安全隐患排查处理及报告制度

安全隐患排查处理及报告制度

第一章总则

第 1 条为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化对事故隐患的排查治理和管理，有效地控制和排查事故隐患，预防和减少各类事故的发生，保障生产安全、稳定、高效运行，依照《中华人民共和国安全生产法》、劳部发（1995）322 号《重大事故隐患管理规定》、《公司事故隐患排查及报告制度》、《安全隐患排查制度》及其它有关法律、法规，特制定本规定。

第 2 条本规定所称的重大事故隐患，是指企业在生产、运输、使用、存储过程中安全装备、安全设施不完善；安全制度、安全措施不健全；不落实或违反国家、行业、企业有关法律、法规、规程、标准、规定，有可能造成重大事故的隐患。

第 3 条本制度适用于所属各单位，包括各参股公司及模拟法人单位。

第 4 条事故隐患的分级。按事故隐患的严重程度、解决难易度分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ级事故隐患：

Ａ级：是指难度大，厂解决不了，需由集团公司解决的隐患。

Ｂ级：是指难度较大，分厂、处（室）、公司解决不了，需由厂解决的隐患。

Ｃ级：是指分厂、公司之间协调解决不了，需由处（室）协调解决的隐患。

Ｄ级：是指分厂、公司之间协调可以解决，或分厂、公司内部自行解决

的安全隐患。

第 5 条厂长对安全隐患的排查和治理工作全面负责。总工程师负责重大（Ａ、Ｂ级）安全隐患的排查与整改措施的编制；各分管副厂级领导负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作；各职能部门负责本部门业务范围内的安全隐患（Ａ、Ｂ、Ｃ级）排查与管理；安全监察部门和工会组织负责安全隐患（Ａ、Ｂ、Ｃ级）排查与治理工作的监督检查与责任追究；各级行政一把手对本单位的安全隐患排查和治理工作全面负责；各级技术负责人负责安全隐患的排查与整改措施的编制。

第二章排查及报告程序

第 6 条各分厂、公司每月组织召开由技术负责人主持、行政一把手参加的安全隐患排查会。对所排查收集到的隐患进行分类、分级，制定整改措施并分级上报。各分厂、公司每月 20 日前向生产调度处、安全监察处书面汇报以前 A 、B、C 级安全隐患整改情况及本月排查到的 A、B、C 级安全隐患。

各分厂、公司每月 23 日前将本月排查收集到的 D 级安全隐患处理情况及上期 D 级安全隐患处理进度上报安全监察处。事故隐患在未整改完成之前，必须连续上报，直至事故隐患整改完成。

第7 条总厂每月20-25 日召开总工程师重大安全隐患排查会（以下简称“总工排查会”），对总工排查会排查收集到的安全隐患进行分级，按隐患分级责任范围制定编制整改措施，落实整改时间，落实整改负责人，落实督促检查单位。难以立即整改的安全隐患，要按照分级责任制订防范、监控措施。生产调度处负责编写会议纪要，安全监察处负责每月25 日前将A、B 级隐患上报煤化公司。

第三章重大隐患排查及报告主要内容

第 8 条应设置而未设置劳动安全卫生设施，如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防暑降温、空气净化、噪音消除、减震等设施。

第 9 条系统装置中未实施劳动安全技术措施，如安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位自动装置、灭火装置、防雷击、防静电、防触电设施等。

第 10 条系统装置中未实施安全技术措施，如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。

第11 条机电设备、电气运行与检修不符合有关规程及规范。

第12 条锅、容、管、特设备不符合有关规程、规范及集团公司等相关规定。

第13 条运输交通不符合有关规程及规范。如信号标志、交通道路、车辆管理等。

第 14 条物资存储达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管理、气（液）瓶储存管理等。

第 15 条危险化学品的生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃过程，不符合或违反相关法律、法规要求。

第 16 条系统设计、安装不规范，不符合化工建筑安装的相关法律、法规要求。

第 17 条防火与防爆、动火与用火、消防管理不符合相关法律、法规及制度要求。

第 18 条生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准，可能造成重大事故。

第 19 条特殊作业未达到相关规程要求。如焊接作业、设备内作业、盲板

抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业、设备检修等。

第 20 条对重大危险源监控不力，对重大危险源未做到检查、辨识、登记

建档，对重大危险源未进行定期检测、评估、实施有效监控。

第 21 条未编制本单位相关事故应急预案、未建立事故应急救援体系等。

第 22 条其它有可能导致人员伤亡及财产损失潜在的情形。

第四章隐患的整改

第23 条厂部负责A、B 级安全隐患排查治理监督检查；专业处室负责A、 B、C 级安全隐患排查治理监督检查；各分厂、公司负责本单位安全隐患的排查和治理，并负责对不能及时整改的 A、B、C 级隐患制定监控运行和应急防范措施，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。

第 24 条各级组织和相关人员，对查处的安全隐患都要逐项分析研究，并提出相应的整改措施。严格按照“四定”（定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限），“三不准”（凡班组能整改的不准推向分厂、公司；凡分厂、公司能整改的不准推向处室；凡职能处室能整改的不准推向厂部）的原则按期完成整改。

第 25 条对查处的安全隐患，必须下达《安全整改通知书》，A、B 级安全隐

患由主管安全的负责人签署后发出，其它安全隐患由排查部门负责人签署后

发出，隐患所在单位或隐患整改负责单位负责人签收，并按期按要求整改后

反馈。

第 26 条确因物资和技术原因暂时不具备整改条件的安全隐患，必须采

取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。