行政人事流程图之办公用品采购流程
行政及人事工作流程图（完整版）
行政及人事工作流程图办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
值班管理工作流程图。
办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商，拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用
办公用品采购流程
办公用品采购流程
流程说明：
1、
各部门及分公司指派专人负责办公用品统计，人力资源与行政部将办公用品采购账号发给各部门负责人。
2、每月25日各部门及分公司相关负责人在史泰博网站上提交办公用品采购需求。
3、人力资源与行政部负责监督申请类别及数量，确认后上报审批。
4、未批准的部门由人力资源与行政部通知修改并重新提交。
5、次月5日前将办公用品发放到各部门及分公司。
6、史泰博能够配送到位的，分公司按以上流程执行，无法配送的在京东采购。
7、每月月初各分公司将办公用品明细及费用统计上报到北京总公司。
办公用品采购流程
办公用品采购流程图
说明
1、每月最后一天由办公室向各部门及各项目部发出办公用品申购通知。
2、各部门及各项目部要在每月3日
前提交申购计划。逾期提交计划的
部门，申购物品将统一下月购买。
3、各部门及各项目部提交的申购计划
要本着合理、节约的原则，提交的申购单必须有项目经理或部门负责人签字。无签字将视为无效。
3、办公室要对各部门及各项目部申请
购买的物品进行审核，删除无需购买的物品，并结合办公用品库存整理当月采购物品数量及明细。
4、办公室将汇总后的申购单报财务经
理审批签字，财务请款后，依据申购单进行办公用品采购。
5、办公室将在每月7日前完成采购，
10日前完成发放。
注：附表东辉二公司办公用品月计划采购单
东辉二公司办公用品月计划采购单
申请部门：日期：
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
上级主管签字：项目经理签字：办公室：提料人：
办公物品采购流程PPT
办公物品采购流程图
各部门
填写办公用品 采购申请单
各部门 主管申请
公用品 库存盘点表
统计 汇总表
填写月度 采购单
填写办公 用品入库单
通知领用 办公物品
行政部主管
按照月度计 划进行审批
采购部
经过三方比价 后进行估价
填写借款单
采购
审批
审批
财务部
借支采购费用
以采购单、入库单、 发票核销
办公物品采购流程
1、各部门按照月度费用计划统计所需办公用品填写部门采购申请单并由部 门主管签字。
2、紧急采购办公物品由部门主管提出申请，行政部保管员填写采购单。由 部门主管报行政部主管审批，转采购部进行采购。
3、每月9号前须将部门采购申请单交行政部保管员，每月10号由采购部统 一采购。 4、行政部保管员部保管员每月底清点库存，填写库存盘点表。行政部保管 员凭各部门采购申请单和月底库存盘点表制定月度采购单。 5、月度采购单由行政部主管按月度计划进行审核与审批。
12、采购部汇总经过审批的月度采购单/入库单/发票进行审批手续。
13、财务部进行核销。
附件
办公用品采购申请单
申请部门 物品名称 规格/型号
申请日期 数量 备注
部门主管签字
6、月度采购单审批完毕转交采购部，由采购部按单进行三方比价并估算物 品金额。
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
办公用品度需求采购入库领用流程图说明及
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
固定资产、办公用品的采购分配流程图
固定资产、办公用品的采购分配流程图部门提出
物资采购办公室请示物资采购项目要求
一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由镇长或镇长
办公会研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究一般物品到政府定点单位采购
实施采购并与供货单位签定购货合
同
根据购货发票、验收报告到镇财税所
办理支付手续
办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐
根据工作需要按计划分配使用～办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开。
办公用品采购流程
办公用品采购流程The document was prepared on January 2, 2021办公用品采购流程一、总则1、为规范公司办公用品的采购与使用,加强办公用品的管理,根据公司实际情况,特制定本流程.2、本流程适用于公司所有员工.二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产.1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；4、其他.三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作,由行政部统一负责.2、办公用品按照随时采购,随时发放的原则.3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等,消耗量比较大,需要经常采购的,不需要填写办公用品购置申请表 ,由行政部统一购买,当库存低于一定数额时,行政部及时补充.4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数量,凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品,任何人不得擅自购买,否则后果自负.