工会经费报销审核审批流程图
工会会费使用的审批流程
工会会费使用的审批流程1. 审批流程概述工会会费的使用是需要经过审批的，以确保资金的合理使用和透明度。
下面是工会会费使用的审批流程的详细步骤和要求。
2. 申请流程•工会成员填写《工会会费使用申请表》，并附上相关的支出明细。
•工会成员将填写完整的申请表交给工会主席或者工会办公室。
•工会主席或者工会办公室收到申请后，进行初步审核，确保申请表填写完整并符合相关规定。
3. 审批流程•工会主席或者工会办公室进行初审，审查申请表的真实性和合理性，如填写信息是否真实、支出明细是否符合规定等。
•初审通过后，工会主席或者工会办公室将申请表交给工会财务部门进行财务评估，确保申请所需费用在工会的预算范围内。
•工会财务部门进行财务评估，包括预算核对和费用合理性评估等。
若费用合理且在预算范围内，财务部门将会签字同意。
•审批通过后，工会主席或者工会办公室将申请表交给工会理事会进行最终审批。
•工会理事会对申请进行评估，并根据申请的重要性和金额进行投票决定是否通过。
若通过，工会主席或者工会办公室将会签字并批准。
•若申请被拒绝，工会主席或者工会办公室将以书面形式通知申请人，并说明理由。
4. 审批结果通知•工会主席或者工会办公室将审批结果通知工会财务部门，包括审批通过的申请和被拒绝的申请。
•工会财务部门根据审批结果进行资金支付或者通知申请人被拒绝的决定。
5. 监督与反馈•工会会员和其他相关人员有权对工会会费使用的审批流程进行监督。
•工会会员和其他相关人员可以向工会主席或者工会办公室提供对工会会费使用的意见和建议。
•工会主席或者工会办公室应及时处理会员和其他相关人员提出的意见和建议，并做出回复。
6. 文档保存与归档•工会主席或者工会办公室负责将会费使用申请的相关文档进行保存和归档。
•相关文档应包括申请表、审批结果通知、审批意见等。
以上是工会会费使用的审批流程的详细步骤和要求。
通过明确的审批流程可以确保工会会费的合理使用，提高工会的透明度和公信力。
工会支出审批流程
工会支出审批流程
1. 目的:
制定合理、透明的支出审批流程,确保工会经费合理使用,维护会员权益。
2. 原则:
- 遵守国家法律法规和工会章程;
- 体现民主、公开、公正的原则;
- 支出用途合法合规,切实服务会员。
3. 审批流程:
(1) 支出申请与审核
- 各部门根据工作需求提交支出申请及相关证明材料;
- 财务部门会同监事会对申请进行审核,确认支出合法合规。
(2) 支出审批
- 一般支出由主席办公会审批;
- 重大支出须提交工会委员会审议通过。
(3) 支出执行
- 经审批同意的支出由财务部门具体执行,核实凭证;
- 财务账目及时入账,确保资金流向可查。
4. 监督机制:
- 定期向会员大会报告财务状况;
- 接受会员的监督,对违规行为进行纠正;
- 外部审计机构每年进行审计监督。
5. 其他要求:
- 工会领导和财务人员严格遵守廉洁自律,杜绝腐败; - 支出信息及时向会员公开,接受社会监督;
- 持续优化审批流程,提高工作效率和透明度。
费用报销及流程图
费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。
员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。
流程图：
材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。
供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
流程图：。
工会活动经费使用流程及报销事项
工会活动经费使用流程及报销事项工会经费使用说明, 工会经费使用工会经费～是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。
工会经费主要用于为职工服务和工会活动～工会经费开支范围:1、会员活动费。
用会费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。
2、职工活动费。
用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。
3、工会业务费。
用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。
如:工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用,培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金,评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励,工会会员,代表,大会的费用,建家活动费用,工会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用,慰问困难职工的费用,基层工会办公、差旅、维修等方面的费用。
4、其他支出。
用于以上支出以外的～由工会组织的活动费用。
