系统账号管理办法
国家税务总局关于印发《国家税务局系统银行账户管理暂行办法》的通知
乐税智库文档财税法规策划 乐税网国家税务总局关于印发《国家税务局系统银行账户管理暂行办法》的通知【标 签】国家税务局系统,银行账户管理办法【颁布单位】国家税务总局【文 号】国税发﹝2000﹞172号【发文日期】2000-10-18【实施时间】2000-10-18【 有效性 】全文废止【税 种】税务内部行政管理各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局： 为加强国家税务局系统单位资金的管理，严格控制并规范单位银行账户，总局制定了《国家税务局系统银行账户管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
在本办法印发前各级国家税务局已开设的银行账户，应按本办法进行清理整顿，清理整顿期限至2000年12月20日。
各地应于12月30日前，将本单位清理整顿后的情况和本系统的汇总情况报送总局。
本单位的情况包括单位保留的银行账户数量、开户行名称、开户单位全称、账号、资金性质。
国家税务局系统银行账户管理暂行办法 第一条 为规范国家税务局系统银行账户的管理，确保各类资金的安全与完整，健全内部监督与制约机制，根据财政部、中国人民银行《中央预算单位银行账户管理暂行办法》和财政部《行政事业单位住房基金财务管理办法》的规定，结合国家税务局系统的实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于各级国家税务局及所属事业单位银行账户的管理。
第三条 各级国家税务局应由本单位的财务部门统一开设银行账户。
单位内部其他部门确需开设银行账户的，须经财务部门审核后再按规定程序报批。
第四条 各级国家税务局应在当地国有或国家控股的银行（以下统称银行）开设银行账户；边远地区没有银行的，可在当地人民银行批准的金融机构开设银行账户。
第五条 各级国家税务局取得的上级单位预算拨款、其他收入性资金和单位往来资金。
可在银行开设一个一般预算资金存款账户，办理资金的领拨和收支。
第六条 各级国家税务局按规定建立的专项用于住房制度改革和住房建设的专用基金，应由单位财务部门在银行开设一个单位住房基金专用账户，反映和核算单位的住房基金。
软件系统使用管理办法
软件系统使用管理办法
一、引言
本文档旨在规范软件系统的使用，确保系统在正常运行的同时，保护系统及数据的安全性和可靠性。
所有使用软件系统的人员，包
括系统管理员和普通用户，必须遵守以下管理办法。
二、权限管理
1. 系统管理员负责分配和管理用户的系统权限。
2. 普通用户只能获得其工作所需的最低权限，禁止给予无关权限。
三、账号和密码管理
1. 每个用户只能拥有一个账号，禁止共享账号。
2. 账号和密码需妥善保管，用户不得将其泄露给他人。
3. 用户应定期更改密码，密码强度应符合系统规定的要求。
四、系统数据的备份与恢复
1. 系统管理员需定期备份系统数据，确保数据的安全。
2. 备份数据应存储在安全可靠的介质上，并定期进行恢复测试以验证其可用性。
3. 在系统发生故障时，系统管理员应及时恢复数据以保证系统正常运行。
五、系统安全保护
1. 系统管理员应定期检查系统安全漏洞，并及时采取措施进行修复。
2. 禁止未经授权的人员对系统进行非法访问和操作。
3. 用户在使用系统时应注意保护好个人计算机的安全，避免安装未知来源的软件和插件，防止系统遭受病毒和恶意攻击。
六、系统使用违规处理
1. 对于违反系统使用管理办法的行为，将依法进行处理，包括但不限于警告、停用账号、追究法律责任等。
2. 用户如发现他人存在违规行为，应及时举报，配合相关部门进行调查处理。
七、附则
1. 本管理办法适用于所有使用本软件系统的人员。
2. 本文档的解释权归软件系统管理部门所有，管理部门有权对本管理办法进行解释和修改。
信息系统账号和权限管理办法
信息系统账号和权限管理办法第一章总则第一条为加强XXX有限公司（以下简称公司）信息系统（以下简称系统）用户账号和权限的规范化管理，确保系统有序、稳定运行，防范业务风险，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司及所属企业。
第二章账号管理第三条管理部门信息化部是系统账号和权限管理的主责部门，主要工作职责包括：1.负责制定系统相关权限管理体系。
2.管理公司各部门及所属企业系统账号和权限，包括创建账号、修改账号、停用账号、角色分配、权限分配等。
3.负责审核各部门及所属企业提交的系统账号和权限申请事项。
第四条创建账号系统账号与公司办公系统账号及密码一一对应。
1.申请人没有办公系统账号，需要按公司或所属企业相关流程申请创建办公系统账号。
2.申请人已有办公系统账号，可使用办公系统账号和密码登录办公系统后，在工作台的应用入口中点击系统图标，即可直接登录到系统（未授权的账号无任何系统操作权限，需按本办法第五条申请授权）。
第五条系统账号权限说明系统账号权限分为三个大类，分别为数据角色权限、功能角色权限、审核角色权限。
创建系统账号时，需要为账号配置数据角色权限与功能角色权限；审核角色权限单独依据审批流创建。
以上三类系统账号权限会根据业务实际情况不定期进行更新和修改，实际权限以系统最新设置为准。
1.数据角色权限数据角色权限用于分隔业务数据，决定登录用户可查看与操作的数据范围，包括分隔业务机构、业务部门与业务板块等。
2.功能角色权限账号的功能角色权限决定登录用户可查看的具体菜单功能以及菜单功能中的操作按钮，按岗位分工进行功能角色创建。
3.审核角色权限审核角色权限单独依据审批流创建，根据工作分工为用户配置相应的审核角色权限后，该用户即可在对应审批节点收到待办提示，并有权进行相关操作。
第六条账号授权及变更1.账号授权及变更包括给账号增加权限、删除权限、修改用户信息等。