四、采购办法1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材,由行政经理审核后直接采购；2、总价格在500元以上的办公设备,由总裁签字确认后采购.五、采购审批程序1、总价格在500元以下的物品：申购人填写办公用品购置申请表 ,由行政经理审批,行政助理采购.2、总价格在500元以上的物品：申购人填写办公用品购置申请表 ,由部门主管审核,并报总裁最终审批,行政助理采购.六、办公用品的验收、入库办公用品采购后,行政部负责验收并登记入库.七、办公用品的保管1、日常用的办公用品由行政部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失,确保办公用品的功用和性能.2、对固定资产实行保管责任制.实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法.谁领取,谁保管；谁使用,谁保管.3、办公设备在使用过程中出现故障时,应及时通知行政部报修.4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的,将根据个人错误的程度,由责任人承担相应的损失.5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备,由行政部确认.八、办公用品发放1、办公用品采购后,行政部通知需求部门领取.2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字,行政部做好出库登记,并建立台账.3、使用人在使用办公设备时,应严格按照要求进行操作,并注意日常保养维护.。
行政采购流程图
行政采购管理流程一、管理目的规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。
二、适用围１.适用部门行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。
２.适用对象行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。
三、行政采购管理1. 行政需求计划管理由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。
要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20 日前完成并提交。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。
2. 《行政办公用品需求单》的审批流程2.1 《行政办公用品需求单》填写要求《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。
《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。
2.2 《行政办公用品需求单》审核2.2.1 商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2 个工作日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。
2.2.2 审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。
2.2.3 审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。
3. 行政采购计划制定3.1 行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。
3.2 行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。
要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。
4. 行政采购4.1 供应商评估4.1.1 商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。
办公室采购办公用品工作流程
物品采购业务流程一．物品采购业务流程图
二．物品采购业务流程说明
1.在办公中出现采购需求
2.确定采购额度
●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购
●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购
●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经
理同意后，采购
3.采购完成，主任验收签字
4.领导审批
5.财务报销
6.将采购物品入库或使用。
5.办理用地规划审批。
6.设计施工图，并报专业部门审批。
三．物品采购业务流程风险示意图。
四．风险点表现形式
1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。
2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象
3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象
4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。
五．风险点防控措施
1.制定完善的关于采购的规章制度。
2.用制度进行严格地监督。
3.工作人员要加强自身的约束。
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购置办公用品及设备流程图：
