定调价审批流程图

标准价格审批流程

标准价格审批流程
1.0 目的
1.1 规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。

2.0 范围
2.1 适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。

3.0 参考文件
无
4.0 定义/缩写
委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。

采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。

5.0 职责：
5.1 工程部从OA接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262）。

6.0 标准价格申请表的管控：
6.1 标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。

6.1.1新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。

7.0 工作程序：
7.1 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。

7.2 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

流程图。

超市管理价格调整流程图

促销商品流程:
1.供货商向采购提出促销商品申请，采购与其谈判（售价、有效期、进价）。

2.营运课长进行商品毛利率审定；不合理，终止，合理交由采购处长审核；
3.是否库存补差，要补，则由营运盘点库存数量，采购文员录入电脑补差单，审核，打印补差单，供货商签字确认，当日发往财务存档，并与财务作好交接登记。

4.采购文员录入电脑特价促销单，审核生效。

促销商品流程:
1.供货商向采购提出促销商品申请，采购与其谈判（售价、有效期、进价）。

2.营运课长进行商品毛利率审定；不合理，终止，合理交由采购处长审核；
3.是否库存补差，要补，则由营运盘点库存数量，采购文员录入电脑补差单，审核，打印补差单，供货商签字确认，当日发往财务存档，并与财务作好交接登记。

4.采购文员录入电脑特价促销单，审核生效。

售价调整流程 :
售价调整。

商品调价制度与流程

商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。

二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。

变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。

四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。

商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。

信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。

采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。

财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。

跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。

属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。

采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。

采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。

有主动（正常）调价和被动（临时）调价。

主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。

主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。

调价流程

调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。

进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。

（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。

3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。

二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。

（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。

B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。

商品调价制度流程及流程

主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
销售价格调整单
门店：部门：日期：
条码：
品名
规格
原价
现价
库存
原因
采购部：审核：审批：信息录入：
流程图：
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单
条码
品名
规格
原进价
现进价
供应商
变价原因
采购员：采购经理：财务部：总经理：
操作流程图：
、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
、流程涉及部门及主要职能：
门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优核
变价流程：
、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
商品调价制度及流程
、目的：
-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。

员工薪资调整流程图

员工薪资调整流程图
员工薪资调整流程图
员工薪资调整是人力资源行政工作中的重要环节之一。

为了确保薪资调整的公平、合理和透明，需要按照以下流程进行操作：
1. 收集薪资调整申请：员工向人力资源部门提交薪资调整申请，包括申请原因、期望调整幅度等信息。

2. 验证申请信息：人力资源部门对申请信息进行验证，包括核实员工身份、岗位、绩效评估等。

3. 进行薪资调研：人力资源部门进行薪资调研，了解同岗位、同级别员工的薪
资水平，以及市场上类似岗位的薪资水平。

4. 制定薪资调整方案：根据薪资调研结果和公司的薪资政策，人力资源部门制
定薪资调整方案，包括调整幅度、调整方式等。

5. 审批薪资调整方案：薪资调整方案需要经过相关部门的审批，如财务部门、
高层管理层等。

6. 通知员工：人力资源部门将薪资调整方案通知员工，包括调整后的薪资数额、生效时间等。

7. 调整薪资：财务部门根据薪资调整方案，调整员工的薪资，并确保按时发放。

8. 监督执行：人力资源部门对薪资调整的执行情况进行监督，确保调整结果符
合薪资调整方案。

9. 记录和归档：人力资源部门将薪资调整相关的文件、记录进行归档，以备将
来参考和查阅。

以上是员工薪资调整的流程图，通过严格按照流程进行操作，可以保证薪资调
整的公正性和透明度，同时也能够提高员工的满意度和工作积极性。

产品调整审批流程

N
（接下页）
执行新产品政策
8
对外发布调价信息，开始执行新的产品政策。政策调整后的市场信息反馈。
副董事长助理
财务部、分公司
财务部、业务员利息调整初步方案
财务部、分公司修改后的利息调整总经理方案
/
/
副董事长助理、产品利息调整方案公司副董事长
Y
制定新的产品利息表
/
副董事长助理、公司副董事长财务部、各分公司、副董事长
产品价格调整表
审核、审批
N
/
Y
内部发布产品利息调整信
7
副董事长助理
/
业务记录台账相关事项处置记录
火星控股产品调整审批作业流程说明书
流程图
调查报告和利息调整意见形成初步方案

流程步骤
1
工作内容简要描述及目标
执行岗位/部门配合岗位/部门
作业记录
相关部门研究讨论拟定利息调整方案审核、审批
2 3 N 4 5 6
各分公司和集团业务部门提供行业产品利息动态为依据，形成调查报告，分公司总经理/ 提出产品利息调整意见，形成初步方产品部部长案。市场部组织相关部门及人员重点讨论分公司总经理/ 产品利息调整事宜及各项细则，包括产品部部长调整产品，调整幅度，调整时间等。产品部和业务部依据会议讨论决定拟产品部部长定利息调整方案。将调价方案报董事长助理审核后报公司副董事长审批。根据调价方案制定新的产品利息调整表。将调价方案报董事长助理审核后报公司副董事长审批。确定产品调整方案，内部发布产品调整信息。产品部部长产品部部长副董事长助理

