位内部报告，其中56份为常规性报告，14份为特殊性报告。
本次审核的报告种类繁多，包括工作总结、融资方案、年度计划等。
二、审核流程我们严格按照单位内部报告审核规定的流程进行审核，确保审核工作的严密性和规范性。
审核流程主要包括以下几个环节：1.报告的提交：相关部门在报告完成后，按照规定的时间提交给审核部门。
2.初步审核：审核部门进行初步审核，检查报告的完整性、准确性和规范性。
3.内部协调：如发现报告中存在问题或需要进一步补充的情况，我们会与相关部门进行内部协调，确保报告的质量达到要求。
4.审查意见：审核部门会根据初步审核结果，对报告提出审查意见，并在规定的时间内反馈给相关部门。
5.报告修改：相关部门根据审核部门的意见进行修改，确保报告的准确性和规范性。
6.最终审核：审核部门对修改后的报告进行最终审核，并将审核结果反馈给相关部门。
三、审核结果本次审核共涉及到的报告中，有60份通过了审核，10份未通过，其中有5份属于未通过报告经过修改后通过审核的情况。
未通过审核的报告主要存在以下几个问题：数据不准确、逻辑混乱、文字表达不清晰等。
针对这些问题，我们已经向相关部门提出具体的修改意见，并要求重新提交报告，以便及时纠正错误并保证报告的质量。
四、存在问题与建议通过本次审核工作，我们发现了一些普遍存在的问题，包括报告编写不规范、数据准确性不高等。
为了提高报告审核的质量，我们建议在以下几个方面进行改进：1.加强报告编写培训：为各部门人员提供报告编写规范的培训，包括报告的结构、文字表达和数据准确性等方面的要求。
2.加强审核人员的专业培训：通过培训提高审核人员的审核能力和专业水平，确保审核的准确性和公正性。
3.建立报告审核档案：对通过审核的报告进行档案保存，便于日后查阅和参考。
报告审核流程
报告审核流程
1 项目组人员将拟好的报告、审定的报表以及报表附注打印连同试算平衡表、调整分录汇总表、电子版的底稿送至审核部
2 审核部根据试算平衡表、调整分录汇总表及底稿，复核报告中的相关数据以及调整的依据、报告中的会计政策、措辞后，形成针对报告的审核意见
3将审核意见反馈给项目人员进行修改
4项目人员针对审核意见修改报告、审定报表或者报表附注
5项目人员将修改后的报告再次上交审核部
6 审核部就审核意见对报告进行二次审核
7 二次审核确认无误后，由项目人员填写报告书流程控制表，交主任会计师正式签发
底稿审核流程
1 项目人员将打印好的底稿按目录编排顺序后上交审核部
2 审核部根据试算平衡、调整分录汇总表复核底稿中的相关数据以及支持数据的相关审计证据
3形成针对底稿的审核意见
4将审核意见反馈给项目人员进行修改
5项目人员针对审核意见修改底稿、补充缺失的审计程序
6项目人员将修改后的底稿再次上交审核部
7 审核部就审核意见对底稿进行二次审核
8 确认无误后，向项目人员索取相应的底稿电子版存档
9项目人员将电子版上交审核部以后，审核部在流程表上签字
10项目人员将底稿正式归档。
审核报告审核流程
审核报告审核流程概述本文档旨在介绍审核报告审核流程，确保审核过程的准确性和合规性。
审核报告审核流程步骤1. 申请提交：审核报告的负责人将审核报告提交给审核部门。
申请提交：审核报告的负责人将审核报告提交给审核部门。
2. 初审：审核部门对提交的审核报告进行初步审核，确保报告的完整性和格式正确。
初审：审核部门对提交的审核报告进行初步审核，确保报告的完整性和格式正确。
3. 复审：审核部门将审核报告分发给多个审核员进行独立的复审。
复审：审核部门将审核报告分发给多个审核员进行独立的复审。
4. 审核员审核：每位审核员独立审核审核报告，包括对报告的内容、数据和结论的准确性进行核对。
审核员审核：每位审核员独立审核审核报告，包括对报告的内容、数据和结论的准确性进行核对。
5. 审核报告签署：审核员审核通过的审核报告将由审核报告负责人进行签署。
如有需要，审核报告负责人可以要求进行修改补充。
审核报告签署：审核员审核通过的审核报告将由审核报告负责人进行签署。
如有需要，审核报告负责人可以要求进行修改补充。