需用科室提出申请
电脑等办公设备
笔、墨等日常办公用品
局务会议研究
决定
填写购物申请单
局机关提出局面申请报告，送财政局采购中心
局长签字
财政局采购中心允许购买，由需用科室到定点采购指定地点购买
由需用科室购买，是定点采购的，到指定地点购买
由需用科室负责人查收点验
由需用科室负责人查收点验
经办人将发票由局长、副局长、财务主管、经办人四人签字后交财务
经办人ห้องสมุดไป่ตู้发票由局长、副局长、财务主管、经办人四人签字后交财务
财务将发票送县财政局报帐后，将现金返还给经办人，并做好登记工作
财务将发票送县财政局报帐后，将现金返还给经办人，并做好登记工作
办公用具采购流程整理
办公用具采购流程整理1. 采购申请- 需要办公用具的部门或员工向采购部门提交采购申请。
申请中应包括所需办公用具的名称、规格、数量等详细信息。
2. 预算核准- 采购部门收到采购申请后，会核对预算情况，并决定是否核准该采购申请。
如果有需要，采购部门可能会与财务部门协商确定预算问题。
3. 选择供应商- 采购部门根据采购申请的内容，开始寻找合适的供应商。
在选择供应商时，应考虑价格、质量、服务等因素，并与供应商进行谈判。
4. 签订采购合同- 采购部门与选择的供应商达成一致后，双方应签订正式的采购合同。
合同中应明确办公用具的详细信息、价格、交付时间、支付方式等条款。
5. 采购付款- 根据采购合同约定的支付方式，采购部门按时付款给供应商。
6. 办公用具验收- 供应商按照采购合同交付办公用具后，采购部门应进行验收。
验收时应仔细检查办公用具的质量和数量是否符合合同约定，并记录相关信息。
7. 公司台账更新- 经过办公用具验收后，采购部门应将采购情况记录在公司的台账中，包括采购日期、办公用具名称、数量、金额等信息。
8. 办公用具分发- 经过验收合格的办公用具，采购部门根据需要将其分发给相应部门或员工使用。
9. 售后服务与维护- 在使用办公用具的过程中，如果出现质量问题或需要维护，员工可以向供应商提出售后服务请求或寻求维护支持。
10. 采购记录归档- 采购部门应将采购相关的文件、合同、等归档保存，以备将来审计或查询使用。
以上是办公用具采购的基本流程。
在实施过程中，应严格按照公司的相关规定和流程进行操作，确保采购的公正性和合法性。
采购部门应做好记录和报告，以便公司进行相关的分析和决策。
---注：以上内容仅供参考，具体采购流程应根据公司实际情况进行调整与制定。
办公用品购置工作流程
办公用品购置工作流程
一、工作流程图
二、工作流程：
1.职能部门填写《部门申请购买办公文具单》（见附件），由部门经理审核后，再由办公室主任审核，报副总经理审核和总经理审批后，将单交及办公室；
2.办公室每月月初，根据库存及各部门的需求，编制公司办公用品采购计划；
3.将公司办公用品采购计划报副总经理审核，总经理审批；
4.办公用品采购员根据办公室编制的采购计划进行采购，采购时应遵守“货比三家、物美价廉”的原则；
5.采购员将采购的物品交办公用品管理员验收入库，办公用品管理员应做好入库登记工作。
三、考核办法
1、各步骤的相关责任人需按照工作流程中的要求有质量地完成工作，如没有按规定完成工作的，相关步骤的责任人扣分次。
、说明：以上每扣分相当于扣元，将计入个人绩效工资内。
广东永佳医药有限公司
二○○九年一月九日修订
附件
部门申请购买文具单。
购置办公用品及设备流程图
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。
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(6) 根据岗位需求，选 择合适的招聘渠道
(7) 发布招聘信息
对外 对内
网络招聘 人才市场 校园招聘
猎头
不合格简历
继
收集简历，并进行
(8)
初审
淘汰
续
发
合格
布
认为不合格
信
(9)
用人部门复审，并 确定面试名单
息
办公室和用人部门共 (10) 同面试，进行筛选
结果不满意，未录用
各招 聘渠 道的 维护
确定录用名单，报办公 (11) 室主任和分管领导审定
(10) 通知各部门、车 间按时领取所申 报办公用品
(11) 申领人盘点并签 字确认
(12) 工作中消耗、 使用
相关费用入账、 领导签字确认
后报销
一、具体工作流程：
B：文件收发管理
(1)
政府机关 文件
事业部 文件
集团总部 文件
其他各类需以工 厂发文办理事宜
(2) 行政专员负责
(4) 行政专员编制当 月工厂办公用品 采购计划
(5) 将办公用品采购 计划交办公室主 任审批
厂长 批示
Yes
将获 批后 的采 购计 划交 办公 室主
NO
暂不 进行 该项 用品 的采 购
(6) 行政专员依据审 批后的采购计划 同供应商联系
(8)
供应商依据采购 计划发货
(9) 接收、盘点确认， 出具发票
双鹤药 业年度 预算工 作安排
(3) 输液事 业部年 度预算 工作安 排
下发北药集团和 双鹤药业人力资
源预算套表
产车间年度 生产计划
(5)
(6) 结合工厂人 员编制情况 开展预算工
根据生产计划 和各部门人员 需求确定工厂
人员编制
年度 招聘 工作
人力 资源 规划 预算
招聘 及招 聘费 用预 算
人工 成本 薪酬 福利 预算
到
旷
早
工
退
按 考 勤
不满 十天、 一年
连续 满十 天，
制 累计
一年
度 不满
累计
处 二十 满二
理天
十天
按制 度给 予处 罚
解除 劳动 关系
医院诊
断证明
部门领 导批准
2天 3天- 7天 中
以内 7天 以上 层
主管 车间 车间 管
批准 主任 主任 理
和部 和部 门经 门经
人
理批 理签
办公室 主任批
NO
不 休
(6) 剩余接待物 品收回并妥 善保管
D：人力资源规划（预算）
一、具体工作流程：
(1) 集团总部根据企业 发展规划和上一年 度预算执行情况安 排本年度预算工作
