物业公司内部审计岗位职责
物业公司核算岗位职责
物业公司核算岗位职责
1. 负责管理和监督物业管理项目的运营成本和财务预算。
2. 协助物业公司进行费用核算和核对。
3. 负责编制物业公司的财务报告和预算执行情况分析。
4. 协助管理团队进行财务分析和预算控制。
5. 参与起草和制定财务管理政策和流程，并确保其执行。
6. 协助进行费用预算的编制和审批工作。
7. 负责进行财务数据的整理和分析，提供财务决策支持。
8. 协助进行税务申报和财务审计工作。
9. 参与公司重大财务交易的谈判和执行工作。
10. 协助管理团队进行资金管理和风险控制工作。
物业内部审计规章制度内容
物业内部审计规章制度内容第一章总则第一条为了规范和强化物业内部审计工作，确保物业运营的合法合规，提高物业经营管理水平，制定本规章制度。
第二条物业内部审计工作的目的是对物业管理过程中的各项经济活动进行监督、检查和评价，发现问题并提出改进建议，保障物业经营管理的合法性、规范性和高效性。
第三条物业内部审计工作必须坚持独立、客观、公正和保密的原则，对物业经营活动进行全面审查，健全审计工作机制，确保审计工作的有效开展。
第四条物业内部审计工作不仅要依靠内部审计部门，还要充分发挥物业管理部门、财务部门和其他相关部门的配合和支持作用，形成合力，促进物业经营管理的健康发展。
第五条本规章制度适用于物业管理公司的所有部门和单位，所有相关工作人员必须遵守并执行。
第二章内部审计机构设置和职责第六条物业管理公司应当设立内部审计部门，专门负责物业经营管理活动的审计工作。
内部审计部门可以由公司的内部员工组成，也可以选择外部机构来承担。
第七条内部审计部门的主要职责包括：1. 制定年度内部审计计划，确定审计范围和重点；2. 对物业经营管理活动进行审计，查找问题和隐患；3. 提出审计意见和建议，协助公司改进管理措施；4. 审查和评估风险管理和内部控制制度的有效性；5. 监督和评价内部审计工作的实施情况。
第八条内部审计部门应当组织内部审计人员进行专业培训，提高审计工作的质量和效率。
第九条内部审计部门应当定期向公司领导层和董事会报告审计工作的情况，及时发现和解决问题。
第三章内部审计程序和方法第十条内部审计工作应当遵循科学、规范的程序和方法，包括：1. 制定审计方案和计划，明确审计目标、范围和方法；2. 收集和整理审计资料，开展实地调查和核实；3. 分析和评估审计资料，查找问题和风险；4. 提出审计意见和建议，形成审计报告；5. 跟踪和评估审计结果的落实情况。
第十一条内部审计工作可以采用抽样、比对、验证等方法，确保审计结果的真实可靠。
第十二条内部审计工作应当注重实效，及时发现和解决问题，提高物业经营管理的透明度和效率。
物业公司内部审计管理制度
物业公司内部审计管理制度1、目的为加强物业的内部管理和审计监督，保障公司经营活动健康发展，客观评价物业及下属分公司的财务收支和经营活动的真实性、合法性和效益性，更好地为实现经营战略目标服务，根据相关法规和物业实际情况，特制定本制度。
2、适用范围适用于物业公司及下属各分公司、子公司、控股公司等关联公司。
3、职责3.1物业财务职能部门依照本制度独立行使审计监督权，对物业管理层负责，不受其他部门、单位或人员的干涉。
3.2物业财务职能部门为审计职能部门，行使审计职能，各下属及关联公司接受物业财务职能部门的审计、监督。
3.3物业财务职能部门按照相关法律及公司要求，起草内部审计制度及流程，编制审计计划，组织实施审计工作，并负责监督审计整改措施的执行和落实。
3.4审计人员应当具有良好的职业道德，严守审计纪律，客观公正、保守公司秘密。
4、主要内容4.1内部审计目的内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。
它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管理人员认真地履行职责，从而促进公司内部控制的建立健全，有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加企业价值。
4.2审计原则4.2.1以物业整体利益为导向的原则。
4.2.2降低公司经营风险至可控范围内的原则。
4.3审计人员4.3.1审计人员应当具备胜任内审工作所必需的专业技能和相应的专业技术任职资格。
4.3.2内控组可以根据内审工作的需要，组成审计项目小组，派往被审计单位，执行审计任务。
4.3.3根据审计工作的需要，报经物业管理层同意后，可以从其他部门和机构，临时抽调人员协助审计工作（临时抽调人员不参与与本部门相关的审计业务工作）。
内控组应对临时抽调人员进行必要的业务指导，并对临时抽调人员的工作结果负责。
4.3.4审计人员在进行审计工作时，应当运用重要性原则，保持应有的职业谨慎，同时内控组内部也需建立必要的工作复核、检查程序和考评制度。
物业公司监督部岗位职责
物业公司监督部岗位职责
1. 负责监督物业管理公司的日常运营和业务流程，确保所有工作符合公司内部政策和相关法律法规。
2. 协助制定物业管理政策和流程，监督部门相关工作的执行情况，并提出改进建议。
3. 负责监督物业管理公司的业务财务，核对财务报表和相关账目，确保财务运作的合规性和透明度。
4. 负责对物业管理公司的员工进行监督和考核，确保员工遵守公司规章制度，提供必要的培训和指导。
5. 协助处理物业管理公司与客户的纠纷和投诉，确保问题得到及时解决并提出改进建议。
