出差审批表
公务出差审批表
公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。
3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。
4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。
5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。
若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。
公司出差审批表模板
是否同意出差：□是□否
是否建议乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
审核借款金额：￥元
（项目负责人签名）年月）领导填写
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
（签名）年月日
分管财务领导
填写
是否同意乘坐飞机：□是□否
是否同意自备交通工具：□是□否
XX集团出差审批表
出差人员填写
出差人员（共人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
□省内（市县）
□省外（省市）
是否申请乘坐飞机
□是
□否
是否申请自备交通工具
□是
□否
出差时间：年月日至年月日
出差任务：
使用经费：
经费编号：
经费名称：
是否借款：
□是
□否
拟借款金额：万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
所在单位（项目）负责人填写
出差审批表
年月日
院领导意见：
年月日
注：1、凡卫技人员离院外出学习、短调、参加会议等，均需填报此表。中级职称以下人员由科室主任审批，高级职务（含科主任）由门诊部、医务处签字，院领导审批。
2、卫技人员回院后，应及时向科教处或院领导汇报，并填表（二）。汇报后，带表（一）
至财务处报销。
出差审批表(二)
(出差后填写)
出差审批表(一)
(出差前填写)
姓名
科室
职称
职务
出差目的
会议名称
论文题目
出差地点
时间
年月日至月日
会务费
元
费用出处
□科室□自筹
资助单位
专科主任意见：
年月日
大科主任意见：
年月日
门诊部意见（外出期间有专家门诊者填写栏）：
年月日
医务处意见（担任行政职务者填写栏）：
年月日
护理部意见（担任行政职务者填写栏）：
年月日
姓名
科室
职称
职务
出差目的
会议名称
论文题目
出差地点时间年月源自至月日由科教处填写结算费用
元
科教处审批
会议性质
□学术会议□工作会议□培训班□继续教育
外出情况汇报（包括外出收获，今后工作打算）：
年月日
学校出差审批表(1)
XXX学校出差审批表
填报部门（盖章）：填报时间：年月日
出差事由
出差人员姓名
出差人员职务职称
出差地点及时间安排
乘坐飞机情况及安排
派车情况及日程安排
部门（处室）负责人意见
后勤管理处
领导意见
（单位派车时
审批）
分机请在“乘坐飞机情况及安排”一栏填写乘坐飞机的“原因、时间、区间、票价”，并需要分管（联系）业务校领导审批，没有乘坐飞机请填“否”；2、如单位派车的请在“派车情况及日程安排”一栏填写相应内容，并需要后勤管理处领导审批，没有派车的请填“否”。
出差审批表
备注 出差人员签字 部门负责人确认 总经理批准
出 差 审 批 表
出差人员 出差地点 出差时间（预定安排） 出差目的
出行方式
财务预支费用（包括宴请费）
车 ￥
船
飞机
其他 （大写）
备注 出差人员签字 部门负责人确认 总经理批准
出 差 审 批 表
出差人员 出差地点 出差时间（预定安排） 出差目的
出行方式
财务预支费用（包括宴请费）
车 ￥
船
飞机
其他 （大写）
备注 出差人员签字 部门负责人确认 总经理批准
出 差 审 批 表
出差人员 出差地点 出差时间（预定安排） 出差目的
出行方式
财务预支费用（包括宴请费）
车 ￥
船
飞机
其他 （大写）
因公出差审批表
]经济舱 ]一等舱 ]二等舱 ]三等舱
火车[ ]软卧 [ ]硬卧 汽车[ ]
董事长
分管领导Βιβλιοθήκη 因公出差审批表出差人 出差时间 出差地点 及消费区域 出差事由 年 月 日 —— ：[ ] 一类 所属部门 年 月 [ ]二类 住宿费 日 [ ]三类 膳食补贴 至 ： 至 出差地所属消费区
交通费 飞机 [ 轮船 [ 报销限额核准 [ [ 直接上级
]经济舱 ]一等舱 ]二等舱 ]三等舱
火车[ ]软卧 [ ]硬卧 汽车[ ]
董事长
分管领导
因公出差审批表
出差人 出差时间 出差地点 及消费区域 出差事由 月 日 至 ： 至 出差地所属消费区 年 —— ：[ ] 一类 所属部门 年 月 [ ]二类 住宿费 日 [ ]三类 膳食补贴