(2) 双鹤药
(2) 双鹤药业人力 资源预算会议
(3) 事业部年 度生产计 划制定
(2) 下发北药集团和 双鹤药业人力资 源预算套表
(4) 各工厂、生 产车间年度 生产计划
NO
不予 以聘 用
培训总结
ⅶ：薪酬福利管理（工资）
一、具体工作流程： 上一业务单元
新员工 入职后
按《薪酬制度》导 入其薪酬标准
员工晋升
员工调动 或转岗
行政后 勤人员
生产 人员
工厂下文
下文或通 知确认
勤人员
人员
试用期 薪酬
继续 试用 No 期， 工资 不变
转正 申请
根据每月 考勤计算 固定工资
车间核算员 根据车间产 量确定浮动
登记 相关费用
结算
一、具体工作流程：
因工作和业务 需要所进出工
厂人员
来访部门事先 通知门卫值班
人员
Ⅰ：人员物资管理
因工厂生产、 办公等需要所 进出工厂物资
物资采购相关部 门和人员事先通 知门卫值班人员
来访人员按要 求在门卫处登 记相关信息
办公室副主任 统一调配各辆 和安排驾驶员
ⅹ：车辆管理
因生产和业务 需要所需要进 出厂区的车辆
相关业务部门 事先通知门卫
值班人员
自行车 电动车 摩托车
员工上下 班所骑乘
车辆
厂车
进厂后按车 辆类型停放 在指定区域
进厂后在 指定地点
停靠
各车驾驶员承担 各自所负责出车 工作和领导临时 安排的出车计划
各车辆驾驶员 负责保养和维 护所驾驶车辆
协商一致 确定终止 劳动关系
(4) 按劳动合 同法给予 经济补偿
生产线操 作员工
主管及以 上人员、 一般行管 人员、技 术人员
(6) 新招聘或 调动人员 到岗后
顶岗人员 到岗工作
交接
协助上级对 顶岗员工进 行必要的培
(7)
车间或部门主管 领导确认其工作
NO
交接情况后批示
(8) 办公室主任 批准
办理相关离 职手续
政府机 构相关 领域人
获得好的培 训方式、好 的课程和内
容
供应商 和客户 相关工
内聘
个人申请
办公室资 格审定
确定课题 试讲
评委对其 进行评定
考核 结果 同预 期的 差别
记录 参训 学员 培训 感受
授课 教师 对培 训的 感受
参训 学员 行为 的改 变
工作 中工 作绩 效的 体现
获得内部 讲师资格
Yes
转正工资调 整、购买五
每月根据 考勤计算 固定工资
试用期满 购买五险
根据《公积 金管理制度》
购买
根据《公积 金管理制度》
购买
员工 离职
根据《薪酬制 度》导入其新 岗位相应的薪
酬标准
五险及住房公 积金随着年度 调整而调整
劳动合同终止手 续。停发工资、 五险、公积金。
到新岗位 报到后
一、具体工作流程：
招聘确认拟 录用名单后
(12)
厂长审批
(13)
下文、体检、 入职手续办
下一流程 岗前培训、
理
正式上岗
E：招聘与配置（人员调动）
一、具体工作流程：
部门内调动
(1) 车间因生产 需要，内部 人员岗位协
跨部门人员调动
(4) 各车间因生产 需要，工厂内 部人员协调
(9) 因内部招聘引 起的人员调动
人员外调
(14)
事业部或销售 公司招聘引起 的人员调动
屡教不改者 （违规2次
以上）
加班后 班车接
送
临时性 事务需 班车接
送
巡查人员按公司相 关制度给以处罚， 并将处罚意见交员 工所在部门领导
生产主 管负责
安排
保卫主 管负责
安排
工作业务结束 后，经门卫核
实后离开
部门领导确认 后，交办公室
办公室按公司制 度给以相应的经 济或行政处罚
结果 告知 当事
人
营运班次
车辆保养和 较大规模修
理计划
NO 不 实 施
相关领导批准
保养和维修、 相关费用报销
来访车辆在门 卫处登记确认
门卫在登记核实 后放行，并指定
车辆停靠地点
来访车辆停靠 在指定地点后
走访相关业务 部门开展工作
通知相 关部门 NO 确认或 不给予
放行
门卫值班巡 查车辆停放
员工在停 车点有秩 序上下车
初次违反 口头 给予止 (1)
员工劳动 合同到期
(2) 劳动合同
员工离职
在职员工离职 （提前30天申请） (5)
直接上级批示
员工辞退
(9) 员工严重违反国 家法律法规或公 司有关规章制度
终止试用 员工试用期
(10) 所在车间和 部门出具相
试用
试用 期内
试用
劳动合同 续签考核
续签考核 不合格
(3)
(12)
预算定稿
E：招聘与配置（人员招聘）
一、具体工作流程：
上一业务单元
人力资源规 划和定岗定
编
(1) 用人部门填 写《人力需 求表》
员工自然离 职导致的人
员需求
(2) 用人部门经 理意见
用人部门经 理意见
(3) 办公室主任 No 意见
No (4) 分管厂级
领导意见
工作重新设 加班
(5)
No
厂长批准
按劳动合同 法同违纪员 工解除劳动
不能完成 所在岗位 工作任务、 终止劳动
关系
一、具体工作流程：
其他业务单元
公司业务发 展需要和员 工自身发展
F：培训与发展
同各业务部 门讨论确定 具体的培训
根据培训需求制定具 体的年度培训计划，
报相关领导批准
招聘业务单位转 接
每月新进员工 入职手续办理
完毕后
报相关领导批准
培训 费用 预算
(14) 预算工作执 行情况汇总 分析
(13) 按制定的年 度预算执行
(7) 办公室主任 对预算初稿 进行审核
不足 预算 重新
(8) 将审核后预算 提交事业部
(9) 预算工作会议 讨论
(10)
将结果反馈各工 厂，各工厂按要 求修改重新修改
年度预算
(11) 将修改后预算 No 提交事业部
一、具体工作流程：
(1) 各部门和车 间根据工作 实际需要申 报当月所需 办公用品
A：办公用品采购
(2) 各车间负责办公用 品采购人员将当月 采购计划交办公室 行政专业处
(7) 投影仪、数码 相机等金额单 个金额较大办 公用品
(3)
行政专员审核各 车间申报办公用
不合理
品计划的合理性
不纳入 当月工 厂办公 用品采 购计划
并通知相关参与
接待人员。
(4)
如需到 车间参 观或检
查
会议 如需安排食宿
相关 人员 食宿