2.账号授权及变更统一通过办公系统进行申请。
申请人在办公系统流程管理中选择系统权限申请，在《系统权限申请审批单》（以下简称《审批单》，模板详见附件）中勾选和填写所需申请事项后，提交进行审批。
企业公司信息系统用户帐号角色权限管理办法
企业公司信息系统用户帐号角色权限管理办法企业公司信息系统用户账号角色权限管理办法随着信息技术的快速发展，企业公司内部的信息系统扮演着越来越重要的角色。
为了确保企业信息系统的安全性和高效性，用户账号角色权限的管理变得至关重要。
本文将介绍企业公司信息系统用户账号角色权限管理的办法，并提出了一些有效的实施建议。
一、概述企业公司信息系统用户账号角色权限管理是指通过对用户账号、角色和权限的定义、分配和管理，确保只有经过授权的用户能够访问系统的特定功能和数据，并能够根据企业的需求进行灵活调整和变更。
二、用户账号管理1. 用户账号创建：每位用户在使用企业信息系统前，需要通过正式流程进行账号创建申请，并按照企业的规定提供相应的身份证明材料。
系统管理员审核并根据用户工作需求进行账号创建。
2. 用户账号注销：当用户离职或者临时不再需要使用企业信息系统时，系统管理员应及时注销相应的用户账号，避免账号滥用和安全风险。
三、角色管理1. 角色定义：根据企业公司的组织结构和业务流程，定义各类用户角色。
角色的定义应符合职能和权限的逻辑关系，并遵循最小权限原则，即每个角色仅被授予必要的权限，避免权限过多或者冲突。
2. 角色分配：根据员工的职责和工作需求，系统管理员将相应的角色分配给用户账号。
分配角色时，应确保分工合理，避免一个账号拥有过多的权限。
3. 角色变更：当职责调整或业务需求变化时，用户角色可能需要进行相应的调整。
系统管理员应及时响应变更请求，并审核和执行相应的角色变更。
四、权限管理1. 权限定义：根据企业信息系统的功能模块和业务需求，对各种权限进行明确定义。
权限的定义应尽量精细化，确保每个权限都有明确的用途和作用范围。
2. 权限分配：根据角色的权限需求，系统管理员将相应的权限分配给对应的角色。
分配权限时，应仔细审核，确保权限的合理性和安全性。
3. 权限变更：当业务需求变化或权限控制规则更新时，相应的权限可能需要进行调整。
2023年账户管理制度
2023年账户管理制度2023年账户管理制度1第一章总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户账号。
第三条本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。
第五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统岗位权限控制。
第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第七条各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。
超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任，并不能是系统操作用户。
1、超级管理员：负责按照领导审定的《信息系统权限申请表》（附件二）进入系统管理员的授权管理。
2、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。
系统管理员应对录入的授权和系统运行状态建立台帐，定期向系统管理监督备案。
3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并建立用户权限台帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督检查。
4、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。
第八条信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查，发现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正，并将检查结果记入信息化年度考核中。
第二章普通账号管理第九条申请人使用统一规范的《信息系统权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。
第十条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。
系统用户账户管理制度
系统用户账户管理制度一、总则为了规范系统用户账户管理，保障信息系统安全，防范数据泄露和不当操作，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本企业所有信息系统的用户账户管理。
三、用户账户的申请和开通1. 用户账户的申请应当经过主管部门或系统管理员审批，并由系统管理员进行开通操作。
2. 用户在申请账户时应提供真实有效的个人信息，并承诺遵守公司规章制度及相关法律法规。
3. 用户账户的开通应设置强密码，并建议用户定期更换密码。
四、用户账户的权限管理1. 用户账户的权限应根据用户的工作职责和需求进行分配，权限不应越级或过高。
2. 用户权限变更应当经过主管部门或系统管理员审批，并及时调整。
3. 用户权限应定期审核，确保账户权限的合理性和安全性，避免权限过高导致的风险。
五、用户账户的使用和管理1. 用户账户仅限用户本人使用，不得将账户信息泄露给他人或共享账户。
2. 用户应遵守公司的信息安全管理政策和相关规定，禁止使用账户进行违法犯罪行为或滥用账户权限。
3. 用户应定期检查账户操作日志，及时发现异常操作并报告给系统管理员。
4. 用户应严格遵守账户管理制度，不得私自修改账户权限或违规操作。
六、用户账户的注销和权限撤销1. 用户离职或调动时，应及时通知系统管理员进行账户注销或权限撤销操作。
