采购管理规章制度
采购管理规章制度(5篇)
采购管理规章制度(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在____元以上，必须有____家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%____%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
采购部管理规章制度
采购部管理规章制度一、引言为了规范采购部的日常管理工作，提高采购工作的效率和质量，特制定本管理规章制度，以确保采购部的正常运行。
二、采购流程管理1. 采购需求提报- 采购需求由采购部门领导或相关部门提出，并填写采购需求申请表格。
- 采购需求申请表格包括但不限于采购物品名称、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
- 采购部门领导对采购需求进行审核，并进行合理安排。
2. 采购计划编制- 采购部门根据采购需求，制定相应的采购计划。
- 采购计划包括但不限于采购物品的供应商选择、采购合同订立、预算确定等内容。
- 采购计划应遵循中央政府以及公司相关规定，并确保采购程序合法、公平、透明。
3. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
- 供应商的选择应该遵循合理公正、诚信守法的原则，确保采购物品的质量和价格合理。
4. 采购合同订立- 采购部门与供应商根据谈判结果，订立采购合同。
- 采购合同应明确规定采购物品的具体规格、数量、交付时间等重要事项，并遵循相关法律法规。
5. 采购执行与监督- 采购部门负责监督合同的履行情况，并确保供应商按照合同的要求履行义务。
- 采购部门应及时跟踪采购物品的交付情况，并与供应商进行有效沟通，解决出现的问题。
6. 采购验收与结算- 采购部门在采购物品交付后，进行验收工作。
- 采购部门应按照验收规定，对采购物品进行质量和数量检验，并及时提供相应的验收报告。
- 采购部门与供应商进行结算，并及时完成相关付款手续。
三、采购档案管理1. 采购档案建立- 采购部门应建立完整、规范的采购档案，以便于管理和查询。
- 采购档案应包括但不限于采购计划、采购合同、供应商资质、供应商评估等相关文件。
2. 采购档案储存- 采购部门负责采购档案的妥善保管。
- 采购档案应分类存放，确保文件的安全和查阅的便捷性。
3. 采购档案审查- 采购部门应定期对采购档案进行审查，确保采购工作的合规性和准确性。
采购部门管理规章制度
采购部门管理规章制度第一章总则第一条为了加强采购部门的管理，规范采购行为，提高采购效率，根据我国有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称采购部门，是指公司内部专门负责采购物资、设备、服务等的部门。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行公司的各项规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
第四条公司领导应重视采购部门的建设，保障采购部门的合法权益，为采购部门提供必要的工作条件和支持。
第二章采购部门的组织与职责第五条采购部门应设立明确的组织结构，合理划分工作岗位，明确工作职责，确保采购活动的顺利进行。
第六条采购部门的主要职责包括：（一）根据公司的生产、经营需要，制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责供应商的筛选、评价和管理工作，建立供应商档案；（三）负责采购合同的签订、执行和管理工作；（四）负责采购物资的质量、数量、价格、交货期的控制和管理；（五）负责采购部门的内部管理，包括采购流程、采购文件的制定和执行；（六）负责采购部门的预算控制和成本管理；（七）负责采购部门的信息化建设，提高采购效率和效益；（八）完成公司领导交办的其他工作。
第三章采购程序与流程第七条采购部门应根据公司的采购计划，制定详细的采购流程，明确采购的各个环节，确保采购活动的规范性和合法性。
第八条采购部门在进行采购活动时，应按照以下程序进行：（一）采购需求的提出和审批；（二）采购计划的制定和审批；（三）采购文件的编制和发布；（四）供应商的筛选和评价；（五）采购谈判和合同签订；（六）采购合同的执行和管理；（七）采购物资的验收和质量控制；（八）采购部门的内部审批和备案。
第四章采购部门的监督与考核第九条采购部门应建立健全内部监督机制，对采购活动的合法性、合规性进行自我监督，发现问题及时纠正。
第十条公司应定期对采购部门进行考核，考核内容包括采购效率、采购质量、采购成本、采购合规性等方面。
第十一条对采购部门的考核结果，应作为对采购部门及其工作人员奖惩的依据。
采购的规章制度
采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
采购供应商管理规章制度(通用8篇)
采购供应商管理规章制度（通用8篇）采购供应商管理规章制度1一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货能力。
（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3、价格水平。
（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4、技术能力。
（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5、后援服务。
（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6、人力资源。
（1）经营团队；（2）员工素质。
7、现有合作状况。
（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序如下：1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
政府采购管理规章制度范文四篇
政府采购管理规章制度范文四篇政府采购管理规章制度（精选7篇）政府采购管理制度怎么制定。
看下吧。
在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么你真正懂得怎么制定制度吗。
以下是小编收集整理的政府采购管理规章制度范文四篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第1篇: 政府采购管理规章制度为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类（1万元以上）房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监督和验收程序不论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
（一）货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
采购管理规章制度范文六篇
采购管理规章制度范文六篇采购制定如何制定。
来看下吧。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”。
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采购管理规章制度篇1为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。
确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
采购管理规章制度及流程
采购管理规章制度及流程1. 简介本文档旨在规范和指导公司的采购管理，确保采购过程的透明度、公正性和合规性。
所有与采购相关的部门和员工都应遵守本规章制度及流程的要求。
2. 采购管理的基本原则- 诚信合规：采购活动必须遵循相关法律法规和公司内部规定。
- 公平竞争：采购过程应公开、公正、公平，充分竞争，避免出现偏袒或不正当竞争行为。
- 经济效益：优先考虑价格合理、质量可靠、交付及时的供应商。
- 风险控制：对供应商进行严格的评估和选择，确保采购物资和服务的质量和安全。
3. 采购流程3.1 需求确认：- 部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确采购物品的规格、数量、质量要求等。
3.2 采购准备：- 采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确招标方式和供应商评估标准。
- 采购部门与相关部门合作，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、合同草案等。
3.3 招标投标：- 采购部门发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
- 供应商根据招标文件准备投标文件，并按时提交给采购部门。
3.4 供应商评估：- 采购部门组织评标委员会对投标文件进行评估，综合考虑价格、质量、交付能力等因素，选定最合适的供应商。
3.5 合同签订：- 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权益和责任，并约定交付时间、付款方式等。
3.6 采购执行和监控：- 采购部门按照合同要求监督供应商履约情况，确保采购物品按时交付、质量符合要求。
- 如有变更需求或合同争议，采购部门与供应商协商解决。
3.7 采购结算与归档：- 采购部门核对供应商提供的和交付记录，进行结算。
- 完成采购结算后，相关文件归档存档，包括采购申请表、招标文件、合同等。
4. 违规处理与监督- 如发现采购违规行为，应及时报告上级主管部门，并配合相关调查。