6. 定期审核：定期回顾审核报告的审核流程，以保持审核流程的有效性和适用性。
定期审核：定期回顾审核报告的审核流程，以保持审核流程的有效性和适用性。
附加步骤1. 异常情况处理：如果在审核流程中发现任何异常情况，例如缺少必要文件或者数据错误，审核报告负责人将会通知相关人员进行纠正。
异常情况处理：如果在审核流程中发现任何异常情况，例如缺少必要文件或者数据错误，审核报告负责人将会通知相关人员进行纠正。
2. 经理审核：在审核报告签署之前，经理级别的审核流程可以增加额外的审核步骤，以提高审核结果的可信度。
经理审核：在审核报告签署之前，经理级别的审核流程可以增加额外的审核步骤，以提高审核结果的可信度。
结论以上是审核报告审核流程的基本步骤，通过执行这些步骤，我们可以确保审核报告的准确性和合规性。
及时处理异常情况并进行定期审核是保证审核流程的关键。
评估报告的审核流程
评估报告的审核流程评估报告的审核流程是指对评估报告进行内外部审核和审查的过程。
这一过程通常包括从报告内容的准确性、完整性、合规性和一致性等方面对报告进行全面的审查，以确保报告符合相关标准和规定，并提供有效、全面和可信的评估结果。
评估报告的审核流程一般包括以下几个步骤：1. 内部审核：内部审核是由组织内部的审核员或审核团队执行的，旨在对评估报告进行初步审查。
内部审核主要关注评估方法的正确性、数据的可靠性、结论的可信度等方面。
这一阶段的审查通常由拥有相关经验和专业知识的人员进行，并对评估报告的整体逻辑、结构和内容进行综合评估。
2. 外部审核：外部审核是由组织外部的独立机构或专家进行的，其目的是验证和确保评估报告的客观性和独立性。
外部审核着重于对评估报告的数据来源、分析方法、结论和推论进行审查，以确保评估报告的可信度和对象性。
外部审核机构通常会对评估报告所依据的数据收集方法、样本选择、分析工具和策略进行审查，并提出意见和建议。
3. 反馈和修改：在内外部审核的基础上，审核人员会向评估报告的编写者提供反馈和建议。
这些反馈可能包括对报告中存在的技术错误、逻辑矛盾、不准确的数据等方面的指正。
编写者应认真对待这些建议，并在必要时进行修改和完善报告，以便提高报告的可信度和准确性。
4. 最终审查和批准：在对评估报告进行反馈和修改后，最终的审查和批准过程将会进行。
这一阶段由主管或专家委员会负责，他们将对报告进行最终审查，并根据反馈和修改情况，决定是否批准报告的发布或发布之前还需要进一步的修改和完善。
这些审查人员通常具备丰富的经验和专业知识，他们将从各个角度对报告进行审查，确保报告的准确性和可靠性。
5. 报告发布：在报告经过最终审查和批准后，它将会正式发布和分发给相关利益相关者。
这一步骤通常需要与相关方达成共识并确保报告的完整性和可信度。
发布后，评估报告将作为决策制定和政策制定的依据，用于指导相关的行动和改进措施。
综上所述，评估报告的审核流程是一个复杂而重要的过程，旨在确保报告的准确性、可靠性和客观性。
VDA6.3过程审核报告
14.2生产（每个过程阶段）报告目录：14.2.1人员/素质14.2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明操作工能确实地进行自检，自检记录完善、规范 制程检验每个环节的记录完善，真实并有效 员工定额合理，有充裕的时间保证产品质量 员工能提出合理化改进建议质量人员在质量不符合要求的情况下，有权终止生产 能很好地理解现场的过程控制文件046√14.2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明操作工位的6S操作工在设备异常时清楚地知道将执行的程序流程并确保安全 产品出现质量问题时能及时停止生产并标识化隔离疑问产品 设备维护正常，模具及工艺人员的现场服务/支持046√14.2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（*提问）要求/说明检验人员经过培训合格上岗，并有持续提高的计划（有培训记录，学习计划） 检验人员的顶岗计划，人员配置必须为合格人员操作工是否经过标准化作业、质量意识/责任、安全操作方面的培训生产及检验人员对所负责区域产品的质量缺陷知识有必要的积累（经验的重要性） 严格并规范执行标准化操作、包装、全检等过程控制文件 对存档责任件（D/TLD）有必要的认识并按要求执行046√现场图片审核记录：现场的《三检质量记录卡》上的数据记录全为合格，这个结果表明：要么整个制程过程没有不符合，没有不合格品产生；要么整个制程品控已失效。