2. 系统管理员定期审查账户使用情况，发现违规操作或长期不使用账户的，应及时注销或撤销其权限。
七、违规处理1. 对违反本制度规定的用户，公司将给予警告、记过、降级等处罚，严重者将追究法律责任。
2. 对于通过滥用账户权限导致的数据泄露、系统瘫痪等影响公司安全和利益的行为，公司将追究相关责任人的法律责任。
八、监督和检查1. 系统管理员应加强对用户账户的监督和管理，定期进行账户权限审核和操作日志审查。
2. 主管部门应定期对系统管理员的账户管理工作进行检查，确保账户管理的规范性和有效性。
九、附则1. 本制度自公布之日起实施，任何单位或个人不得违反本制度进行账户管理。
集团关键信息系统平台帐号集中管理办法
集团关键信息系统平台帐号集中管理办法第一章总则第一条为了保证集团系关键信息系统平台信息安全，根据集团信息化管理要求，对平台账号进行集中统一管理。
第二章帐号管理范围第二条本办法所称集团关键信息系统平台指集团系核心业务系统（见附表一：集团关键信息系统平台及负责人明细），帐号收集内容为平台操作系统管理员账号和密码、业务系统管理员账号和密码、业务系统数据库管理员账号和密码（见附表二：集团关键信息系统平台帐号加密报备表）。
第三章帐号管理规则及流程第三条平台账号由集团信息化推进部集中管理。
第四条平台操作系统管理员账号和业务系统数据库管理员帐号使用时，须填写集团关键信息系统平台帐号使用申请表（附表三）进行申请。
审批人包括集团信息化推进部数据与机房管理组主任、集团信息化推进部总经理、集团副总裁审批。
各个产业集团平台负责人需使用操作系统管理员账号及数据库账号须填写集团关键信息系统平台帐号使用申请表（附表三），向集团信息化推进部进行申请（流程图参见附表四：集团关键信息系统平台管理帐号操作审批流程图），申请通过审批后，由信息化推进部开通帐号，方可使用。
第五条平台软件帐号发生变更时，平台负责人须及时向集团信息化推进部数据与机房组主任报备。
平台负责人在软件管理员帐号和密码发生变更时，须3个工作日内填写集团关键信息系统平台帐号加密报备表（附表二），报备集团信息化推进部数据与机房管理组主任；产业集团新增平台时，须在新增平台上线前3个工作日内将软件管理员帐号和密码报备集团信息化推进部数据与机房管理组主任；集团信息化推进部数据与机房管理组主任每月月末统计平台报备的帐号数据，每月月初将所有平台帐号数据提交集团信息化推进部总经理报备；集团信息化推进部总经理对平台帐号的使用规范进行督导，进行原则性审核。
第六条平台系统管理员发生异动或离职时，所在业务部门须向集团信息化推进部进行申请（流程图参见附表四：集团关键信息系统平台管理帐号审批操作流程图），申请通过审批后，信息化推进部总经理进行密码修改完成，方可根据正常异动流程办理。
应用系统帐号管理办法v3.0
应用系统帐号管理办法V3.0目录第一章总则 (3)第二章人员职责 (3)第三章帐号管理 (4)第四章角色管理 (6)第五章权限管理 (7)第六章密码安全管理 (7)附录一工号权限变更申请表 (9)附录二系统管理员帐号审阅表 (11)附录三普通用户帐号核查表 (12).第一章总则第一条为规范（以下简称“”）应用系统帐号管理，保障应用系统的安全运行，特制订本管理办法。
第二条本管理办法为应用系统的用户帐号、角色、权限的使用、变更和审阅提供指导和规范。
第三条管理办法适用于应用系统管理员和其他操作使用人员，包括公司员工和第三方人员。
第四条本帐号管理办法每年复审一次，当业务流程发生重大变更时应根据需要及时进行修订。
第五条本管理办法的解释和修改权归属。
第二章人员职责第六条系统管理员：负责帐号系统的构建与维护，负责各级帐号权限角色配置功能的开发。
具有帐号管理权限，负责执行帐号和角色的新增、变更与取消操作；执行帐号和角色所拥有权限的新增、变更与取消操作；负责定期对帐号、角色和权限进行审阅。
需由公司员工担任。
第七条帐号审核员：协助科室经理进行本室人员帐号、角色、权限需求的审核；负责协助系统管理员开展对帐号、角色和权限的定期审阅工作，以及根据实际工作需要，协助设计基础角色权限。
各室可根据实际需要设置帐号审核员，也可不设置。
需由公司员工担任。
第八条帐号审批人员：审批帐号、角色和权限的新增、变更与取消申请；确认帐号、角色和权限定期审阅结果。
帐号审批人员通常由科室经理及以上人员担任。
第九条帐号申请人员：提出帐号新增、变更与取消申请；提出角色、权限新增、变更和取消申请。
第三章帐号管理第十条必须按个人创建单独的用户帐号，并赋予合适的权限，不允许存在共有帐号。
所有帐号必须明确责任人，责任人必须为自然人，不得以部门、单位等管理机构为责任人。
第十一条帐号的权限分配应当遵循“权限明确、职责分离、最小权限”的原则。
对用户授权应确保用户权限与其职责相符，不允许存在不兼容角色或权限。
互联网平台账号权限管理制度办法
互联网平台账号权限管理制度办法精品办公文档一、目的为加强用户账号管理,规范用户账号的使用,提高用户账号的安全性,特制定本制度。
二、适用范围本制度系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP系统、HR系统、及邮箱的用户账号。
(还应包括公司后期可能其它上线系统的用户账号)。
本规定所指账号管理包括:1、用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2、用户账号密码的管理。
三、职责1.网络管理员:1.1、负责对员工账号的开启和停止。
1.2、负责对员工账号权限的分配。
1.3、负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。
2.人事部2.1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统账号、HR系统账号的开通申请。