玉林市物价局主要业务程序流程图

玉林市物价局主要业务程序流程图一、综合科1、业务名称:综合科日常工作提前到达以为搞好领导领导文具、茶水准备、分拆信件、领导到达时提示督办重要事项、办公室和本办公室的家具、物品有序摆放分送报纸领导本日日程、急事急办清洁卫生汇报有关事项、询问领导本日日程进行正常事务工作、接电话、接待来宾、资料整理、撰写文稿、打印复印、来往文件领导临时下班时间向领导检查文件、锁具、的记录与、校对、收发传真交办的其他事务征询需办事项电器电源后下班处理催办、呼叫服务2、业务名称:撰写综合性文件听取领导意见、科室领导接受任务学习有关文件、召集研究提纲组织起草科室领导审改征求有关单位意见局领导审阅收集有关资料印制文档3、业务名称:撰写会议纪要、会议信息及整理讲话录音1、起草会议纪要综合科长审核有关单位会稿主持会议领导审核签发参加会议做好会议记录、做好会议录音 2、整理讲话录音综合科长审核分管办公室领导审局长审核印制归档3、撰写有关信息综合科编辑信息信息工作流程4、业务名称:起草局机关重要文件工作局分管办公室听取领导意见、组织起草综合科分管局长审阅签发挂公文号印制归档领导安排任务收集有关资料领导审改 OA发送5、业务名称:局领导调研政务服务工作制订日程表、陪同局领导做好组织协调工作、撰写调研报告、接受任务拟订通知、下发通知调研现场办公记录领导安排事项、向综合科领导汇报整理讲话录音、领导审核记录现场反映问题起草会议纪要、拟定有关信息6、业务名称:调研工作接受任务研究主题、收集资料撰写专题调研报告综合科领导审核呈送局领导7、业务名称:信息工作接受任务研究主题、编写信息重大信息由分管重大信息报送上级归档收集资料综合科领导审核由局长审核或印制简报二、价格收费审批科1、业务名称:纳入《广西定价目录》的商品、服务价格,收费,定价流程图申请人服务窗口首问责任人价格收费审批科办理综合科审核局分管领导审核提出申请对申请当场作出是否受理局领导审批或者价格审理委员会讨论～价格收费审批科综合科制作服务窗口将决定文件作出予以同意或不同意的决定拟文呈局领导签批决定文件通知申请人领取2、业务名称:《收费许可证》核发申请人提出申请服务窗口对申请当场审查作出处理大厅服务窗口承办人提出审查意见首席代表审批、作出予以同意或不予同意决定服务窗口制作证书服务窗口通知申请人领取证书或办结通知书三、医药价格管理科业务名称:医疗服务价格、药品价格调定价申请人服务窗口首问责任人价格收费审批科办理综合科审核局分管领导审核提出申请对申请当场作出是否受理局领导审批或者价格审理委员会讨论～价格收费审批科综合科制作服务窗口首问责任人决定文件作出予以同意或不同意的决定拟文呈局领导签批决定文件通知申请人领取四、价格监测科1、业务名称:价格监测数据的上报监测人员对价格数据的科领导的审核局领导的审核上报上级价格主管部门采集、分析、整理、汇总及其他上报相关部门五、纪检监察室业务名称:信访举报件管理接受来信、来访登记、网络举报承办人对信访件进行初审～根据信访案件的性质呈局领导审批～并按批示及电话举报记录等信访举报件属信访案件的按相关规定进行登记和受理范围～承办人进入相应处理程序开展相关工作在规定时限内提出初步办理意见按规定对案件办理完结提出具体处理意见～呈局领导审批将案件最终处理结果答复举报人～并按规定作结案归档六、价格监督检查分局1、业务名称:价格行政执法送达《检查通知书》立案、制作《立案登记表》调查、取证、制作《调查终结报告》审理下达《责令退还多收价款通知书》送达《行政处罚事先告知书》～当事人陈述、申辩下达《行政处罚决定书》执行与结案3、业务名称:价格投诉举报登记、审查受理调查、取证审理处理反馈处理意见备案与存档七、价格成本调查监审分局业务名称:成本监审接受经营者提交定向经营者下达经营者提交受理经营者调价的成本监审申请成本监审通知书成本资料提交的成本资料对经营者的成本进行审核反馈监审结果出具成本监审报告,包括实地调查审核, 并进行异议处理定期成本监审的向经营者经营者报送下达成本监审通知书成本资料八、价格认证中心业务名称:价格鉴证受理委托实地(物)勘察市场调查取证测算、评定项目负责人审核中心负责人审批出具价格鉴证结论书送达价格鉴证文书归档。

物资采购定调价管理流程图

Q G/X R长虹精密电子科技企业标准QG/XR07.007-2015-V1.1QG/XR07.007-2011-V1.0物资采购定调价管理流程2015-09-15发布2015-09-15实施发布修订记录物资采购定调价流程1目的为进一步规和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。