审核记录：110机台，MODEL Y运动款顶灯灯体，操作工为新进厂2周的新工人，工号：7766（未穿工作服），操作动作生疏，查看培训记录，标准作业指导书的培训记录中显示11月10日接受过培训，但无显示培训合格现场图片审核记录：509机台，Modell-s后门盖板，剪模、刮边工位产生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有坏口罩，过程6S存在不足。
不符合/薄弱项:过程点检记录是否真实？过点检的有效性偏低。
不符合/薄弱项:生产过程中的6S活动有待改。
VDA6.3-2016新版过程审核报告-中文版
的具体要求是否已明确？
产品
请做评价！
过程
请做评价！
x Is the feasibility comprehensively evaluated according to the product and
process requirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨
职能分析？
过程 10 没有缺点
4.7
Are the processes established for securing customer care / customer
satisfaction / customer service as well as the field failure analysis?是否建立流
allocated appropriately to the incoming materials ? 必要的标识/记录/放行是否
具备，并且适当地体现在来料上？
过程审核过程审核调查问卷生产位置审核编号日期类别问题审核结果项目管理评分必须回答的问题回答问题目管理及项目组织机构没有缺否建立项是否为落实项目而规划了所有必要的这些资源是否已经到位并且体现了变更情况资源没有缺点项目计划并与顾客协调一致没有缺点是否编制是否进行项目质量策划并对其符合性进行监控没有缺点项目所涉及的采购事项是否得以实施并对其符合性加以监控没有缺点项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理没有缺点是否建立事态升级程序该程序是否得到有效执行没有缺点类别问题审核结果类别问题审核结
10 没有缺点
第 4页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
5.7
Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined? 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
审核并批准任务报告的操作流程
审核并批准任务报告的操作流程随着企业管理的日益复杂化，任务报告的审核与批准成为了管理者不可或缺的重要工作。
一个高效的审核与批准流程可以确保任务报告的准确性、可靠性和及时性。
本文将介绍一个可行的操作流程，来帮助管理者有效地进行任务报告的审核与批准。
1. 提交任务报告任务报告的提交是操作流程的起点。
员工在完成任务后，应按照预定的时间和方式将任务报告提交给相关负责人。
任务报告的格式应明确，包括对任务目标的描述、工作进展的详细说明和问题与风险的分析。
2. 分配审核人员一旦任务报告提交，相关负责人应立即开始分配审核人员。
审核人员需要具备相关的专业知识和经验，以便准确评估任务报告的内容和质量。
根据任务的复杂程度和重要性，可以指派一个或多个审核人员进行审核。