2.2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请。
3.各部门:3.1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、维护与保管。
四、普通账号管理1.申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》(附件二)提出用户账号创建、修改、关闭等申请。
2.在受理申请时,权限管理人员根据《岗位权限对照表》配置权限,给用户分配独有的用户账号或关闭用户账号权限,以使用户对其行为负责。
一旦分配好账号,用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。
3.新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号。
4.人员离职的情况下,网络心应当及时关闭此用户帐号或修改用户密码,并根据实际情况回收或注销此账号,回收账号应由网络部与临时待岗人员办理相关领用手续。
5.网络心负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。
五、用户账号及权限审阅、用户账号口令管理。
1.技术心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行审阅,并填写《账号/权限清理清单》(附表四)。
2. 如果离职人员是系统管理员,则及时更改超级用户口令。
3. 用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。
4. 用户账号口令最小长度为6位,并具有一定复杂度(至少包含英文字母加数字)。
账号密码及权限管理制度
XXXX 公司账号密码及权限管理制度1 总则1.1 目的为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。
1.2 范围所有使用本公司网络信息系统的人员。
1.3 职责公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。
行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。
1.4 术语和定义内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。
包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。
2 控制内容1.1 用户注册新用户必须加入域，否则不允许入网。
域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立, 命名原则为职工工号。
自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对其操作行为负责用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规避风险。
系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号1.2权限管理行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申请是否与信息安全策略相违背。
特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权限。
系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。
权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信息访问或误操作等现象的发生。
若某些权限无法细分，则需加强对用户的单独监控。
只有工作需要的信息访问要求，才可授权。
每个人分配的权限以完成本岗位工作最低标准为准。
系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。
不符合授权程序，则不授予权限。
对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待者申请为其办理授审批程序。
1.3密码的选择密码的选择应参考以下规则：最少要有8个字符，必须由字母、数字、大小写以及特殊字符组成。
不要使用别人通过个人相关信息（如姓名、电话号码、生日等）容易猜出或破解的密码。
账号和口令管理制度
账号和口令管理制度一、总则为了加强账号和口令管理，确保信息系统的安全和稳定运行，提高信息系统的安全性，维护信息系统中数据的保密性和完整性，根据《信息安全管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内部使用的信息系统，包括但不限于内部网络、电子邮件系统、ERP系统等。
三、定义1. 账号：指用于验证用户身份的唯一标识符，用于登录信息系统并获取相应的访问权限。
2. 口令：指用户验证身份的字符串，用于保证账号的安全性。
3. 超级用户：指具有对信息系统进行全部操作和管理权限的用户。
4. 普通用户：指除超级用户外的其他用户，具有部分访问和操作权限。
5. 访问控制：指对用户在信息系统中的访问行为进行管理和控制的机制。
四、账号管理1. 账号的设立和分配应当遵循“谁申请、谁审批、谁分配”的原则，确保账号的真实性和合法性。
2. 每个用户应当拥有唯一的账号，不得共享账号。
3. 账号的权属归属清晰明确，定期进行审核和调整，保持账号管理的规范性和有效性。
4. 超级用户的账号权限应当由信息系统管理员进行管控和审核，确保超级用户的权限合理合法。
5. 账号的注销应当及时进行，离职人员应当及时注销账号，避免账号被恶意使用。