6. 参与物业管理公司的重大决策和项目规划，提供监督部门的专业意见和建议。
7. 进行定期的内部审计和检查，确保物业管理公司的运营和管理符合公司要求和标准。
8. 负责与政府部门和监管机构进行沟通和协调，确保物业管理公司的运营符合相关法律法规的要求。
物业公司审计
物业公司审计展开全文审计类别：1、总体情况：首先审查物业公司签订的协议或责任制内容。
了解物业管理费收取模式，如酬金制或包干制。
不同的责任内容，关注点重点也就不同。
审计程序，查看过往物业公司相关资料、查看业主方对物业公司内部审计的审计报告。
写字楼物业管理包括：客服、保洁、安全、绿化、停车场（含停车券、发票等管理）、电梯、公共标识系统、配套服务、工程维修、投诉处理、信息化（控制、异常抬杆情况）、合同（外包合同）、台账、团队建设（重点为客服、保安培训）、税务（代扣代缴税务问题）、会计核算（收入确认方法）。
审计程序，通过访谈对物业公司业务情况进一步了解。
2、物业费收缴情况：收费标准工时情况（实际收取是否与公示一致）。
了解物业管理费收取方式及流程，如网上缴费、现金缴纳。
审计程序，获取物业公司物业服务费台账、物业服务费合同，并梳理出物业服务费收费台账，登记核心内容，并形成底稿。
现金缴纳方式，关注现金归集是否及时，现金监控手段是否有效；出纳和收银是否有舞弊行为。
审计程序，将物业服务费台账与财务账面收进行核对，查看是否存在多收或少收的情况。
如果有系统管理，查看系统权限设置是否合理，不相同岗位权限是否分离。
核对系统物业收费数据，看物业收缴率是否合理。
审计程序，从财务账面查看物业费收取渠道，现金还是银行存款，关注现金是否存在坐支现金或挪作他用，进行现金盘点，关注银行账户是否专户专用，正常使用。
选取部分客户收缴物业费时进行现场审计，观察收费流程有无漏洞、收入报账、现金盘点等。
审计程序，对物业费进行分析性复核，查看是否存在收费异常的情况，以及是否存在偷水、电的情况。
分析性复核，分析一段期间费用收取是否与物业面积及收费标准相匹配，有无异常波动；对异常事项予以关注；若有水电燃气费用代收取，则将此类费用与物业管理费单独区分进行分析。
审计程序，如恰好在收取物业费时点进行审计时，可以进行穿行审计，查看物业费收取环节是否存在问题，岗位职责是否进去恰当分类，并可以接近与客户进行沟通，查看过往是否问题。
【精编范文】物业公司内部审计报告-易修改word版 (3页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==物业公司内部审计报告以下是小编准备的某物业公司内部的审计报告的范文，欢迎大家阅读!物业公司内部审计报告审核日期:20xx年x月x日—12月x日审核目的：评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围：公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据：1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx《质量管理体系要求》GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书3、适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。
审核中发现的主要问题为1、《年度培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、对《合格供方评价表》中的供方“北京宏兆达电器有限公司”进行20xx年复评时无重新评价准则。
4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。
5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、《受控文件清单》中的“版本/修订号”不能显示部门文件的真实修订状况。
7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。
物业公司内审报告
物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。
审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。
本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。
2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。
3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。
3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。
4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。
房地产公司经营管理部内部审计员岗位工作职责
房地产公司经营管理部内部审计员岗位工作职责房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责（1）按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在批准后组织实施。