3. 审核任务报告审核人员应详细阅读任务报告，了解任务的目标、进展和问题。
对于问题或疑问的地方，审核人员应与提交任务报告的员工沟通，以获得更多的解释和信息。
同时，审核人员需要验证任务报告中提供的数据和结果的准确性和可靠性。
4. 发起讨论和反馈在完成任务报告的审核后，审核人员可以与员工进行讨论，并提供反馈和建议。
这有助于确保员工对任务报告的理解和有效沟通，并改进任务报告的内容和质量。
在讨论中，还可以提出任何必要的修改或补充。
5. 批准任务报告经过审核和讨论后，审核人员可以根据任务报告的质量和准确性做出批准决定。
如果任务报告存在问题或错误，审核人员可以要求员工进行修改并重新提交。
一旦任务报告达到要求，审核人员可以正式批准任务报告，并将其上报给上级领导或相关部门。
6. 归档任务报告批准后的任务报告应妥善归档，以备将来参考和审阅之用。
归档可以采用电子或纸质方式进行，但无论采用何种方式，都应确保能够轻松地检索和保护任务报告的完整性和机密性。
以上是审核并批准任务报告的一个操作流程。
这个流程可以在不同类型的组织和企业中适用，并根据实际需求进行调整和优化。
通过明确的操作流程，管理者可以更高效地进行任务报告的审核和批准，提高工作效率和质量。
2023年度生产流程内部审核报告
2023年度生产流程内部审核报告概述本报告是关于2023年度生产流程的内部审核的结果总结。
内部审核是为了评估生产流程的有效性、合规性和改进机会。
通过仔细审查生产流程的各个方面，我们可以识别出问题，并提出相应的建议和改进建议。
本报告旨在向管理层提供关于2023年度生产流程审核的综合意见和建议。
审核目标1. 评估生产流程的合规性，确保其符合相关法规和政策要求。
2. 确认生产流程是否有效，是否能够实现高效生产和产品质量。
3. 识别生产流程中的风险和问题，并提供改进措施。
审核内容及结果1. 生产流程合规性审核- 我们对生产流程的各个环节进行了详细审核，包括原材料采购、生产计划、生产操作、质量控制和产品交付等。
结果显示，生产流程整体上符合相关法规和政策要求，未发现重大合规问题。
2. 生产流程效能审核- 我们评估了生产流程的效能和效率，包括生产周期、资源利用率和生产成本等。
结果显示，生产流程在大部分方面表现良好，但在某些环节存在一些潜在瓶颈和效率低下的问题。
3. 风险识别和改进建议- 我们识别了一些潜在的风险和问题，包括供应链中断、工艺不稳定性和产品质量问题等。
针对这些问题，我们提出了相应的改进建议和措施，以降低风险并提升生产流程的质量和可靠性。
建议和改进措施1. 优化供应链管理，确保原材料供应的稳定性和可靠性。
2. 加强生产计划和调度的协调，优化生产周期和资源利用率。
3. 完善质量控制体系，加强工艺稳定性的管理和改进。
4. 建立完善的产品检测和测试机制，提高产品质量的稳定性和可靠性。
结论综上所述，我们的内部审核显示2023年度生产流程整体上是合规的，但存在一些效能问题和改进机会。
我们建议管理层采取上述的改进措施，进一步优化生产流程，提高生产效率和产品质量。
领导层应重视这些问题和建议，并积极采取措施以确保生产流程的持续改进和优化。
供应商过程审核报告VDA6.3
开关必须确保不被无权限的人操作）：
1、设备必须有能力满足具体特性的公差方面的要求-设备精度。
2、特殊特性的能力证明，如PPK、CPK。
54
3、不能证明能力的特殊特性，必须实施100%检验。
6.2.4 x 在生产中产品的特殊特性是否得到控制。
1、生产控制计划中必须标记产品的特殊特性以及过程参数，并实施SPC。
2、一旦出现偏差，必须具有反应计划。
3、特殊特性存档义务要考虑客户要求。 55
6.2.5
废弃件，重新加工件和嵌件是否分隔存放并有标识。
1、没有被批准的零部件必须被隔离和标识。
2、存放报废/返工零部件的容器必须具有适当标识。
56
3、必要时设置隔离仓库，并实施样管理。
6.2.6
材料和零件在流程中是否能防止混料和错用。（符合顾客规定的标识、
20
3.1
针对具体产品和过程的要求是否已经到位?
