办公用品验收单
进场材料验收单
进场材料验收单
尊敬的各位领导、同事：
今天，我们进行了进场材料的验收工作，以下是验收情况的详细报告：
一、验收时间和地点。
本次进场材料验收工作于2022年10月15日上午9点在工地现场进行。
二、验收人员。
本次验收人员包括项目经理、质量监督员、材料管理员等相关人员。
三、验收内容。
1. 钢筋，经过仔细核对，本次进场的钢筋数量和规格与采购合同一致，无误差。
2. 水泥，对水泥进行了抽样检测，符合国家标准，无任何质量问题。
3. 砂石，砂石的颗粒大小、含泥量等指标均符合要求，可以正常使用。
4. 砖瓦，经过验收，砖瓦的外观完好，无损坏现象，符合使用要求。
5. 沙浆，对沙浆进行了抽样检测，符合施工要求，无任何质量问题。
6. 隔离膜，隔离膜的厚度、质量均符合要求，可以正常使用。
7. 钢材，经过仔细核对，本次进场的钢材数量和规格与采购合同一致，无误差。
8. 其他材料，其他进场材料的验收情况也均符合要求，无任何质量问题。
四、验收结论。
经过本次进场材料的验收工作，所有材料均符合要求，可以正常使用。
在后续
的施工过程中，我们将严格按照验收标准进行使用和管理，确保施工质量和安全。
特此报告。
谢谢！。
办公室用品管理制度范文（三篇）
办公室用品管理制度范文一、目的与意义办公室用品是办公室正常运转必需的物资，合理、高效的办公室用品管理可以提高办公效率，确保办公室日常工作的有序进行。
本制度的目的是规范办公室用品的采购、使用、保管和报废等各个环节，确保办公室用品的合理使用和节约，以及保证用品的质量和数量满足办公需要，达到办公室的协调发展。
二、适用范围本制度适用于办公室内所有的用品及设备的管理，包括但不限于办公用纸、笔类、耗材、家具、电脑设备等。
三、办公用品采购1. 办公用品采购申请（1）办公用品采购应由相关人员填写采购申请单，并注明所需物品的具体名称、型号、数量和价值等信息，申请人应附上相关文件或说明。
（2）办公用品采购申请单应向上级主管部门提请审批，并在三个工作日内给予答复。
（3）所有办公用品采购均应按照合同要求、法律法规、财务制度进行，严禁违规采购。
2. 供应商选择与评估（1）供应商应经过严格的筛选与评估，选择供应商应考虑价格、质量、服务等标准。
（2）在选择供应商时，应优先选择正规、信誉好的供应商，避免购买假冒伪劣产品或服务质量差的供应商。
3. 办公用品的验收（1）办公用品的验收应由相关人员进行，验收前应与供应商共同确认物品的数量、质量等，并填写验收单。
（2）办公用品验收后，负责人应将验收单交由财务部门进行进账和存档。
四、办公用品的分发与管理1. 办公用品的分发（1）办公用品的分发应由专人负责，通过登记表记录领用人、品名、规格、数量、领用日期等信息，并留存相关单据作为备案。
（2）办公用品的分发应根据需要进行合理规划，确保分发的用品数量恰当，并及时补充。
2. 办公用品的管理（1）办公用品的管理由专人负责，包括库存管理、档案管理和使用管理等。
（2）库存管理：对办公用品进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存数量准确。
（3）档案管理：对办公用品的购买、分发、报废等一系列操作进行档案管理，方便查阅和核对。
（4）使用管理：提倡节约用品，对使用不当的人员进行教育和警告，确保办公用品的合理使用。
办公用品管理制度办公用品管理办法细则(最新)
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品;高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品(单品价值3000元以下)的管理归口为公司办公室，单品价值超过(含)3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《中国xxxx公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位(部门)的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位(部门)所需购买办公用品的申请。
单品价值超过(含)3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
采购验收表格一览
采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。
办公室用品管理制度范文(2篇)
办公室用品管理制度范文第一条为加强党政机关举办大型活动(会议)及组建临时机构的专用物资管理，提高资产使用效率，避免重复购置和资源浪费，进一步规范国有资产处置行为，根据《____县人民政府办公室关于____通知》(行政办【____】____号)有关规定，建立党政机关公物管理制度，设立党政机关公物仓(以下简称公物仓)。