- 违规行为的责任人将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
- 公司内设独立的采购监督部门，定期对采购活动进行监督和评估，确保采购流程合规。
公司物资采购管理制度（3篇）
公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。
该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。
公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。
2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。
3. 采购审批制度：明确公司的采购审批制度，包括采购额度审批、采购合同审批等，确保采购活动的合规性。
4. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作管理等，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。
5. 采购合同管理：建立采购合同管理制度，包括合同的签订、履约、变更和终止等，确保合同的执行和履约。
6. 采购成本控制：建立采购成本控制制度，包括制定采购预算、控制采购成本和费用等，确保采购活动的经济性。
7. 信息化支持：建立物资采购信息化支持系统，支持公司的采购活动，提高采购效率和准确性。
8. 监督检查：建立监督检查制度，包括内部审计、审查和风险管理等，确保公司的物资采购活动符合规定和标准。
以上是公司物资采购管理制度的一些内容，具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平，降低采购风险，实现物资采购的规范化和专业化。
公司物资采购管理制度（二）公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和经济性。
以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容：1. 采购范围：明确规定公司物资采购的范围，包括原材料、办公用品、设备等。
2. 采购流程：规定采购活动的流程，包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。
3. 供应商管理：明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容，确保选择合适的供应商。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采购部管理规章制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购部负责制定和实施本制度，并对采购活动的全过程进行监督和管理。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 经济效益：以最低的成本获取所需物资和服务，提高公司经济效益。
3. 质量优先：确保采购物资和服务质量，满足公司生产、经营和管理的需要。
4. 诚实信用：坚持诚信原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。
5. 公开透明：采购活动公开透明，接受公司内部和外部监督。
第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节：1. 需求分析：各部门根据生产、经营和管理需要，提出采购需求。
2. 请购审批：采购部根据需求分析，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交总经理审批。
3. 询价比价：采购部根据采购计划，通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 招标投标：对于大宗采购，按照公司招标投标规定，进行公开招标或邀请招标。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
6. 订单下达：采购部根据合同要求，向供应商下达订单。
7. 物资验收：验收部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
8. 付款结算：财务部门根据合同约定，办理付款结算。
9. 库存管理：仓储部门对库存物资进行管理，确保物资安全。
第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：采购部根据采购需求，对供应商进行资质审查、业绩评估，选择合适的供应商。
2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
3. 供应商关系维护：与供应商保持良好沟通，建立长期稳定的合作关系。
第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督，确保本制度有效执行。
采购部管理规章制度（精选10篇）
采购部管理规章制度（精选10篇）采购部管理规章制度采购部管理规章制度（精选10篇）在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的采购部管理规章制度（精选10篇），希望能够帮助到大家。
采购部管理规章制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理规章制度(9篇)
采购管理规章制度（9篇）采购管理制度篇一1.目的：加强采购部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范采购管理体系，制订本制度。
2.适用范围：适用于采购部对内部文件及档案的控制。
3.职责：3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。
3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。
4.档案管理办法：4.1归档内容分类：4.1.1采购内部文件的归档。
采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。
4.1.2公司其他部门提供的文件归档。
公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。
4.1.3外来或外放文件的归档。
供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。
4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。
采购部的台账、电子档的文件记录。
4.2档案保存期限：4.2.1公司内部往来文件需保存3年。
4.2.2公司外部往来文件需保存5年。
4.2归档要求：4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。
4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。
4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。
4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。
4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。
4.3档案调阅：4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。
4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。
4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。
4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。
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采购管理制度1 总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。
1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。
1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。
1.4基本原则(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。
过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。
对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。
每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
1.5采购权限(1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。
由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。
注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。
由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程；(3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。
2 职责和分工合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。