1、自身要求、客户要求、法律法规。
2、客户对下级供应商或者原材料选择方面的要求。
21
3、要有权威或资历的人来识别、收集、确信、保存、使用。
3.2 x 在产品和过程确定的基础上，制造可行性是否以交叉功能方式评估.
1、检查合同或询价文件的可行性。
2、考虑以往的经验、教训。
批量生产
过程输入
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接? 1、向客户提交PPAP。
按生产批量和必要数量的购入材料是否能按时供到合适地点（如：仓 库，工作位置）？ 1、正确的产品（原材料、零部件），必须以约定的质量和数量，在正确 的包装形式下，并附有正确的文件，在约定的时间交付给约定的工位。 2、JIT、看板管理、FIFO。
I,
H
不足及改善方案ABCຫໍສະໝຸດ D E FGNo.
IATF16949过程审核检查表记录及报告
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok
16
ok
16
5） 控制计划中的反应计划是否得到实施？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
6） 综合评价控制计划的可行性与正确性？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
1）
操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
2
过程 因素
2.1 人员
ok
ok
ok
ok
ok
12
6）
是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 发事件？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
7） 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
产品工艺流程 （从制造第一道工序起，至成品包装入库结束）
序 项目 分项 No
项目提问内容
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 单
ok
ok
ok
ok
ok
12
特性、检验方法、频次）？
2.4
3）
文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 可行的防错技术是否采用并保持？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
工艺 控制
4）
针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 否配备了限度样本？
ok
ok
报告的撰写和审核流程
报告的撰写和审核流程一、报告的必要性及作用报告作为一种常见的书面形式，广泛应用于各个领域，具有以下必要性和作用：1. 信息传达：通过报告，信息可以被准确全面地传达给相关人员，促进信息共享和沟通；2. 决策支持：报告提供了经过系统整理的数据和分析结果，为决策提供依据和参考；3. 问题解决：报告对问题进行分析和解决方案的提出，帮助组织解决实际问题；4. 经验总结：通过撰写报告，可以对业务活动进行总结、反思和改进；5. 信息留存：报告作为一种书面记录形式，可以留存并查阅，便于后续追溯和分析。
二、报告的撰写流程报告的撰写流程可以分为以下几个步骤：1. 明确目的：确定报告的目的和要解决的问题，明确撰写的目标；2. 收集资料：收集与报告相关的信息、数据和文献资料，确保资料的准确性和完整性；3. 分析和整理：对收集到的资料进行分类、筛选和整理，进行分析和加工，得出结论和提炼核心观点；4. 组织结构：根据报告的目的和内容，确定报告的结构和布局，编写各个章节的标题和内容；5. 内容填充：在每个章节下进行详细的内容填充，包括引言、背景介绍、问题描述、数据分析、解决方案等；6. 校对和修改：对已完成的报告进行校对和修改，确保语言通顺、逻辑严谨，并进行必要的修订和改善。
三、报告的审核流程报告的审核流程主要包括以下环节：1. 内审：由报告作者或相关部门内部人员对报告进行初步审核，包括内容的准确性、逻辑的合理性和结构的清晰性等；2. 外审：将报告交由非撰写人员或跨部门的专业人士进行审查，以获取更客观的意见和评价。
外审人员必须具备相关领域的专业知识，能够对报告的专业性和可行性进行评估；3. 修改和完善：根据内审和外审的反馈意见，对报告进行相应的修改和完善，修正错误、补充信息和改进语言表达；4. 最终审核：由报告的主要责任人或领导进行最终的审核和批准，包括确认报告的内容准确性和可行性，最终确定报告的发布和使用。
四、有效的报告撰写和审核的技巧为了确保报告的质量和效果，以下是一些有效的撰写和审核技巧：1. 明确目标：在报告撰写之前，明确报告的目标和阅读对象，根据不同的目标选择合适的写作方式和语言风格；2. 逻辑清晰：在报告的结构设计和内容撰写中，要注意逻辑清晰、层次分明，确保读者能够快速理解和获取关键信息；3. 简明扼要：报告要言之简洁，避免冗长和重复，尽量用简练的语言表达观点和建议；4. 数据支持：在报告中使用图表、表格等可视化数据，有助于读者直观地理解和接受报告的内容；5. 审核要求：在报告的审核过程中，要明确审核人员的要求和关注点，同时也要给予审核人员充分的时间和空间，确保他们小心翼翼地审查报告的每一个细节；6. 及时反馈：在审核过程中，及时向报告作者提供反馈意见，尽量在修改和完善报告之前准确地传达审核人员的评价结果。
VDA6.3过程审核报告(各部门准备)
No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。
项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。
项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。
项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。
P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。
VDA6.3-2023过程审核报告范例