第二条公物仓是党政机关举办大型活动(会议)及组建临时机构的物资设备实行集中统一管理和资产回收处置的专门机构。
第三条公物仓设在财政局，具体负责公物仓资产的保管、租赁、借用、调剂、处置、回收等工作。
第四条公物仓仓储资产范围：(一)党政机关举办大型活动(会议)结束或组建临时机构撤销后收回的资产;(二)行政事业单位更新报废需交回的资产;(三)执纪执法部门的罚没物资;(四)因单位撤并等原因收回的资产;(五)其他应收回的资产。
第五条公物仓对资产实行专库存放、专人保管、专户管理。
除报废资产外，全部纳入国有资产信息管理系统，并对资产的入库、借出、租赁、调剂处置等实行动态管理。
第六条党政机关举办大型活动(会议)或组建临时机构所需资产(除一次性消耗用品)，由牵头部门提出申请，经财政局批准后从公物仓借用。
第七条公物仓资产不能满足需要，确需购买的，财政局提出意见，按规定程序报批后，由政府统一采购，交公物仓保管。
第八条行政事业单位因临时或突击性工作需要而单位又不能调剂解决的资产，可向财政局提出申请，经审核批准后从公物仓借用或租赁。
第九条使用单位对借(租)用的资产要有专人负责，不得截留、挪用、调换、私分或擅自处理，确保借(租)用的资产安全完整并按期归还。
第十条罚没物资由执纪执法部门提出申请，财政局按照规定程序审核批准后，执纪执法部门将资产移交公物仓。
第十一条资产入库，由上缴部门填制《____县公物移交清单》，公物仓管理人员清点验收、签字盖章，并据此进行账务处理。
第十二条公物仓对逾期____日没有缴回的资产向牵头部门发放《资产催收通知书》，由牵头部门负责将资产收回后交公物仓。
办公用品领用表
办公用品领用记录卷内目录文件发放审批表新水［ 2007 ］号签发：核稿：拟稿单位会稿单位拟稿翻译密级定密依据主送单位：抄送单位：标题：附件：主题词：共印汉文份维文份打印校对：存档汉文份维文份新疆奇台中葛根水库枢纽坝体及溢洪道工程交接班记录（拌合站）葛洲坝新疆工程局（有限公司）奇台中葛根水库工程项目部二OO九年新疆阿拉山口供水与生态建设江巴斯水库工程合同台账XGJ/ZL08B-04新疆水利水电建设第一工程处第一项目部二OO八年XGJ/ZL01B-08文件借阅单XGJ/ZL01B—09新疆水利水电建设工程局文件批阅单XGJ/ZLOIB—10会议签到表交接班记录葛洲坝新疆工程局奇台中葛根水库工程项目部会议记录管理评审会议记录改进措施报告表XGJ/ZJ06B—05职业技能培训表培训单位：联系电话：质量计划评审记录评审小组负责人：填表人：日期：日期：质量计划审批表合同台帐日期:编号：填表: 填报日期: 年月日编号：批准: 填表人: 时间:合格供方花名册编号:批准人: 填表人: 时间:第页共页检验/试验者：校核：批准：第页共页检验/试验者：校核：批准：物资材料进货验收单编号：仓库主管：仓管员：验收：物资采购申请计划表编号：主管：审核：填表人：年月日机械设备台帐主管：审核：填表人：年月日合格供方业绩评定表编号XGJ/ZL11B—01施工设备进场认可记录工程项目名称：编号：设备认可负责人（签字）：认可负责人（签字）：年月日年月日施工设备修理记录承修单位：编号：记录员:年月日施工人员资格鉴定表编号:负责人: 制表人:年月日XGJ/ZL11B—04施工设备及监测仪器鉴定表编号:批准人: 制表人:特殊过程能力鉴定记录表编号:记录员: 年月日编号:接受交底单位: 交底部门: 交底人(签字):负责人: 年月日接受交底单位: 交底部门: 交底人(签字):负责人: 年月日注：分部(分项)工程安全技术交底与各工种交底均用此表。
行政管理制度(通用版)
办公设备管理制度《xxxx公司办公设备管理制度》第一章总则第一条本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理，有效控制行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。
第二条本制度所指的“办公设备”包括：公司内部电话、电脑、打印机、传真机、照相机、投影仪等所有办公设备。
第三条公司的办公设备属于公司的工作资源，只可用于公司内部以工作为目的的各项业务，禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。
第二章办公设备的采购第四条办公设备采购管理职责（1）公司行政部负责统一采购计划的制订和实施。
（2）公司财务部负责审核采购费用。
（3）公司总经理负责审批采购计划，采购合同以及采购费用。
第五条办公设备采购审批程序。