（2）调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案，查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料，确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
（3）检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
（4）监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况，控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
（5）负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
（6）定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计，协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
（7）负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
（8）负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。
（9）负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
（10）对阻挠、拒绝和破坏审计工作的，有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。
综合计划员岗位职责（1）组织起草公司发展战略规划、年度经营计划，编制季度、月度工作计划并监督实施。
（2）组织收集国家宏观经济政策、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息数据库。
（3）对下属单位定期进行经营状况调研，并形成专题研究报告上报主管领导和公司领导。
（4）组织制订各项技术经济指标，并对指标完成情况和各项计划完成情况进行追踪、督查、考核、评价。
（5）审核公司各部门的生产计划、采购计划、大修维修计划、费用计划等，并对不合理的计划有提出修订建议的权力。
（6）组织经济活动综合分析，督促、指导各相关业务部门进行专项分析，提出综合分析报告。
物业公司内控岗位职责内容
物业公司内控岗位职责内容
1. 建立和完善内控制度和流程，确保公司运营活动合规、规范和有效。
2. 对公司内部各项业务流程和制度进行审查，发现问题并提出改进建议。
3. 参与制定公司内部控制政策和标准，确保符合国家法律法规和公司经营管理要求。
4. 负责监督和检查公司内部各项业务操作，及时发现和解决潜在的风险。
5. 参与内部审计工作，协助外部审计人员进行审计工作。
6. 组织开展内部控制方面的培训和宣传工作，提高全员内控意识和能力。
7. 参与公司内部制度和流程的改进工作，提升内部控制水平和效率。
8. 负责协助公司高层管理层进行风险评估和风险管理工作，提出合理化建议。
物业公司内部审计岗位职责
物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析：1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。
重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
岗位职责总则：一、业务了解范围：国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。
密切关注国家税收、财务等相关法令变化二、职位目的：根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况，严格遵守《职业道德规范》，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。
旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。
形成企业良好的经济秩序，为领导决策提供财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展三、审计程序1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。
物业主管会计岗位职责及素质要求
物业主管会计岗位职责及素质要求物业主管会计岗位职责及素质要求
一、岗位职责
1、负责物业公司日常的会计核算、财务、税收、内部审计及外部税务定期大检查工作；
2、根据法律、法规及公司的管理制度、负责对日常报销部分原始凭证的真实性、合理性、合法性进行审核报销，并同时编制记账凭证；
3、负责公司日常管理费收入部分及装修押金清退的账务处理工作；
4、负责公司会计电算化的基本维护与设置使用；
5、负责公司及各管理处的工资、绩效发放及离职人员的工资、福利清退工作；
6、负责对公司经营所得情况进行纳税申报工作；
7、负责编制反映一定时期公司财务成果及经营状况的财务报表的信息输出；
8、负责与外部往来单位核对债权、债务；
9、在制度、办法的执行中发现问题，有义务提出并参与制度、规定、办法的制定修正工作；