E GProcess Audit过程审核审核编号：#####VDA6.3.过程审核调查问卷日期：#####生产位置：2023/2/28XXX 省NO.类别问题审核结果P2#####Project management项目管理评分必须回答的问题： 5回答问题： 3 / 72.1Has a project management strategy (including a project organisation ) been established?是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？n.e.输入内容2.2x Are all resources required for project implementation planned andavailable， and are changes reported?是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？n.e.输入内容2.3Has project management been implemented and is there a project plan that has been agreed upon with the customer?是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？n.e.输入内容2.4Have the quality related project activities been planned,and are theymonitored for compliance?是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？10没有缺点2.5Are the purchasing activities of the project included in the project planning?项目的采购活动是否包含在项目计划中？10没有缺点2.6xIs change management within the project ensured by the project organisation? 项目组织是否确保了项目中的变更管理？10没有缺点*S t e r n c h e nNO.类别问题审核结果#N A M E#N A M E ?3.1Have the product/process-specific requirements been specified?是否明确了产品和过程的具体要求？产品请做评价！过程请做评价！3.2xHas the feasibility been comprehensively evaluated according to the product and production process requirements?*根据产品和生产过程的要求，是否对可行性进行了全面评估？产品请做评价！过程请做评价！3.3Have the activities for product and production process development been planned in detail?是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？产品请做评价！过程请做评价！3.4xHave the procurement activities been planned,and are they monitored for compliance?是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？产品请做评价！过程请做评价！3.5Have the necessary resources been taken into account for planning product and production process development?针对产品和过程开发的策划，是否考虑了必要的资源？产品请做评价！P3Planning of product and production process development产品和生产过程开发的策划NO.类别问题审核结果3.6Have the activities for customer service and field failure analysis been planned?是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？产品请做评价！过程请做评价！#N A M E#N A M E ?4.1xAre the activities from the product and production process development plans implemented?是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动？产品请做评价！过程请做评价！4.2Are personnel resources available and are they personnel qualified to ensure product and production process implementation?人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？产品请做评价！过程请做评价！4.3Are the material/immaterial resources available and are they suitable toensure product and production process implementation?物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现？产品请做评价！过程请做评价！4.4xAre the required proofs of capability and releases for product andproduction process development available?是否具有产品和生产过程开发所需要的能力和放行证明？P4Implementation of product and production process development产品和生产过程开发的实现NO.类别问题审核结果过程请做评价！4.5Have the planned purchasing activities been implemented?是否落实了策划的采购活动？产品请做评价！过程请做评价！4.6Are the manufacturing and inspections derived from product and production process development and are they implemented?是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？产品请做评价！过程请做评价！4.7Is a performance test carried out under series conditiong?是否在量产条件下进行了能力测试？产品请做评价！过程请做评价！