（1）根据本部门实际情况，设备需求部门填写《办公设备请购单》提交行政部。
（2）行政部每季度对申购申请进行一次统计汇总，根据汇总结果和公司现有设备的使用情况制订采购计划，填写《办公设备采购审批表》，经行政部经理审核后提交财务部审核，最后报请总经理批准。
（3）根据审批意见，行政部实施办公设备采购程序。
第六条办公设备采购程序。
（1）行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。
（2）采购经办人应对报价资料进行认真的分析，并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。
（3）经办人填写《办公设备询议价情况报告表》，经行政部经理审核后，提交总经理审批。
（4）根据审批意见，经办人实施采购，必要时应与供应商签订《采购合同》。
第七条办公设备的验收入库工作程序。
（1）设备到货后，行政部应对设备进行仔细地检验，必要时设备需求部门应给与协助支持。
（2）检验人员在《办公设备验收单》上确认签字后，设备方可登记入库。
第八条设备采购费用付款程序。
（1）采取预付款方式时，经办人员需凭《办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》，填写《借款单》，经财务部经理审核，总经理审批通过后办理预付款手续。
（2）采取货到付款方式时，在设备到货后，经办人员凭办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》、《办公设备验收单》及购货发票，办理财务报销手续。
办公用品的采购验收入库
办公用品的采购及出入库管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、笔记本、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u 盘等。
二、申购和采购办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品和特批品经公司总经理批准，批准后的《申购单》交办公室执行购买。
未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
临时急需办公用品可经总经理同意后由使用部门自行采购。
对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
采购人员购回物品后，必须连同发票交由保管员验收入库,保管员在核对发票与货物相符后,登记入库,保管员和采购人员分别在发票上签字,然后采购人员将发票交总务主任，分管校长签字后送会计室核实，出纳凭据报销。
三、办公用品的入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
办公用品采购发票应由办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
四、办公用品的领用各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
1、职工领用办公用品必须在出库单上写明领用日期、品名和数量、用途。
办公用品进货检查验收台账
办公用品进货检查验收台账1. 引言本文档旨在记录和统计办公用品的进货、检查和验收情况，以确保办公室用品的质量和数量符合标准要求。
2. 进货检查验收流程2.1 进货登记- 确保每位负责进货的人员都及时将进货信息填写到进货登记表中，并签字确认。
- 进货登记表包括以下信息：- 进货日期- 进货物品名称- 进货数量- 进货价格- 供应商信息- 进货登记表的原始副本应妥善保存。
2.2 检查验收- 进货物品应由负责验收的人员进行检查和验收。
- 检查验收内容包括：- 物品的质量和外观是否符合预期- 物品是否存在破损或缺陷- 物品的数量是否与进货登记表一致- 检查验收人员应填写检查验收记录表，并在确认无误后签字。
3. 台账管理3.1 建立台账- 根据进货登记表和检查验收记录表的信息，建立办公用品进货检查验收台账。
- 台账包括以下内容：- 进货日期- 进货物品名称- 进货数量- 进货价格- 供应商信息- 检查验收人员- 台账应按照日期顺序记录，确保信息的及时性和准确性。
3.2 台账更新- 每次有新的进货或检查验收记录时，及时更新台账。
- 更新时应核对进货登记表和检查验收记录表的信息，确保准确无误。
4. 台账存档- 完成台账更新后，将相关文件妥善存档。
- 存档时应确保文件的完整性和安全性。
5. 总结通过建立和维护办公用品进货检查验收台账，可以有效监控办公用品的质量和数量，提高办公效率和管理水平。