10、完成部门领导交与的其他工作。
二、素质要求
1、大学专科或以上学历；
2、具有助理会计师职称，会计人员从业资格证书；
3、电脑操作熟练；
4、熟悉企业会计制度，物业服务法规，基本税法；。
物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告报告封面物业公司名称：审计报告审计周期：XXXX年XX月XX日至 XXXX年XX月XX日审核日期：XXXX年XX月XX日审计报告编制人：审计报告审核人：目录1.摘要2.背景和目的3.审核范围和方法4.审核结果5.结论6.附注1. 摘要本报告旨在对物业公司过去一段时间的业务及金融运营情况进行审计。
审计结果显示，物业公司的内部控制存在一些不足，需要及时改进。
具体结果及建议请见下文。
2. 背景和目的本次审计的背景是物业公司的管理部门要求对公司的财务状况进行审计，以确保公司的资金安全性和管理的合规性。
目的是对物业公司的资产负债表、损益表、现金流量表、客户信用度等方面进行审计，评估公司的财务状况和业务风险。
3. 审核范围和方法审计范围包括物业公司过去12个月的资金收支、财务核算、内部控制等方面。
审核方法包括了对财务资料的勘误、现场指导、账目对账、确认关键数据的真实性、查理资产负债表和利润表等工作内容。
4. 审核结果1. 资金管理不规范。
物业公司有部分规章制度和流程未进行完善，在存在一些资金周转不够灵活、部分费用计入不明确、采购管理不规范等问题。
2. 内部控制审核不足。
物业公司内部控制存在一些瑕疵，如流程监管不规范、员工权限管理不当等问题。
3. 财务报告存在不足。
部分财务数据未予以准确核算，同时未对客户信用度进行及时清查。
5. 结论根据以上审核结果，我们建议物业公司加大内部管理的力度，及时完善一些规章制度和流程措施，严格管理业务流程及财务核算，提升内部控制力度，保证公司的业务、财务及管理的合规性。
6. 附注本次审计仅对物业公司过去一段时间的业务及金融运营情况进行了审计，并未对公司的生产经营等方面进行审核，结果仅用于内部业务资产的管理及使用。
本审计意见不包含财务会计报表、所负责的所有核心可能发生的事项。
本次审计报告仅供管理部门内部参考使用，并不对外公开，如有需要请确认后咨询法律和会计方面专业人士提出建议。
物业项目管理机构
1.建立项目品牌形象，通过高质量的服务和良好的社区环境，提升品牌知名度和美誉度。
2.制定市场推广策略，利用线上线下渠道进行项目宣传，扩大项目影响力。
3.定期进行市场调研，了解行业趋势和客户需求，为项目发展提供数据支持。
4.与同行建立良好的交流合作机制，共享市场信息，促进互利共赢。
4.关注员工职业发展，为员工提供晋升和发展机会。
十八、知识管理与知识产权保护
1.建立知识管理体系，收集、整理、共享项目管理和业务知识。
2.鼓励员工进行知识创新，保护知识产权，提升项目核心竞争力。
3.定期组织知识培训，提升员工专业素养和创新能力。
4.加强对知识产权的保护，防止知识侵权事件的发生。
（以下内容省略）
四、工作流程
1.项目启动：项目经理组织项目启动会，明确项目目标、工作计划、人员分工等。
2.项目执行：各部门按照工作计划，开展具体业务工作。
3.项目监控：项目经理对项目进度、质量、成本等方面进行实时监控，确保项目按计划推进。
4.项目评估：项目结束后，组织项目评估，总结经验教训，为后续项目提供借鉴。
五、服务质量保障
（以下内容省略）
七、财务管理
1.物业项目管理机构应建立健全财务管理制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2.项目经理需对项目的预算执行、成本控制、资金使用等财务状况进行全面监控。
3.部门主管应合理预估本部门的开支，并严格按照预算执行，防止浪费。
4.定期进行财务审计，确保财务报表的真实性、准确性。
八、设施设备管理
十四、持续改进与创新
1.建立持续改进机制，定期评估项目管理中的不足，提出改进措施。
2.鼓励员工提出创新性建议，优化工作流程，提高工作效率。
小区物业管理各岗位职责
物业管理岗位职责●总经理岗位职责 (2)●1常务副总经理兼管理者代表岗位职责 (2)●2副总经理岗位职责 (2)●3人力资源部经理岗位职责 (3)●4人力资源部副经理岗位职责 (3)●5人力资源部办事员岗位职责 (3)●6业务品质部主管岗位职责 (3)●7财务部主任职责 (4)●8会计职责 (4)●9出纳员职责 (5)●10物管经理职责 (5)●11工程部主管岗位职责 (6)●12工程部领班岗位职责 (6)●13文秘职责 (7)●14物业管理部主任职责 (7)●15主任助理职责 (8)●16客户服务主任 (8)●17客户服务助理 (9)●18物业管理员岗位职责 (9)●19客户服务经理 (9)●20客户服务助理 (10)●21客户文员 (10)●22保安队长职责 (11)●23班长职责 (11)●24保安职责 (11)●25巡逻岗工作标准 (12)●26门岗工作标准 (13)●27单体楼门岗工作标准 (13)●28车辆管理工作标准 (14)●29保洁主管 (14)●30保洁组长 (15)●31保洁员职责标准如下： (16)●32清洁工职责标准如下： (16)●33楼内外保洁员职责标准： (16)●34绿化主管 (17)●35绿化班长 (17)●36绿化工职责标准如下： (18)●37园艺工 (19)●38岗位名称：综合维修主管 (19)●39岗位名称：运行及设备维护主管 (20)●40岗位名称：电气主管 (21)●41岗位名称：强电领班 (22)●42岗位名称：弱电领班 (23)●43维修技工岗位职责 (24)●44高压运行工岗位职责 (24)●45电梯工的职责： (25)●46管钳工岗位职责 (25)●47维修电工岗位职责 (26)●总经理岗位职责1、领导公司的日常工作,向公司传达满足业主和住户及法律、法规的要求的重要性；2、以业主和住户为中心，制定质量方针和质量目标，批准公司质量手册；3、主持管理评审；4、负责拟订公司年度工作计划和工作总结；5、负责召集和主持总经理办公会议；6、负责各单位、各部门经理和主管职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作；7、负责公司重要投标书和公司所有经济合同的审批；8、负责公司各类费用收支的审批；9、履行公司安全，消防第一责任人的所有职责；●1常务副总经理兼管理者代表岗位职责1、协助总经理抓好各项工作，对公司服务负直接责任；2、组织贯彻实施公司质量方针，实现质量目标；3、组织并协调质量管理体系的建立、实施、保持和改进；4、组织公司内部质量体系审核并向总经理报告质量体系运行情况；5、负责监督物业管理服务质量，确保业主和住户满意；6、代表公司就与质量管理体系的有关的事宜负责对外联络。
物业公司内部审计岗位职责
物业公司内部审计岗位职责
1. 负责编制和执行内部审计计划，确保各项审计工作得到有效进行。
2. 进行内部审计工作，包括对公司财务、运营和风险管理等方面进行全面审计。
3. 识别和评估公司内部控制的有效性，提出改进建议并跟踪执行情况。
4. 确保内部审计工作符合相关法规和公司政策，对发现的问题进行及时报告。
5. 协助管理层进行风险评估和管理，提高公司整体运营效率和风险防范能力。
6. 参与内部审计报告的编制和汇总，向管理层和董事会进行报告和沟通。
7. 建立并维护内部审计文件和档案，确保审计工作的全面性和可追溯性。
公司内部审计工作流程
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
公司内部审计工作流程（一）资产审计1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。
（3）实质性审查①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。
在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。
填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。
库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。
即有无溢缺。
②现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。
③银行存款的审查审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
2、存货审计（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统——→抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录——→评价存货内部控制系统（3）实质性审查①材料的审查材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。
内部审计采购岗位职责(共7篇)
内部审计采购岗位职责〔共7篇〕第1篇：内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。
有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进展评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。
对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见，及提出改良的工作建议。
6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。
负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。
2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计工程施行，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
物业管理从业人员各工种岗位职责
物业公司各员工岗位职责总经理职责：负责组织制定公司发展规划。
负责各部门年度工作计划、培训计划、保险计划、采购计划、用工计划、社区文化活动计划的审批，并组织监控各部门总体工作质量。
负责合同的签署及重要合同的评审。
负责工资发放的审批。
负责印章用印的审批。
负责各部门经理的月检。
负责“竞争上岗”策划及组织工作.负责安全预案的审批.负责报销费用的审批。
负责车辆保养、维修工作的评审.负责处理业主重大投诉。
负责对外委托服务的审批。
负责发文审批。
负责工作时间调整申请的审批。
负责员工记大过与记大功以上行政奖罚决定的审批.负责绩效考评监控与结果的审批。