, 工会报销流程:1、填写“XXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表(附件一)”～请项目工会主席签字,2、工会申请表(签字版)扫描上交至XXX～联系电话:XXX～等待审批,3、分公司工会审批后将审批结果告知项目部～项目部工会按照审批意见如实开展活动～活动经费暂由项目部垫付,4、工会活动完毕后～整理发票及相关资料(附件二)～项目工会主席审核后上交分公司工会,邮寄地址: XXX,联系人:XXX,联系电话:XXX,5、分公司工会审核报销单～上报集团工会报销,6、集团工会审核报销～下发经费,7、分公司工会收到报销经费下发给项目部～留存下发凭据,, 工会报销流程:1、工会活动经费严禁挪作它用,严禁先斩后奏,严禁先报销后使用;2、工会活动费用必须透明化、公开化～报销发票必须真实有效～报销必须及时,3、如有疑问可咨询分公司工会～联系人:XXX,联系电话:XXX,附件一:XXXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表下属单位名第###项目部,####工程, 人数 ###人称为贯彻落实集团公司及分公司工会服务精神～做好职工活动建设～恰逢中秋节、国庆节双节来临之际～中南分公司第###项目部预准备开展文体减压活动～现向组织申请经费如下:(可根据实际情况修改)活动时间:活动地点:活动内容:活动预算:,需要分项预算,包括租车费多少钱、活动费多少钱,请组织审批:本单位工会意见: 分、子公司、中心工会工作部分、子公司、中心工门,若有,意见并盖工会印章: 会主席审批:年月日年月日年月日附件二:工会报销注意事项1、工会活动申请单是一次性申请、一次性报销～不能将此次活动申请另行他用～不能重复报销一项活动,2、“五一”、“十一”等节日工会活动必须在节日前后一周内举行～否则工会活动申请单自动作废～不能延期使用,3、活动完毕后三天之内或按照规定时间将报销资料上报分公司工会～若有特殊原因必须提前请示～否则视为自动放弃报销,4、每次活动原则上开具一张发票～一次活动不能超过三张发票,,按活动内容据实开具发票,5、发票单位名称:XXX6、发票可开内容:,1,职工教育活动支出:为职工提供教育时～可开具教材、书籍、培训费、场地租费等,,2,职工文体活动支出:组织职工文化及体育活动时～可开具演出服、培训费、场地或服装租费、制作费,宣传片等的制作,、拓展费、团费、体育用品,运动服、球类等,、日用品,牙膏牙刷洗衣液、被单被罩等,、电影票、拓展费、团费, ,3,慰问及少量福利支出:慰问病号及困难职工可开具食品,牛奶、麦片、鸡蛋等,～特殊气候,为职工送清凉、送温暖,可开具绿豆、清凉油、棉服、肉类等～为职工发放福利必须为生活必需品～可开具粮油、日用品等,4,建家建线支出:为项目部三线建家可开具日用品,同上及锅碗瓢盆等,、体育用品及设备,球类相关用品,、电器设备,洗衣机、电视机等,7、报销要求:,1,购物发票单张超过1000元的需附超市或商店明细表～包括商品名称、数量、单价、总价等,,2,拓展费、团费、租费需附拓展公司、租赁公司的协议或合同,必须为原件、必须有工会负责人签字～二级单位审核后在协议或合同上加盖工会专用章,～活动过程中的集体照一张,,3,培训会、会议费需附通知、议程、参会人数,,4,凡涉及发放到个人手中的,奖励、奖品、福利等,均附物品发放签收单, ,5,购买的电器、设备等符合固定资产标准的,单价在1000元以上,需附固定资产登记明细表,,6,活动中可发生少量餐费～人均不得超过50元/餐,8、以下发票不给予报销:劳保用品费、办公用品费、旅游费、奖品、纪念品等票据,发票内容与申请活动内容不符的票据,发票公司与明细收据不一致的票据,破损及发票内容不清楚的票据,9、工会活动留存好原始票据～及时索要发票,10、留存工会活动图像资料～及时上传新闻宣传报道,附件三:工会活动发放领取记录表项目名称:第24项目部(中国铁建?国际城二期二组团一标段工程) 序号物品名称物品数量领用人备注 1 1份 2 1份 3 1份 4 1份 5 1份 6 1份 7 1份 8 1份 9 1份 10 1份 WX护色洗衣液1瓶、维11 达至有纸10卷、三利毛1份巾1条 12 1份 13 1份 14 1份 15 1份 16 1份 17 1份 18 1份 19 1份20 1份 21 1份。
工会经费票据的审核流程
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公司工会报销审批流程
公司工会报销审批流程《说说咱公司工会报销审批那点事儿》哎呀，提起咱公司工会报销审批流程啊，那可真是有得聊啦！咱先从这流程开始讲起。
每次要报销啊，那感觉就像是要过五关斩六将一样。
咱得先把那些票据啊、凭证啊整理得整整齐齐的，跟要去参加阅兵式似的。
一个不小心，要是少了张票或者哪个单子填错了，那可就麻烦喽，得重新再来一遍。
这就像游戏里打怪兽，得小心翼翼，不然就得被怪兽给“吃”了，重新开始。
不过呢，工会的同事们那也都挺负责的。
每次去交报销单子的时候，他们都会认真地看，仔细地审，就跟那老学究似的，生怕错过了一点儿小细节。
有时候咱心里还嘀咕呢：“哎呀，用得着这么仔细嘛，差不多就行了呗。
”但咱也明白，这也是为了公司的钱花得明明白白，咱也不能说啥。
然后就是等待审批的过程啦，这时候可真是考验咱的耐心啊。
感觉就像等着彩票开奖一样，心里那个忐忑啊。
每天都盼着能快点有消息，有时候等得着急了，还会去问问“我的报销下来没啊”。
人家就会说“别急别急，正审着呢”。
唉，没办法，只能继续等呗。
等终于审批通过了，那心情，简直比中了奖还高兴。
就好像自己的努力得到了认可，那种感觉别提多棒啦！不过要是没通过呢，那也只能自认倒霉，回去好好找找问题，下次再努力呗。
其实啊，这工会报销审批流程虽然有时候挺繁琐的，但咱也得理解。
毕竟这钱也不是大风刮来的，得好好管理啊。
而且通过这个流程，也能让我们更加规范地使用工会经费，让每一分钱都花得有价值。
我觉得咱大家啊，都应该以一种积极的态度去对待这个流程。
整理报销单子的时候认真点，别马虎，这样也能让审批的过程更顺利。
而且如果咱有什么好的想法或者建议，也可以提出来嘛，说不定还能让这个流程变得更好呢！总之啊，公司工会报销审批流程虽然有点麻烦，但也是为了咱和公司好。
咱就耐着性子，好好跟着流程走，相信最后肯定能顺顺利利报销成功的。
哈哈，大家一起加油吧！。