交通费 飞机 [ 轮船 [ 报销限额核准 [ [ 直接上级
]经济舱 ]一等舱 ]二等舱 ]三等舱
火车[ ]软卧 [ ]硬卧 汽车[ ]
董事长
分管领导
因公出差审批表
出差人 出差时间 出差地点 及消费区域 出差事由 年 月 日 —— ：[ ] 一类 所属部门 年 月 [ ]二类 住宿费 日 [ ]三类 膳食补贴 至 ： 至 出差地所属消费区
交通费 飞机 [ 轮船 [ 报销限额核准 [ [ 直接上级
青岛大学工作人员出差审批表
出差人员填写
出差人员共计人
姓名
性别
职
出差事由
出差起止时间
年月日至年月日共天
经费来源
项目编号
填表人签字:
年月日
负责人填写
审批意见:
负责人签字:
年月日
分管（联系）校领导签字：
年月日
备注1、“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公务用车等交通工具；
2、“出差事由”请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等；
3、“经费来源”分部门预算经费、科研经费等，请注明项目号；
4、项目组成员使用科研经费出差需项目负责人审批，项目负责人出差需所在
单位负责人审批。
员工出差审批表
员工出差审批表申请人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
联系方式：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差时间，从到。
预计费用：
出差计划：
1. 出差日程安排：
日期时间活动内容。
____________________________。
____________________________。
____________________________。
2. 出差工作目标及计划：
3. 出差期间联系人及联系方式：
费用预算：
1. 交通费用：
交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）；预计费用，（机票/车票费用）；
2. 住宿费用：
酒店名称：
预计费用，（每晚费用）；
3. 餐饮费用：
预计费用，（每餐费用）；
4. 其他费用：
费用明细及预计费用：
出差理由及必要性说明：
上级审批意见：
审批人姓名：
部门：
职位：
审批日期：
审批意见：
备注：
注意事项：
1. 请提前提交申请，至少提前（X）天；
2. 出差期间请保持联系，及时汇报工作进展；
3. 出差费用请按照公司相关规定报销；
4. 请在出差结束后填写出差报告。
申请人签名：日期：。
公务出差审批表
科 室 负责人意见 主要领导 审 批
分务出差1天以上，必须事前填写审批表。副科级人员由 局长审批，其他人员由分管领导审批。2、报务表后附会议通知及电话 会议通知单及其他能证明公务出差的材料。
公务出差报备表
科室： 姓 名 出差地点 时间： 出差时间(天数) 出差事由
科 室 负责人意见 主要领导 审 批 备 注
分管领导意见
备注：1.公务出差1天以上，必须事前填写审批表。副科级人员由 局长审批，其他人员由分管领导审批。2、报务表后附会议通知及电话 会议通知单及其他能证明公务出差的材料。
公务出差报备表
公务出差审批表
1.所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2,出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等，参加会议和培训需附会议原件或传真件。
3.交通工具安排：请如实填写乘坐的交通工具，分为飞机（头等舱、经济舱）、火车软席（软座、软卧）、高铁/动车（二等座、一等座、商务座）、全列软席列车（二等软座、一等软座、软卧）、轮船（三等舱、二等舱、一等舱）、火车硬席（硬座、硬卧）、其他交通工具等, 乘坐其他交通工具之外的需注明乘坐等级。
出差人员需按照办法第七条规定，注明是否超标准乘坐交通工具。
4.经费来源：
（1）“预算内经费”是指出差费用是在预算内，“预算外经费” 是指出差费用不在预算内或超出预算经费，动用预算外经费出差需经校长审批，从相关经费项目中开支。
（2）需注明经费是来源部门预算经费、科研经费、项目经费等, 须注明经费项目名称。
5.差旅费预算：出差人员须按本办法规定填写各项经费的预算，差旅费预算由计财处核准。
预算费用在5000元以内由分管校领导审批；5000元（含）至1万元由分管财务校领导审批；1万元（含）以上由校长审批。
6.党委书记、校长互签审批；校领导副职出差由校长审批；中层正职（含主持工作的副职）出差由分管校领导审批；中层副职及以下人员出差由所在部门负责人、经费部门负责人、分管校领导逐级审批; 从科研经费开支的由项目负责人、科研处负责人逐级审批。