2适用围本流程适用于长虹精密电子科技生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。

3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。

3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。

3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。

3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。

3管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。

3.1.2负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制《采购物资定调价单》，并负责完成相关审批及备案流程。

3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写《商务谈判纪要表》，纪要整个过程容。

3.1.4负责《采购物资定调价单》的系统维护。

3.2财务管理部3.2.1负责《采购物资定调价单》的备案审查，提出改进方案及要求。

3.3公司领导3.3.1公司分管领导负责物资价格的审定及批准。

3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。

4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则以上原则可以独立使用，也可联合使用。

4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。

按规定需要价格认证的进行价格认证
承办科室办理：查阅和审核申请人提供的成本资料，进行相关因素调查，征集社会意见。
按规定需要成本监审的进行成ห้องสมุดไป่ตู้监审。
按规定需要听证程序的召开听证程序
集体审议
出台定价方案，向社会公开
按规定需要听证程序的召开听证程序集体审议出台定价方案向社会公开申请人提交申请报告成本资料费用资料其它相关资料
定调价审批流程图
申请人提交申请报告、成本资料、费用资料、其它相关资料
申请材料不全，一次性告知。
承办科室对定调价申请及相关资料进行初审，提出受理意见呈领导批示。
不符合定调价的明确告知，不予受理。

商品进售价调整流程

一、目的
规范商品进价管理标准、控制货源稳定、合理管控毛利率，提升运营标准。

二、适用范围
适用于用于出售的商品。

三、商品进价调整要求
1.因原厂家成本调整导致出厂价格上浮，供应商需出具
加盖厂家公章的调价函；
2.因供应商经营原因导致成本上浮、需调高供价，
经销商需出具加盖公章的情况说明及调价函；
3.因原厂家成本调整导致出厂价格下浮/定期促销活动进价下浮，经销商需重新出具加盖公章的商品报价单；
四、进价调整流程
1.供应商出具进价调整商品明细、调整函件及凭证；
2.采购专员按照供应商提供明细制作进售价调整审批单；
3.供价下调，由Link2采购负责人审批，供价上调需经部门负责人审批；
4.审批通过后，由系统录用人员进行系统进售价调整；
5.采购专员通知门店进行价签更换。

商品进价售价调整流程图。

促销调价流程图

促销调价流程图第一篇：促销调价流程图嘉欣丝绸集团服饰分公司促销调价流程图1.目的：为规范公司促销方案的有效执行，特制定本流程2.适用范围：店铺、营运部、商品部、IT部、财务部3.要求：正常情况下，所有促销方案的制定来源于三类、店铺、区域、总部。

所有促销方案的执行都要求申请，经批准后才能执行；所有店铺促销方案要求时间的持续连贯性；促销方案执行电脑系统控制和手工发文核对，发现电脑与文件不符时，要第一时间同时上报公司营运部、商品部、IT部店铺/营运部工作细则1、店铺活动（商场活动、特卖等）申请；2、区域（分公司办事处）根据所辖区域内店铺销售指标和特殊情况临时制定的紧急促销方案申请；3、公司总部制定的全年年度促销方案；公司总部年度促销促销地店铺、区域特殊情况或商场活动营运部工作细则店铺/区域/营运部工作细则1、营运部根据年度促销计划，制定具体促销方案；2、制定的促销方案一定是连续的，所有的具体促销方案提前一个月，在实施执行前10天确定签字完毕3、在与店铺临时突发的促销方案有冲突时，一定要提供优先处理方案，即先执行哪套方案。

4、再次强调：在没有设定新的活动促销方案时，旧方案一旦执行完毕，所有店铺将恢复原价（吊牌价）1、店铺申请促销活动时，请一定第一时间向上级督导、营运经理申请；2、请营运部经理认真审核店铺或区域促销申请，营运经理为第一负责人；3、营运经理审核时应符合公司既定的战略折扣规划，特殊情况应会同营销总监上报总经理；财务部/营销总监/总经理工作细则1、财务部应根据年度利润指标和分月指标，及时计算审核促销方案，不要影响促销方案的执行或再次提报（暂不执行）；2、正常情况下，南北营运经理为自己所管辖店铺区域促销方案的最终批准人，营销总监为公司整体促销方案的最终批准人3、特殊情况下，请报总经理批准执行商品部/IT部工在系统中设定促销方案；作细2、商品部应仔细核对促销方案，任何不完整的或达不则到系统要求的方案，一律要求返回填写规范完整；1、商品部凭南北营运经理，营销总监的亲名签字，才3、南北营运经理、营销总监不在公司时，应通过相关工具扫描或拍照将签名文件传到商品部洪叶青处；所有相关部门工作细则1、在商品部设置完促销方案后，营运部应第一时间文件给促销店铺（最终正式发文）和其他相关部门以展开下个工作的配合开展（若涉及到诸如企划制作的时间较长可提前）；2、营运部可提前和促销店铺沟通大致促销内容，但不能发文（因为这份文件不一定能在系统中设置）；3、文件中应注明，若发现电脑系统与文件制定内容不符时，请一定同时上报公司营运部、商品部、IT部。