五、口令管理1. 口令应当设置为复杂性较高的字符串，包括数字、大小写字母和特殊符号，长度不得低于8位。
2. 口令不得直接使用常见的字典词汇或个人信息，不得与账号或其他信息相关联。
3. 口令应当定期更换，最长不得超过60天，且不得与前几次设置的口令相同或过于相似。
4. 口令的存储应当采用加密的方式进行存储，不得明文传输或存储，以确保口令的安全性。
5. 口令的输入错误次数应当进行限制，达到一定次数后，系统自动锁定账号一段时间。
六、访问控制1. 用户的访问权限应当根据其工作职责和需要进行设置，审批和审核流程应当及时且完整。
2. 敏感信息的访问权限应当进行严格管控，只授权给有合法需求的用户。
3. 访问日志应当定期进行分析和检查，发现异常情况应当及时处理并报告。
学校账号安全管理制度
学校账号安全管理制度为了加强学校账号安全管理，确保师生个人信息安全以及学校信息系统安全稳定运行，制定本管理制度。
一、账号管理1.学校账号申请1.1 新生入学后，由学校资讯中心向学生开放账号申请通道，学生应填写个人信息并提交相关证明材料。
1.2 在校教职工与学校工作人员，应向学校资讯中心提交相关证明材料并填写个人信息以完成账号申请。
1.3 资讯中心工作人员应对提交的信息进行核实，并在一周内为符合条件的申请者开通账号。
2.账号使用2.1 学生、教职工与工作人员应遵守账号使用规定，确保账号安全。
2.2 账号仅限申请者本人使用，不得借给他人使用，因账号借用造成的任何损失由账号申请者本人承担。
2.3 每个账号对应一个唯一的用户名和密码，账号所有者负有对账号安全的保护责任，不得将密码透露给他人。
2.4 账号所有者应定期更换密码，确保账号的安全性。
3.账号注销3.1 学校在学生毕业或离校时，应及时注销其账号。
3.2 教职工离校时，应向学校资讯中心申请注销账号。
3.3 学校资讯中心应及时将不再使用的账号注销，避免账号被他人恶意利用。
二、账号安全管理1.账号保护1.1 学校账号应遵循最小权限原则，用户只能访问其需要的信息和功能。
1.2 资讯中心应定期对账号进行安全检查，及时发现并处理账号安全问题。
1.3 学校账号系统应设置登录失败次数限制，防止恶意登录。
1.4 账号使用者应留意账号异常登录行为，及时与资讯中心联系解决问题。
2.账号监控2.1 资讯中心应建立账号监控系统，及时发现账号异常情况并做出相应处理。
2.2 资讯中心应定期对账号系统进行日志审计，保证账号使用安全。
2.3 学生、教职工与工作人员应定期查看账号日志，确保账号使用情况正常。
3.账号应急响应3.1 学校资讯中心应建立账号安全应急响应机制，一旦发现账号安全问题，应及时采取措施处理。
3.2 学生、教职工与工作人员若发现账号异常情况，应及时向资讯中心报告，配合资讯中心采取相应措施。
xx学院信息系统账户与权限管理办法
XX学院信息系统账户与权限管理办法x第一章总则第一条为保障我院信息安全，规范系统账户与权限的管理制度，特制定木办法。
第二条本办法适用如下信息系统：1. 我院自行建设的的各型信息系统。
2. 购买、定制开发，且部署于本地的信息系统。
如云桌面、阅卷服务、NAS等。
3. 购买的基于账户密码控制的信息服务。
如云服务管理、CDN管理、域名管理、短信群发等。
4. 教育主管部门分配的各类信息系统。
如统考管理、学信网、阳光平台等。
5. 重要设备控制系统。
如防火墙、交换机、路由器、VM虚拟化系统等。
第二章信息系统的账户管理第三条账户设置须遵循“实名登记、一人一户”原则。
公用账户（含设备超级账户、第三方系统分配账户）须登记使用负责人及联系方式。
第四条自建信息系统中（含购买、定制开发），账户设置须作为项目建设的强制性技术标准。
账户信息至少需包含系统ID（不允许变更）、登录用户名、密码、姓名、手机、备注。
第五条账户设置原则上由系统管理员负责。
账户申请人在《用户账号申请表》上填写基本情况，提交本部门负责人签字确认。
系统管理员按签字确认的《用户账号中请表》设立账户，将创建的用户名、密码告知申请人本人，并要求申请人及时变更初始密码。
第六条《用户账号申请表》由系统管理员负责存档。
第七条用户因工作岗位调动、离职等原因导致需要停用其分配账号时，应填写《用户账号停用登记表》，由系统管理员停用其账户，并对其权限进行注销。
第三章信息系统的密码管理第八条自建信息系统中（含购买、定制开发），不得使用明文存储账户密码。
该条款须作为项目建设的强制性技术标准。
第九条密码强度须遵循以下标准，且在系统中具备密码强度校验检测功能。
该条款须作为项目建设的强制性技术标准。
1. 密码长度不低于6位。
2. 密码至少需要阿拉伯数字与英文字母的组合，不能为纯数字或纯字母。
重要系统至少要求阿拉伯数字+大写字母+小写字母+特殊符号的组合。
3. 密码不得与账户相同，不得与手机号码相同。
公司信息系统账号密码管理办法
公司信息系统账号密码管理办法为维护网络安全运行，确保公司各项文件资料不受侵害，促进各类密码统一管理，特制订此办法。
一、账号、密码设置对象1．服务器（域名、阿里云、教师行动网、云平台、中考中招、各部门存档）账号密码等；2. 公司网站用户（云平台、教师行动网、中考中招）、后台账号等；3．公司官网、微信、微博等与公司宣传有关的账号、密码；4. 因工作需要，在政府或第三方机构等网站注册的账号、密码；5. 需加密的文件资料；6. 上述未列出的其他与工作有关的账号密码。
二、密码的设置1．公司各项密码，由直接责任人及部门负责人商议确定，密码可由直接责任人设定，并报部门负责人知晓及备案。
2．密码内容设置规则：必须由数字、字符和特殊字符组成；密码长度不能少于 8 个字符；机密级对象，设置的密码长度不得少于 10 个字符；设置密码时应尽量避开有规律、易破译的数字或字符组合。
三、密码的修改1．公司因实际需求，修改（更换）各项密码，须向直接责任人申请，并得到部门负责人同意才允许更改密码。