7、出差地点为省外、厅局级职务及正高级职称以下人员乘坐飞机、超标准乘坐交通工具等情况须经校长审批。
出差申请、审批及费用、假期核销单
出差人员姓名
所属部门
目的地（城市）
出差人数
出差事由
交通工具 飞机 火车/动车/高铁 汽车 其他
计划出差时间 2024 年
月
日至 2024 年
月
日，共
天
费用预算
元 申请借款
元
申请人（签字）：
部门负责人确认（签字）：
总经办审批（签字）：
日期：2024 年 月 日
日期：2024 年 月 日
日期：2024 年 月 日
出差人 借款/预支金额
出差行程及费用核销单（按人填报）
出差实际 日期
2024 年
月
日至 2024 年
月
日，共
天
产生调休日期（若有）
实际出差行程
费用类型 餐（顿）数
生活 补助早ຫໍສະໝຸດ 午餐 晚餐人数 住宿费天数
补助标准
费用说明
标间 总房间数
单间
间，单价 间，单价
费用小计
交通费
其他费用
费用合计 申请人（签字）：
费用结算 应补公司：
应领：
部门负责人确认（签字）：
总经办审批（签字）：
日期：2024 年 月 日
日期：2024 年 月 日
日期：2024 年 月 日
出差、下乡审批单xls
平凉市崆峒区财政局出差审批表
填表时间： 申请人 出差目的地 计划出差时间 主要交通工具 出差事由 预借差费 科室负责人签批： 有 无 元 1. 款项用途 2. 3. 分管领导签批： 主要领导签批： □飞机 年 □火车 月 日至 □汽车 年 车牌号 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 联系人 月 姓 职 名 务 天 年 月 日
主要交通工具 □自行前往 科室负责人签批：
□汽车 车牌号
注：1.此表须在下乡前填写；2.下乡回来后此表作为伙食补交通补报销单附件存档，3.此表为考勤依据 。
日，共
司机
注：1.此表必须在出差之前填写；2.出差回来后此表作为差旅费报销单附件存档。
平凉市崆峒区财政局下乡审批表
填表时间： 申请人 下乡目的地 计划下乡时间 事 由 分管领导签批： 主管领导签批： 年 月 □顺车 日至 年 月 日，共 司 天 机 姓 职 名 务 同行人 姓 职 名 务 年 月 日
学院出差审批表
填报部门： 填报时间： 年 月 日
பைடு நூலகம்出差事由
出差人员姓名
行程安排（含时间、地点、航班号或列车号等）
经费预算
（单位：元）
城市间
交通费
住宿费
伙食补助
市内
交通费
其他费用
合计
部门领导意见
分管校领导
意见
校长意见
董事会意见
备注：1.签批出差审批表时请附相关文件；2.报销差旅费时需附出差审批表。
XXX学院因公出国（境）审批表
填报部门： 填报时间： 年 月 日
出国（境）事由
出国（境）人员姓名
行程安排（含时间、地点、航班号或列车号等）
经费预算
（单位：元）
城市间
交通费
住宿费
伙食补助
市内
交通费
其他费用
合计
部门领导意见
分管校领导
意见
校长意见
董事会意见
备注：1.签批出差审批表时请附相关文件；2.报销差旅费时需附出差审批表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人力资源管理员：年月日
有权领导意见
□同意□不同意
有权领导签字：年月日
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部门人力资源管理员留存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。
出差审批表
日期：年月日
申请人
所属部门
出差地点
出差事由
第二联部门留存
出差类型及
预计时间
□短期出差
起日年月日止日年月日
□长期驻外
家庭所在地
起日 年月日
申请乘坐交通工具
□飞机□火车□轮船□长途汽车
□公司车辆□员工自有车辆其它
返回时间登记
年月日
部门意见
□同意□不同意
负责人签字：年月日
人力资源部意见
出差城市类别□一类□二类□三类
长期驻外补助元/月探亲频率次/年/月
人力资源管理员：年月日
有权领导意见
□同意□不同意
有权领导签字：年月日
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部门人力资源管理员留存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。出差审批表日期：源自月日申请人所属部门
出差地点
出差事由
出差类型及
预计时间
□短期出差
起日年月日止日年月日
第一联人力资源部留存
□长期驻外
家庭所在地
起日 年月日
申请乘坐交通工具
□飞机□火车□轮船□长途汽车
□公司车辆□员工自有车辆其它
返回时间登记
年月日
部门意见
□同意□不同意
负责人签字：年月日
人力资源部意见
出差城市类别□一类□二类□三类