《网优项目工程实施管理流程》V1

网优项目项目实施管理办法及实施流程第一章总则第一条为规范网络优化项目实施流程，明确各专业职责，加强专业间协作配合，提高工作效率，实现闭环管理，制定本管理流程。

第二条本管理流程适用于网络优化项目建设，包括：TD室内分布、GSM室内分布、室外直放站、GRRU建设、高铁和高校等网优专项项目建设（含相应信源扩容工作）。

第三条网优项目管理项目整体应遵循《通信工程建设管理程序》，遵循省、市分公司既有的规章制度、管理办法、经验模板等。

第四条网络部对项目管理实行项目经理负责制，由工程管理中心委派项目经理对网优项目整体负责，并有权组织临时性、松散的网优项目团队。

项目管理团队采取“平衡矩阵模式”。

团队成员仍归属各个单位管理，但在涉及项目的工作上要对项目经理负责；团队成员仍接受中心领导并及时向中心主任反馈工作进展，项目经理对团队成员及所属中心有绩效考核建议权。

第五条网优项目团队成员应涵盖网优、基站、代维、动力、传输设备、传输线路和质量监控等专业，其所属中心对网优项目均有支撑义务，项目完成情况的优劣，将体现在项目经理的个人绩效、项目经理归属中心的绩效、团队成员归属的中心绩效上。

第六条网优项目团队成员由项目经理、相关中心主任共同决定，一旦决定后，项目内部工作可由项目经理直接指派，不需再通过中心主任；该团队成员作为项目组和专业接口，负责该专业资源的调配；团队成员自身如存在工作资源冲突问题应及时向归属中心主任反馈解决。

第二章职责分工第七条网络部成立项目管理办公室PMO，组长：网络部经理副组长：网络部副经理成员：中心主任。

其职责：是授权项目经理、审核项目章程和管理计划、审定工作范围、为项目经理提供资源支持和指导、对项目绩效进行考核，组织变更控制委员会CCB。

第八条网络部维护主管职责：1、各维护主管负责对应专业的项目整体监控，并由网优维护主管负责各维护主管间的牵头组织工作；2、督促各专业提交各项审批表的审批；3、负责各专业间协调调度。

第九条工程管理中心职责：委派项目经理负责网优项目管理工作，具体职责如下：1、负责网优项目建设项目管理和规划；2、成立网优项目小组，制定相关管理制度、各成员职责及考核要求。

3、组织制定项目WBS工作分解任务和管理计划。

4、组织管理随工、施工单位、监理单位并协调共同完成建设工作；5、项目期间，组织协调项目组内部及外部工作；6、负责组织项目中各种材料的管理工作；7、组织初步验收和竣工验收相关工作；8、组织竣工结算和项目决算审计相关工作；9、负责网优建设资金统筹管理。

10、组建变更控制委员会CCB，提交PMO审批。

11、负责设计、施工、协调、监理和赔补等费用支出。

12、负责土建、铁塔类费用支出。

13、负责费用支出的采购、合同签订、MIS订单录入等操作。

第十条无线网优中心职责：1、根据省公司批复的建设资金额度及无线网发展需求或用户投诉提起规划，确定规划和建设目标；2、根据规划目标发起可研审批申请；3、依据公司领导可研批复指示制定方案，形成初步设计；4、参与设计评审，并依据评审意见修改设计；5、负责网优设备采购、合同签订、MIS订单录入及物资使用管理等工作；6、配合项目实施工作，根据需要调整设计方案；7、对完成后的网优项目测试效果负责，形成网优项目后评估报告。

第十一条其他各专业职责：一、基站、动力、传输设备和传输线路专业职责1、配合网优专业完成可研、设计工作；2、按照《随工管理办法》安排随工工作；3、执行网优项目具体技术建设工作；4、负责各专业物资采购、合同签订、MIS订单录入及工程物资使用管理；5、配合项目验收，并完成资产管理工作；6、负责网优项目基站割接审批方案制定及会签；7、负责各专业规范制定。

8、协助项目经理完成对施工单位、监理单位的考核管理。

二、代维专业职责1、负责网优项目开通前验收及交维工作。

2、负责网优项目自交维至初验通过期间的故障处理。

3、负责自交维后的电费管理。

三、质量监控专业职责1、负责基站割接审批方案审批。

2、负责项目期间故障统计及评估。

3、配合设备验收，主要负责告警测试。

四、各县区运维部1.配合无线网优中心完成站址选定。

2.负责管辖范围内的站址协调。

3.负责管辖范围内的工程配合工作。

4.组织安排人员完成随工管理及验收工作。

5.负责交流引入合同签订及验收。

6.配合现场验收。

7.负责监理单位和施工单位的现场验收工作。

8.配合工程物资使用和管理。

9.配合资产信息确认，并完成资产接收及管理工作。

第十二条变更控制委员会CCB项目中的所有变更均应提交CCB审核通过方可执行。

第三章网优项目实施流程第十三条网优专业根据市场发展及网络情况向省公司报送网优项目计划及资金需求，省公司立项批复后，根据批复结果开始进行网优项目实施流程。

第十四条网优专业根据省公司批复结果制定网优建设可研申请，并将申请提交网络部维护主管审批。

第十五条网络部维护主管负责组织网优、动力、传输、基站等专业完善可研报告，并对可研进行评估审核，确认项目可行性，工程管理中心参与可研评审。

第十六条网络部维护主管根据审核结果组织网优、动力、传输、基站专业完成可研申请，并明确相关问题：主要包括项目预期、工作量和费用预算。

形成《××项目可研审批表》（附件一）后，网络部维护主管组织各专业对可研申请进行会签后，提交网络部和公司领导审批，批复后正式立项。

第十七条由项目管理办公室PMO委托工程管理中心委派项目经理，项目经理成立项目组，并根据网优项目需求与各专业沟通确定团队成员。

第十八条网优项目组成立后，项目经理并组织各专业或各专业委托设计单位对项目进行勘察设计，并最终形成设计文件，设计内容包括：网优、动力、传输、土建和铁塔等建设方案和图纸，并组织落实相关资源核实和申请审批。