2．所有离职的员工须履行密码交执程序，及时上交公司各项账户密码。
由部门负责人通知相关人员及时修改相应密码。
3．定期更换密码:一般服务器密码更换周期不得超过 60 天。
四、账号和密码的保存1．公司设置的各项用户密码由直接责任人自行保存，严禁将各项密码告知他人；若因工作需要必须告知，应按程序请示上级领导，经上级领导批示后方可告知相应密码。
一旦对方工作完成，直接责任人必须及时更改密码，确保密码安全。
2．公司的各项密码均由各部门负责人负责建立《密码信息表》、管理保存、及时更新，须将《密码信息表》提交至行政部档案管理员备份。
档案管理员按月进行核查。
3．各项密码直接责任人对所管理的密码，严禁通过各种渠道漏密，切勿出现忘记密码、遗失密码等情况。
否则，将视情况承担相应工作失职的责任，部门负责人亦将承担部门管理连带责任。
4．如发现密码有泄密迹象或黑客入侵，密码直接责任人应立刻报告上级领导，并严查泄密源头、修补系统漏洞，采取一切可行的方式规避公司损失，并将详细情况以书面形式及时上报上一级领导。
公司oa账号管理制度怎么写
公司oa账号管理制度怎么写
一、制度目的与范围
本制度旨在规范公司内部员工对OA账号的使用与管理，确保OA系统的安全、稳定运行，防范信息泄露风险，适用于全体员工及合作伙伴。
二、账号申请与分配
1. 新员工入职后，需向IT部门提交OA账号申请，由部门负责人审批。
2. IT部门根据审批结果创建账号，并分配至相应权限组。
3. 账号应包含员工的姓名或工号信息，以便识别和管理。
三、账号使用规则
1. 员工应妥善保管个人账号信息，不得泄露给他人。
2. 禁止使用他人账号登录OA系统。
3. 员工应定期更换密码，密码复杂度需符合公司安全要求。
4. 员工离职后，应及时注销其OA账号。
四、账号权限管理
1. 根据工作需要，为不同岗位的员工分配相应的系统权限。
2. 权限调整需经过部门负责人和IT部门共同审批。
3. 对于敏感数据和关键操作，实行权限最小化原则。
五、账号安全与监督
1. IT部门负责监控账号使用情况，定期检查异常登录行为。
2. 发现账号安全问题时，应立即采取措施进行处理。
3. 员工应配合IT部门进行安全检查和问题整改。
六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
七、附则
本制度自发布之日起生效，由IT部门负责解释和修订。
通过上述范本，我们可以看到一个有效的OA账号管理制度应当涵盖账号的申请与分配、使用规则、权限管理、安全监督以及违规处理等方面。
这样的制度不仅能够保障企业的信息安全，还能够提升员工的责任感和规范性，为企业的长远发展奠定坚实的基础。
ERP系统用户帐号管理办法
ERP系统用户帐号与角色权限管理办法一、目的为加强集团ERP系统用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。
二、适用范围适用于XXX集团ERP系统（含CA系统）的账号申请和权限的管理。
三、名词解释用户：被授权使用ERP系统或负责维护ERP系统的人员。
用户帐号：在ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用ERP系统权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作ERP系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、管理原则统一管理原则：由集团运营管理中心统一管理用户账号申请和角色权限管理。
实名制管理原则：为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各业务系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式。
安全保密原则：ERP系统账号和密码（含CA证书的密码）是ERP系统用户操作ERP系统的唯一身份验证。
所有ERP用户均需要保守信息安全，不得泄露本人的账号、密码，不得打听、窃取他人的账号密码，否则由于用户账号密码泄露造成的损失，账号持有人要承担主要责任。
五、工作职责运营管理中心系统管理员：负责支持建立、取消用户的账号，根据角色分配用户账号的权限。
六、用户帐号实名制注册管理：六、用户帐号申请、审批与注销（一）帐号申请1、任何一个用户帐号的申请与开通均必须经过统一制定的帐号申请与审批备案管理流程，且一个用户在ERP系统中只能注册和被授予一个用户帐号。
2、业务系统的用户帐号及角色权限的申请开通、注销、密码初始化和帐号有效期续期等帐号管理工作均使用统一制定的《用户帐号申请单》（附件1）办理。
3、《用户帐号申请单》包括三部分填写内容：（1）申请人情况；（2）帐号申请情况；（3）受理单位意见。
其中（1）申请人情况和（2）帐号申请情况两部分由申请人填写，并加盖申请人所在人力资源公章；（3）受理单位意见由受理单位填写。
应用系统账号管理办法
应用系统账号管理办法总则为规范公司各应用系统账号管理工作,加强安全风险管控,规范账号增、删、改、查审批操作流程，特制定本管理办法。
第一章权限分类第一条权限分类：权限分为特殊权限和一般权限。
特殊权限是指核保、理赔、单证、再保和财务系统的权限。
一般权限是指非特殊权限的所有权限。
第二章联系人和授权人第二条授权人由相关职能部门填报《授权（联系）人审批单》指定,经相关部门负责人审批同意后,负责向信息中心提交特殊权限的账号增、删、改、查等工作办理。
第三条联系人由相关职能部门或者各分公司填报《授权（联系）人审批单》指定,经部门负责人签字或机构盖章同意后，负责向信息中心提交一般权限的账号增、删、改、查等工作办理.第三章权限新增第四条应用系统用户帐号的新增必须提交工号、姓名、归属机构(部门)以及账号申请涉及的其他必要信息。
