企业决策模拟报告

企业决策模拟报告
模拟报告内容
❖ 企业发展状况综述
❖企业的整体发展状况 ❖与企业1的比较分析
❖ 企业决策制定及项目管理
❖决策流程及决策工具介绍 ❖生产作业管理 ❖市场营销管理 ❖财务管理
❖ 决策模拟总结
❖我们的竞争优势、失误 ❖进一步探讨的几个问题 ❖对模拟软件的两点质疑
企业的整体发展状况
工人数
450
400
350
企业3
企业1
企业2
300
企业4
企业5
企业6
250
企业7
200
150 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
企业的整体发展状况
机器数
290
250
210
企业1
企业2
企业3
170
企业4
企业5
企业6
130
企业7
90
50 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
20
市场2 2390 5340 7600 9080
10
市场3 2700 5900 7760 9850
20
广告(k元) 10 10 20 15
第十七期产品市场份额 企业1 V.S.企业3
27.00% 24.00% 21.00% 18.00% 15.00% 12.00% 9.00% 6.00% 3.00% 0.00%
促销费 (k元)
市场 1 2200 5390 7250 9040
40
市场2 2300 5580 7800 9750
40
市场3 2600 5790 7740 9850
40
广告(k元) 35 30 30 30
价格 产品 A 产品 B 产品 C 产品 D
促销费 (k元)
17期企业3定价及营销
市场 1 2280 5400 7280 9050
0 9
10
11
12
13
14
15
16
17
企业1 企业3 企业2 企业4 企业5 企业6 企业7
企业的整体发展状况
净资产
16000000 15000000 14000000 13000000 12000000 11000000 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000
工人数 机器数 原材料 现金 累积折旧 银行信用额度 国债 债券 本期交税
累计研发费
企业1 373 250 1506100 7792848 7950000 2175000 0 2250000 620380
1580000
企业3 383 265 2351500 4768922 7620000 0 0 2695000 656566
❖ 生产经理
考虑生产计划的安排以及调整，并决定人员的招聘、解聘
❖ 市场经理
分析市场，和生产经理共同制定需求、价格以及营销计划
❖ 财务经理
保证企业运行的资金需求，并密切注意各项企业及竞争对手指标
决策工具
❖ 生产作业与财务预测程序 ❖ 市场需求与价格制定程序 ❖ 财务指标分析程序
决策流程
1. 获取并导入上期企业以及市场相关数据 2. 导入预计本期需求量数据 3. 根据预计本期生产需求进行生产作业安排 4. 根据生产安排调整市场供给量 5. 确定向市场供货数量 6. 确定每个市场及产品的定价及营销策略 7. 根据企业财务状况确定财务运作 8. 提交决策
企业的整体发展状况
研发费用
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000
500000 0 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
企业1 企业2 企业3 企业4 企业5 企业6 企业7
企业的整体发展状况
本期利润
2500000
❖ 第17期决策制定对比分析
生产安排对比分析 定价及市场营销对比分析
❖ 第17期模拟结果对比分析
市场份额对比分析
❖市场份额分析 ❖产品份额分析
企业状况分析
17期企业1生产安排
生产安排 (产品数量)
产品 A 产品 B 产百度文库 C 产品 D
第 正班
230 111 102 88
一班 加班 0 0 0 0
第 正班
市场1 市场2 市场3 市场1 市场2 市场3 市场1 市场2 市场3 市场1 市场2 市场3
企业1 企业3
第十七期产品份额 企业1 V.S.企业3
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
0.00%
产品A
产品B
产品C
企业1 企业3
产品D
17期末企业状况 企业1 V.S.企业3
2600000
我们的名次 4 1 1 4 2 6 3 5 1
1
17期末企业状况 企业1 V.S.企业3
本期利润 累计交税 累计分红 净资产 人均利润率 资本利润率 综合评分
企业1 2067932 4345362 3215577 15187156 5371.25 0.1186 1.047
企业3 2188554 3706162 3138222 13872530 5540.64 0.1321 0.747
2000000
1500000 1000000
企业3 企业1 企业4 企业7
500000
0 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
企业的整体发展状况
累计分红
3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000
名次 1 2 2 3 2 1 2
企业决策制定及项目管理
❖ 企业组织结构
企业组织结构 组织内部分工
❖ 决策工具 ❖ 决策流程 ❖ 生产作业管理 ❖ 市场营销管理 ❖ 财务管理
企业组织结构
总经理
龚锡挺
生产经理 龚锡挺
财务经理 朱晓姗
市场经理 徐彬
组织内部分工
❖ 总经理
组织、协调和考虑企业的发展战略
第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
企业3 企业1 企业6 企业7 企业4 企业5 企业6
企业的整体发展状况
综合评分
1
0.5
0 9
-0.5
-1
-1.5
10
11
12
13
14
15
16
17
企业1 企业3 企业7 企业2 企业4 企业5 企业6
与企业1的对比分析
230 115 100 88
二班 加班 115 57 50 44
17期企业3生产安排
生产安排 (产品数量)
产品 A 产品 B 产品 C 产品 D
第 正班
177 0 0 240
一班 加班 0 0 0 0
第 正班
276 245 153 0
二班 加班 109 98 96 0
17期企业1定价及营销
价格 产品 A 产品 B 产品 C 产品 D