以上是办公用品进货检查验收台账的简要说明，详细操作方法请参考相关管理指导文件。
办公室复原验收单
办公室复原验收单下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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办公用品管理规范
办公用品管理规范第一条为加强对办公用品的管理，控制费用支出，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，结合公司实际，现制定本办法。
公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。
第二条管理部门及职责：综合管理部是办公用品的主管部门，综合管理部安排后勤专员对办公用品进行具体管理，后勤专员负责办公用品的采购、出入库及日常管理。
第三条办公用品的采购：每季度第一个月第一周内，需求部门需在线上完成办理采购申请手续，报送综合管理部，再由综合管理部汇总统一进行购买。
第四条验收入库：办公用品到货后，后勤专员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写《办公用品入库验收单》，经综合部负责人审核后验收入库。
第五条出库及领用：出库时即领用时，后勤管理员要做好记录，领用人需到后勤专员处办理领用登记手续，领取办公用品时需填写《办公用品领用表》。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，检查是否有漏出库、多出库，如出现上述情况应及时汇报主管领导并说明原因。
第六条对于公司日常领用的办公用品，领用人均需妥善保管。
对于使用时限较长，不易损坏的办公用品一般不允许重复领用；对于其他低值、易损、易耗的日常办公用品可以根据个人工作实际按需领用。
第七条如因工作调动或离职，须将个人领用的办公用品（耗材除外）全部交回综合管理部，所在部门需继续留用的，确定使用人后报综合管理部后勤专员，做到办公用品使用情况及时跟踪。
第八条对于复印机、打印机、传真机等设备的配件和耗材，各部门应本着节约原则，提前制定需求计划；同时后勤专员应熟悉相应耗材的使用情况，对于常用、耗费量大的物品，每种型号至少保证3个以上的库存量；其他配件也应保持合理的库存。
第九条库房日常管理：公司库房用于放置本部办公相关的物品，不得存放私人物品，也不得接收未经公司领导同意或外单位的物品存库。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
办公用品送货验收制度范本
办公用品送货验收制度范本一、目的为了规范公司办公用品的送货验收流程，确保办公用品的质量和数量符合采购要求，提高工作效率，根据公司实际情况，特制定本验收制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有办公用品的送货验收工作，包括采购部门、使用部门和相关人员。
三、验收流程1. 验收准备（1）采购部门应在办公用品送达前，准备好验收所需的工具和材料，如验收记录表、签字笔等。
（2）验收人员应熟悉所购办公用品的规格、数量、质量要求等相关信息。
2. 验收步骤（1）收货确认验收人员应在办公用品送达时，首先核对送货单与采购订单的信息，确认送货单上的物品名称、规格、数量等与采购订单一致。
（2）外观检查验收人员应检查办公用品的外观，核对包装是否完好，是否有损坏、变形、污损等情况。
如发现异常，应及时拍照记录，并与供应商联系处理。
（3）数量验收验收人员应按照送货单上的数量，对照实物进行清点，确保数量一致。
如有缺货、多货等情况，应及时记录并与供应商沟通。
（4）质量验收验收人员应根据采购要求，对办公用品的质量进行验收。
如产品质量不符合要求，应及时拍照记录，并与供应商联系处理。
（5）验收记录验收人员应将验收过程中的情况详细记录在验收记录表上，包括送货单号、采购订单号、验收日期、验收人员等信息。
3. 验收结果处理（1）验收合格的办公用品，验收人员应在验收记录表上签字确认，并通知采购部门办理入库手续。
（2）验收不合格的办公用品，验收人员应将情况及时报告给采购部门，由采购部门与供应商协商处理。
四、验收要求1. 验收人员应具备一定的专业知识和责任心，能够准确判断办公用品的质量和数量。
2. 验收过程中，验收人员应严格遵守验收流程，不得擅自更改验收标准和要求。
3. 验收人员应保持验收记录的完整和真实，不得篡改、遗失验收记录。
五、验收制度修订本验收制度如有变更，由采购部门提出修订意见，经公司领导批准后进行修订。
六、附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。