第五条信息中心收到授权人或联系人的邮件或OA后,进行账号新增工作．第六条申请临时账号,有效期期间不得超过１个月。
第七条账号所有人对自己的账号安全和账号使用行为负责。
第八条信息中心有权停用具有危害系统安全操作的账号。
第四章权限变更第九条信息中心收到授权人或联系人的邮件或ＯA后,进行账号权限变更工作。
第十条临时账号需要续期的参照本办法第九条办理,续期期间不得超过1个月。
第五章权限清理第十一条信息中心根据人力资源系统、销售管理系统给出的离职清单进行清理.第十二条离职员工必须在清理账号前确保其应用系统的流程和工作均已完结。
第十三条禁止申请保留、重开或使用已离职人员工号。
第六章账号密码管理第十四条各个系统的账号密码必须满足6位及以上、包含数据、字母大小写、特殊符号。
第十五条用户必须定期修改应用系统账号密码。
第十六条应用系统账号密码重置，经联系人申请,重置后,联系人应立即通知账号使用人修改密码后使用。
附则第十七条本办法由信息技术中心负责解释。
第十八条本办法自２018 年月日起施行．。
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陕西广电网络传媒股份有限公司系统账号管理办法文档信息第一章总则第一条目的：为保障陕西广电运营支撑系统和企业信息化系统的安全、稳定运行，切实防范和降低因非法或不适当的对系统或数据的访问而带来的风险，加强对系统访问和权限分配的管理，根据陕西广电相关规章制度，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用范围：第三条系统范围：陕西广电运营支撑和企业信息化各系统，包括BOSS系统、以及支撑以上各系统的网络平台系统；第四条人员范围：对上述系统进行使用和开发维护的人员，包括各系统的最终用户、系统账号权限管理人员、陕西广电系统开发和维护人员，以及向陕西广电提供系统集成、开发、维护、和技术支持服务的非本公司人员（第三方人员）。
第二章相关定义第五条账号是指每个可访问系统资源的用户在系统中的标识,可分为应用系统账号、操作系统账号和数据库账号等。
应用系统账号是指在应用系统中建立的用户标识，用户可以通过应用系统提供的前台操作界面进行登录，并使用授权的业务功能和访问授权的业务数据；操作系统账号是指在主机系统中建立的用户标识，用户可以登录主机设备和发出操作指令；数据库账号是指在数据库系统中建立的用户标识，用户可以登录数据库系统并访问其中的数据。
第六条访问权限是指账号被赋予的可以访问系统资源和使用系统功能的权利。
第七条账号管理员是指负责在系统中执行账号管理操作的人员,例如在系统中创建或撤销账号,分配或修改账号权限,定期提供系统中的账号和权限清单供审阅等。
第八条账号审批人员是指有权对账号和权限的管理操作进行审批和决策的人员，包括各部门负责人，业务负责人、安全管理员或经部门领导授权的人员等。
第九条系统管理员是指负责对系统进行维护和管理的人员，例如操作系统管理员，数据库管理员，账号管理员等。
第十条归档人是指负责执行文档资料归档保存操作的人员。
第三章职责分工第十一条BOSS系统使用部门内部应用账号和权限的审批和相关管理操作由各部门负责. 陕西广电信息化部负责管理本部门应用系统维护人员的账号和权限，并执行对各使用部门应用账号管理员的账号和权限进行管理的相关操作.各需求部门负责明确应用系统新增功能的开放范围。
第十二条BOSS系统应用账号和权限的审批由各职能管理部门负责，各使用部门负责向职能管理部门提出应用系统账号和权限申请，陕西广电信息化部负责在BOSS系统中执行账号和权限管理的相关操作。
第十三条各系统操作系统层和数据库层和网络层账号和权限的管理由陕西广电信息化部负责。
第四章基本原则第十四条对系统的访问必须经过授权，任何人不得在未经授权的情况下在系统中运行未经审批的程序。
授权可以通过书面文件，或通过员工按岗位的分工等方式实现。
授权必须经过正式审批方可生效。
第十五条各系统必须采用用户名和密码认证方式实现登录控制，对系统的访问必须使用唯一的账号和口令。
第十六条各系统中不允许建立共享账号，每个账号都与唯一的用户相对应。
拥有账号的用户不得随意将账号交于他人使用。
第十七条账号权限的分配应遵循满足需求的最小授权原则, 即为用户分配权限时, 以其能进行系统管理、操作的最小权限进行授权，避免为其分配无关的或更大的权限。
第十八条各系统（主机、数据库、网络、应用）都应有完整的帐号权限分配现状记录表，且展示形式清晰，可以方便查询到指定用户的权限；第十九条每月备份帐号权限分配记录表，备份信息保留至少两年；第二十条有关用户登陆和账号权限管理的相关操作在系统中要留有日志,日志至少保留两年以上；第二十一条创立新用户角色或对用户组或用户角色定义进行修改时，应考虑不相容职责分工原则，例如操作人员与审核人员的分离、开发人员与维护人员的分离等。
第二十二条当员工工作调动或离职时，其在系统中的账号应立即撤销，不得继续将账号分配给他人使用。
第二十三条开发人员平时不得使用生产系统中的账号。
如需使用，则必须以书面形式提出申请,经陕西广电信息化部主管审批后,由系统管理员临时为其开启一个账号.开发人员在访问生产系统时必须由陕西广电信息化部系统维护人员对其访问进行监督，在访问结束后及时删除账号或更改口令,并对操作日志进行审阅。
第二十四条对操作系统级和数据库层超级用户的账号(比如根用户，系统管理员，安全管理员账号，批处理用户账号，数据库管理员) 由陕西广电信息化部系统维护部经理对正式书面审批，使用仅限于经授权的系统管理人员; 陕西广电信息化部系统维护部经理对操作系统层及数据库层超级用户账号的清单每季进行复核并签字确认，并对多余或不恰当的账号进行调整。
第二十五条对应用系统层超级用户的账户的建立是根据用户工作职责，仅限于经授权的应用管理人员使用。