负责审定工资标准及工资结构。
负责便民服务项目及相关便民服务的收费标准的审批。
负责员工入职、转正、晋升、降级、调薪、离职、调职手续的审批。
负责档案销毁清单的审批。
负责宿舍配备标准的审批.负责物业接管工作的组织、安排.负责员工工资与福利管理制度的审批。
负责员工投诉与行政复议工作的监控与结果的审批.负责租金标准的审批。
负责组织对供方的评审与审批。
负责组织架构与岗位设置的审批。
董事会安排的其他工作。
副总经理职责:负责协助总经理制定公司发展规划。
负责各部门经理的签卡、请(休）假、销假的审批。
负责公司机关员工、管理处主管的月检和部门经理的周检。
负责监督及抽检培训的实施情况、验证培训的效果.负责员工记大过与记大功以下行政奖罚决定的审批。
负责年度培训计划的审核。
负责组织架构与岗位设置的审核。
总经理安排的其他工作.财务部经理职责:负责组织本部门年度月度工作计划、人事定编计划、培训计划的制定、实施与控制。
负责编制本部门年度、月度工作总结.负责提出培训要求，并按照年度培训计划负责组织实施本部门组织的培训。
负责财务报表的审核及报送。
负责报销单据的审核。
负责备用金管理的监督。
负责仓库管理工作的监督。
负责低值易耗品管理、摊销、核算工作的监督。
负责发票专用章、财务专用章的保管及支票、收据、发票管理的监督. 负责费用收缴工作的监督。
物业内部审计管理规定
物业内部审计管理规定1目的本规定旨在规范公司内部审计工作程序，保证内部审计工作质量，通过内部审计工作促进公司各下属公司改善经营管理，完善内部控制，维护公司利益。
2范围本规定适用于对下属公司进行的内部审计工作。
3术语3.1 公司：指大数据物业管理有限公司。
3.2 下属公司：指大数据物业管理有限公司下属的分公司或所有全资、控股的子公司。
3.3 中心城市公司：指大数据物业管理有限公司下属的各物业服务公司等。
3.4 下属公司总经理：指在下属公司任职总经理或主持该公司全面工作的主要负责人。
3.5 经济责任：指下属公司总经理在任期内因其所任职务，依照法律法规和公司有关制度规定对所在企业财务收支及有关经营活动应当履行的职责、义务。
3.6 内部审计：指由专职部门或人员在公司范围内行使审计监督服务的职能活动。
包括：经济责任审计、管理审计和常规财务审计。
3.7 审计期：根据公司管理需要确定的审计期间,具体在审计通知中明确。
4总则4.1公司内部审计目标对被审计单位经营管理情况及资产、负债、损益的真实性、完整性、准确性、合法性进行监督和评价；对被审计单位总经理负有的经济责任进行监督和评价。
1.1.1 公司风险管理部为负责公司内部审计稽核工作的主责部门，在组织上、业务上具有相对独立性。
1.1.2 内部审计人员须具有本科及以上学历，具备审计、会计或相关管理等专业知识，熟悉公司各项管理制度、内部审计相关法规和相关行业法规规定，具有良好的调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力。
423在审计职权范围内，任何单位和个人不得以件可理由拒绝或抵制审计工作，不得对内部审计人员打击报复。
1.1.4 公司和各被审计单位应向内部审计人员提供必要的工作条件，包括办公场所、交通、人员配合、IT软硬件支持等。
425审计费用列入公司年度财务预算，并给予保证。
4.3 审计原则431公司根据经营管理和财务管理的需要对各下属公司进行有计划的定期审计和不定期的审计，审计结果可以作为公司考核在任总经理的参考依据。
物业公司的内部审计
物业公司的内部审计
李柏枝
【期刊名称】《黑龙江财会》
【年(卷),期】2001(000)012
【摘要】在为改革中国传统的行政性，福利型房地产管理体制所进行的各种有益的探索当中，推行物业管理，是一条适宜中国国情的，适应社会主义市场经济的社会化，专业化，企业化，经营型的城市物业管理新路，在这个过程中，传统的房管单位被推向市场，走自主经营自负盈亏之路，从管理不计成本，缺乏企业经营管理思路到以一业为主，开展多种经营的现代化物业管理的经济规模，根据从传统房管站转型过来的物业公司的管理特点，将物业公司的内部审计分为以下几个方面。
【总页数】2页(P13-14)
【作者】李柏枝
【作者单位】黑龙江航运房产管理中心
【正文语种】中文
【中图分类】F239.45
【相关文献】
1.浅谈物业公司的内部审计 [J], 牟永欣
2.浅谈物业公司的内部审计 [J], 李柏枝
3.物业公司服务创新模式研究--以大学校区物业公司为例 [J], 宣志雄[1]
4.街道下属物业公司财务管理的研究——以X物业公司为例 [J], 张小华
5.小区树木没管好法院判物业公司赔偿--从一起树木损坏财产案谈物业公司如何做好绿化管理 [J], 方湘子[1]
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物业公司内部审计岗位职责
内部审计岗位职责
一、财务审计:
1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，析:
1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。
重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
岗位职责总则:二、经济分三、审计程序
1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务。