4.8Have the processes for ensuring customer service as well as field failure analysis been established?是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？产品请做评价！过程请做评价！4.9Is there a controlled method for the project handover from development to series production?是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？产品#N/A 过程#N/AP5#####Supplier Management 供方管理n .e .n.e.NO.类别问题审核结果5.1Is it ensured that only approved suppliers are used? 是否确保了只和获得批准的供方开展合作？n.e.输入内容5.2Are the customer requirements taken into account in the supply chain? 是否在供应链中考虑了顾客的要求？n.e.输入内容5.3Have targets for supplier performance been agreed upon,and is theachievement of these targets regularly assessed? 是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况？n.e.输入内容5.4x Are the necessary releases available for purchased products and services? 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？n.e.输入内容5.5xIs it ensured that the purchased products and services are of the agreed-upon quality? 针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量？n.e.输入内容5.6Are incoming goods delivered and stored appropriately? 是否对进货产品进行了适当的交付和储存？n.e.输入内容5.7Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities defined? 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质？请做评价！P6######Production process analysis生产过程分析6.1#####What goes into the process ? Process input 过程输入是什么？过程输入6.1.1xHas the project been handed over from development to serial production and is a reliable start guaranteed? 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保了可靠的量产启动？PS1过程工序请做评价！6.1.2Are the necessary quantities / production batch sizes of the materialsavailable at the agreed-upon time and at the specified location?材料是否在约别问题审核结果NO.类PS1过程工序请做评价！别问题审核结果NO.类6.2.4x Are suspect and nonconforming products controlled?是否对可疑和不合格产品别问题审核结果NO.类6.4.3x Can the conformity of quality requirements be effectively monitored by the别问题审核结果NO.类6.6What should the process accomplish? Process result (output)过程应该产生别问题审核结果NO.类7.5Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities输入内容文件编号：SNP-QP-TS-22-PM-24；A;202。
流程审核报告
流程审核报告公司名称：报告编号：报告日期：1.审查目的本次审查的目的是为了确保公司的流程审查和审批流程的准确性、及时性和有效性。
通过审查，希望能够检测到可能存在的问题并提出有效的解决方案。
2.审查范围本次审查范围涵盖公司所有部门的流程审查和审批流程。
特别是各项业务的审查和审批流程。
3.审查过程在审查过程中，我们参考了公司的文件档案以及各部门提交的审查和审批信息。
我们的审查遵循了以下步骤：3.1.初步评估我们的初步评估旨在确认流程和审核的准确性和响应时间。
我们特别关注审批流程的流程和文档的准确性，并评估每个流程步骤的时效性。
3.2.深度挖掘在初步评估的基础上，我们深入挖掘有问题的审批流程。
我们从文件和记录中确认了每个流程步骤的准确性，并检查流程顺序的正确性。
我们尤其关注了不受规定限制的“普通”流程，例如口头授权审批等。
3.3.风险评估在审查的过程中，我们也确认了外部和内部因素对审批流程的影响。
我们了解了员工数量的变化、工作作业量、流程和职业责任的变化，以及监管、法规/政策等方面的变化。
4.发现的问题与解决方案在审核过程中，我们发现了以下问题：（1）审批流程不透明。
针对该问题，我们建议公司向所有员工提供相关的审批流程和文档。
（2）相同的审批人审批同一文件多次。
我们建议公司确立制度，避免同一人员重复审批同一文件。
（3）文件授权不明确。
我们建议公司明确文件授权，防止发生授权不当的情况。
（4）文档格式不一致。
我们建议公司明确文件格式范围，规范文档格式。
5.结论本次审核确认了公司流程和审批流程的准确性、及时性和有效性。
虽然我们发现了若干问题，但这些问题并不影响公司的正常运营。
我们建议公司按照我们提出的建议改进审批流程，规范各个部门的操作，确保公司运营的稳定性和可持续性。
6.建议鉴于我们发现的问题，我们建议公司：（1）制定明确的审批流程和相关的文件规定；（2）建立审批信息的一致性检查程序；（3）明确文件授权范围；（4）规范文件格式以确保所有流程的协调性。