各系统遵循如下规定：第二十六条陕西广电信息化部业务维护部经理或各业务部门主管对BOSS系统应用管理员、工号管理员的授权审批建立正式的书面审批表格，并且对BOSS系统管理员、工号管理员的清单每季进行复核并签字确认，并对多余或不恰当的账号进行调整；第二十七条如果系统中存在第三方厂商人员使用账号的情况，应和第三方厂商签订相关的安全保密协议，以合理确保第三方厂商能够执行陕西广电的安全管理要求和职责不相容要求.如果外部人员需要通过远程登录访问对系统进行操作及更新，局方人员在每次操作执行时应根据部门主管授权，临时开通远程登录功能。
局方人员对远程登录操作进行监控（或事后及时审阅相应的操作日志记录）。
在操作完成后，局方人员应及时终止远程登录。
第二十八条对于部分因系统接口原因在系统中预设的用户账号，应对接口程序、脚本或相关设置进行加密或实施访问控制，以防止未经授权的访问。
对内置账号的目录/文件访问权限严格限制在该账号的功能范围内并定期检查。
在系统做定期维护时对密码做更改。
对该类账号的操作要保留日志并定期审阅。
第二十九条各账号和权限的操作、管理人员应严格遵守我公司相关管理规定，不得以任何非法形式操作非本人权限范围内之事。
第五章账号的建立、变更、撤销和审阅第三十条当需要在系统中创建新账号或新用户角色时，由申请人填写《账号权限变更记录单》提出申请，明确要使用账号的人员信息、账号权限，或者新用户角色的权限，经账号审批人员签字审批后，由账号管理员在系统中执行账号创建操作。
执行完毕后，在记录单上签字后归档。
第三十一条各系统普通用户账号管理由部门主管授权的帐号管理员负责。
账号的权限进行调整或增加/删除，须由业务部门主管对权限变更记录单审批确认后，由帐号管理员在系统中进行设置。
第三十二条当需要在系统中进行账号权限或用户角色权限变更时,由申请人填写《账号权限变更记录单》提出申请, 明确变更内容, 经账号审批人员签字审批后，由账号管理员在系统中执行账号变更操作。
执行完毕后，在记录单上签字后归档。
第三十三条当发生员工调动或离职时,原所在部门须在调动离职批准后2日内，由帐号管理员对该人员的帐号进行删除或者禁止使用管理处理。
第三十四条当系统管理员离职或调职时，应对此类关键账号进行禁用处理并保留相关账号操作日志待查，接任的管理员经过申请审批流程获得新的管理员账号。
如果管理员账号无法变更或禁用（如root账号，DBA账号等）则建立正式的账号移交流程，由部门负责人员对账号移交单签字认可后，离职的系统管理员将账号移交给接任的系统管理员。
接任的系统管理员立即更改该管理员账号密码，并在账号移交单上签字后归档。
第三十五条当应用系统新增功能涉及到账号权限分配时,由需求部门(BOSS系统)在正式文件中明确新增功能在系统中的开放范围，由陕西广电信息化部应用系统账号管理员在系统中执行新增功能访问权限分配工作。
第三十六条当在某些情况下需要临时授权时，由申请人填写《账号权限变更记录单》，明确申请原因、授权账号、权限内容和权限使用期限等信息，经账号审批人员签字审批后，由账号管理员在系统中执行权限分配工作。
当工作结束后，应由账号管理员立即将临时权限收回，并在记录单上记录回收情况和签字后归档保存。
第三十七条当某用户需要超级权限时，应在其原有的账号之外，另行设置一个授予了超级权限的特殊账号。
第三十八条陕西广电信息化部每半年将各系统中的账号清单（包括应用层、数据库层和操作系统层的超级用户,系统管理员和普通用户在内的所有账号）提供给各部门, 由账号所在部门领导或授权人员进行复核和签字确认, 对多余或不恰当的账号须依照账号变更或撤销流程进行调整, 并将结果汇总至陕西广电信息化部保存。
第三十九条陕西广电信息化部每半年或业务流程发生重大变更时, 将系统中的账号访问权限清单提供给各部门,由账号所在部门进行审阅签字,以避免在账号的权限中有不相容职责的存在。
如发现不相容职责须依照账号和权限变更流程进行调整, 并将结果汇总至陕西广电信息化部保存。
第四十条对于采取用户角色来向用户分配访问权限的系统,陕西广电信息化部应建立系统权限和用户职责（或用户角色）矩阵表, 用来反映用户职责（或用户角色）与其所能进行的操作权限的对应关系．该矩阵表由负责账号权限审批的主管部门负责人定期(每三个月一次）审阅签字确认。
账号管理员负责维护系统中的用户权限与审阅后的矩阵表保持一致。
第六章口令管理第四十一条账号口令拥有者必须严格确保口令的安全保密性。
一旦有迹象表明口令可能被泄露，用户必须立即修改口令。
第四十二条系统中的账号口令应避免使用弱口令.口令长度不得低于6位，须由数字、字母组成,并至少每90天进行强制更新,且更新时不得使用最近5次以内重复使用的口令。
第四十三条账号的初始口令应以安全途径告知账号使用者.账号使用者在首次登录系统时应立即修改账号口令。
第四十四条若登录系统时连续5次口令输入错误，则应暂停该工号登录。
第四十五条超级账号口令应由账号管理员负责维护。
严禁未经账号审批人员的许可使用超级账号及口令。
如发生丢失或遗忘口令的情况，超级账号管理员应立即通知账号审批人员重置密码。
第四十六条口令在系统中保存或传输时,必须采取安全措施以保证账号的安全性,例如对口令进行加密等. 除非可以安全保管，否则不得将口令记录在纸张等一切可视介质上。
第四十七条当程序内的账号密码需要保存在配置文件里时，文件属性应置为不可读,并且只能由对应程序访问。
程序所使用到的账号及口令不能用于日常运维管理，不能供用户使用。
程序所使用到的账号及口令禁止扩散。
在系统做定期维护时对密码做更改。
第七章附则第四十八条本方针由陕西广电网络传媒股份有限公司制定并负责解释和修订。
第四十九条本方针自发布之日起执行。
第一章附件１：账号权限创建/变更/撤销流程陕西广电网络传媒股份有限公司-系统账号管理办法10第二章附件2：账号权限变更记录单陕西广电网络传媒股份有限公司-系统账号管理办法11第三章附件3：系统管理员账号移交流程陕西广电网络传媒股份有限公司-系统账号管理办法12陕西广电网络传媒股份有限公司-系统账号管理办法13第四章附件4：账号移交单。