第十九条设计完成后，项目经理组织项目组各专业进行设计会审，项目经理参与设计会审，并对项目费用预算提出参考建议。

会审完成提交至网络部，设计批复后，项目正式进入实施阶段。

第二十条项目经理召集项目启动会，制定WBS分解计划，明确各专业分工，制定各项管理计划，明确各专业资源落实计划，确定项目实施工期计划等。

第二十一条项目经理组织各专业依据设计进行项目实施所需的各项采购工作。

各专业部门申报集采需求、提交采购申请。

设备到货后，各专业完成到货验收，完成实物及MIS接收后，通知项目经理具备施工条件。

第二十二条项目经理组织项目实施，严格执行招投标、合同签订、审计等流程，，项目经理根据合同签订和物资到货情况，向施工单位签署开工报告（附件二），项目建设期间，项目组成员配合项目实施，。

第二十三条依据项目实施计划，由项目经理负责项目整体的进度控制及管理，团队成员负责各自专业的进度控制及管理。

第二十四条团队成员负责各自专业的合同履行监控工作，对合同的执行进度，以周报的形式定期上报项目经理。

第二十五条项目设计变更，因协调、现场环境变化、方案调整等原因导致项目施工按原设计无法继续，由项目经理组织提交至通变更控制委员会CCB完成设计变更及合同变更，涉及重大影响因素需报项目管理办公室PMO审批。

第二十六条在项目完工后，项目经理按照《关于下发秦皇岛分公司工程新建设备交维流程的通知》组织交维工作，每个站点采用开通前验收方式，施工单位提供《基础信息表》（附件三）,随工、监理、施工单位和代维单位现场验收完成后，签署《维护交接表》（附件四）和《室内分布系统安装工艺验收记录表》（附件五），监理负责纸质资料的保存、整理和存档工作。

验收完成后，各专业向项目经理提供专业验收报告，并根据项目进展情况按季度或半年，由项目经理组织验收报告勘发，项目自验收报告勘发日起进入试运行，试运行期限为3个月。

第二十七条项目经理组织进行项目竣工决算工作。

施工单位在完工后15日内向项目经理提交项目合同结算书，项目经理依据合同与合同结算书负责向企管部提交项目结算申请，申请批复后，项目经理负责配合审计单位进行相应的审计工作。

第二十八条项目经理依据验收和审计结果，按照合同要求组织进行阶段付款工作。

第二十九条依据网络部下发的资产及资源相关管理办法，各团队成员同步调整各自专业资源及资产信息（附件六），由项目经理组织形成固定资产。

使用部门负责将资产相关信息录入AMS系统中，项目竣工后由项目经理通知资产使用部门核实相关信息、打印粘贴资产标签。

第三十条试运行结束后，项目经理负责组织工程初步竣工决算，项目成员配合完成，项目各成员，负责监控系统试运行的各项技术指标情况，并记录在案，试运行期结束提出试运行结论；试运行期间出现质量问题由建设单位负责组织返修、返工，且试运行期从故障解决后重新开始计算。

第三十一条试运行期结束后，如无影响使用的重大问题，项目经理应在10个工作日内组织工程终验。

终验完成后10个工作日内，各专业向项目经理提供专业终验报告，由项目经理汇总完成终验报告提交和勘发。

第三十二条根据省、市公司相关管理办法,终验完成一年后，项目经理对项目进行后评估,撰写后评估报告。

第四章项目管理细则第三十三条 TD及GSM室内分布建设技术规范、验收标准和相关施工单位及监理的考核管理要求，必须符合以下文件要求：一、国家行业规范《YD-T 5160-2007 无线通信系统室内覆盖工程验收规范》。

二、2009年省公司工程部下发的《TD室内分布系统配套改造工程施工、监理和验收管理技术细则》。

三、2009年秦皇岛分公司下发《秦皇岛移动公司网优工程验收实施细则（试行）》。

第三十四条工程物资管理。

项目组各成员按职责分工负责各自专业的物资集采需求上报、采购、MIS订单录入、接收等工作，详细记录物资使用，做好库存管理（附件七：工程物资使用记录），每周四以表格形式上报项目采购进度及计划（附件八：采购进度表），上报工程物资的使用进度及计划，项目经理整体控制各单项采购及物资使用进度，确保工程项目实施顺利。

第三十五条现网资源使用及管理工作，由项目经理统一组织，项目组成员具体负责实施，主要涉及现网资源需求调查和资源使用申请，包括基站侧信源、基站空间、基站电源位臵、电池、传输电路、传输线路和管道等资源。

第三十六条项目经理整体控制网优项目建设资金的管理、规划使用，确定资金划块及完成时间，保证在上级部门的要求内完成项目投资使用计划。

各专业成员依据项目经理的资金划块和时间要求，负责各自范畴建设资金的使用和管理。

第三十七条工程实施过程管理，工程实施具备条件后，由施工单位发起施工申请提交开工报告，项目经理、随工及监理签署后，进入实施阶段。

监理全程参与工程建设，负责项目质量、进度报表、各项文档整理、工程物资出入库、使用量确认和协调施工单位等工作，期间项目成员安排现场随工检查工作。

第三十八条在项目完工后，施工单位在项目结束5个工作日内完成竣工资料编订并提交监理，监理自收到竣工资料10个工作日内完成竣工资料审核，并提交项目经理。