2.1行政部的职责(1) 根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；(2)牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；(3)若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询；(4)负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统；(5)负责临时采购或紧急采购的具体实施。
2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责（1）编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；（2）提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批；（3）提供潜在供应商信息；（4）参加对潜在供应商的资格评审；（5）组织编写招标文本和合同文本的内容；（6）参与商务谈判；（7）负责采购的验收。
2.3财务部的职责根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。
负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。
2.4审计部的职责对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监督和评价。
负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。
2.5法务部的职责负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。
3 供应商及采购合同管理3.1供应商的资质审查行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员签字，报授权人批准。
3.2投标人选择推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由行政部负责进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。
3.3供应商库的建立行政部建立《供应商库》，持续改进并完善。
3.4供应商库的维护行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库。
3.5合同文本行政部提供合同文本，报法务部审核。
行政部建立采购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。
4 采购管理4.1采购申请审批流程所有采购申请均需走OA流程审批；各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。
4.2采购方式采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制。
竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。
竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目。
询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。
适用于采购标的规格\标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。
议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。
紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。
紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续特殊物品采购：指由于特殊要求产生的指定性的采购。
申请部门填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购人员方可实施采购。
4.3采购方式的选择采购方式由招标采购委员会提出建议，报主管领导批准。
对于采购金额大于10000元（含10000元）的采购项目，应采用竞争性采购方式；对于采购金额小于10000元的采购项目，可采用非竞争性采购方式中的议标采购方式；低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。
年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购。
特殊情况经（副)总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购方式进行采购。
4.4竞争性采购对于竞争性采购的项目，采购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监督。
小于10000元的采购，由行政部根据采购流程实施采购。
竞争性采购流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点。
4.4.1采购计划申报各部门通过OA办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成OA单据，采购人员根据单据内容核对库存情况后执行采购。
4.4.2询价采购人员根据采购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。
物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其决定取舍。
4.4.3采购采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。
由物资验收员验收合格后由仓库管理人员审核。
4.4.4付款根据合同约定填写合同付款审批表。
如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。
4.4.5发票、收款收据供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。
若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。
如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。
特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总签字同意的书面说明。
4.4.6入库、出库、盘点货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。
货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管理办法》、《固定资产管理制度》等具体管理要求执行。
4.5非竞争性采购4.5.1非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的方式，议标应严格控制。
4.5.2如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满足下列条件之一的，可采取议标采购：(1)曾在该供应商处采购了货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先的采购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其他货物或服务来予以代替，可继续向原供应商采购；(2)因某些特殊原因。
4.6紧急采购在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。
若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。
5 评标5.1评标原则：所有采购项目采用合理最低价或综合评分的评标原则。
5.2合理最低价评标原则是指能够满足招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。
5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。
5.4对于技术含量不高且没有质保等级的项目原则上采用合理最低价中标的评标原则。
6定标与合同签订6.1总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/订单推荐书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。
此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求中标人在合同签订前提供履约保证金。
6.2在领导选定候选中标单位顺序后，具体执行部门当按照上述顺序依次与候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需及时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。
6.3合同（协议）须由公司法定代表人或授权代表签字，并视需要加盖印章或合同专用章。
7 文件档案整理行政部采购人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明本次采购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计采购物资名称、数量、金额、事由、OA流水单号等主要信息，以备相关部门核查。