指令、环保法规和客户要求管理程序

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1.0目的

本操纵程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境治理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立猎取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。

2.0适用范围

本公司RoHS环境物质治理活动，RoHS产品和服务过程。

3.0职责

3.1.1文控部负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保

管，并负责将其传达给相关部门；

3.1.2业务部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客中意度调查

及其效果跟踪；

3.1.3各相关部门在过程操纵，负责实施有关治理方案中，尽可能地明确，满足这些

要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；

3.1.4文控部和最高治理层负责有关治理方案的审查和确认；

3.4.5文控部负责跟踪效果确认；

4.0定义

要求：指产品要求，环境要求；

顾客：同意和消费公司产品组织或个人；

顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望；

法律法规：要紧指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境爱护方面的法律*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****

法规，治理规定或条例等，包括国家人大或国务院地点，行业机构等所颁布的；

其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚

5.0工作程序：

（方法确认-建立渠道或相关方中意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）

5.1适用法律法规和其它要求

5.1.1文控部每年至少一次向客户搜集最新之环境关联物质管制标准，及上网查询

欧盟环境部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网

站：http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资

讯，或必要时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电

子网络收集相关的环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环

境法律法规及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中

所有出现的环境因素及其阻碍所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求

的符合性或满足的程度进行评价，由治理者代表，必要时公司最高治理层确认后，

记录在《ROHS适用法律法规清单》中;

5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，

差不多满足，不满足；其中：

满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；

差不多满足：差不多上满足适用法律法规和其它的要求；

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不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求；

5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控部，必须时直接报告公司最高治

理层，按照《不合格纠正预防措施操纵程序》进行处理，并由文控部记录在《相关

方要求记录表》中。

5.1.4文控中心不能满足适用法律法规和其它要求的各案，通过《不合格操纵表》，分发到

相关部门，督促相关部门负责人采取必要的纠正和纠正措施，进行必要的改进，维持

与持续改进，必要时有关部门负责人当报情文控部和公司最高治理层，按照《目标、

指标方案治理程序》规定的要求，制定相应的《治理方案》。

5.1.5一旦适用法律法规或其它要求有变更或新增时，文控部应重新进行评价，以确定公

司产品，活动和服务是否满足变更的或新增环保的法律法规，和其它要求。

5.5.6当地点环境条例与国家有关环境物质治理法则，标准不一致时，按环境爱护的标准

为准；

5.1.7依照对等双向信沟通的原则，行政部、文控部、业务部、采购部等，及时将本公司

的环境政策（方针），质量环境治理体系要求，产品及其环境要求，法律法规要求等

信息向有关相关方进行通报或沟通，必要时，要求有关相关方出具书面承诺。

5.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应同意相应的培训，并熟悉环保法律法规和其它

要求。

5.2产品及其环境要求

业务部，工程部和生产部依照《产品及其要求操纵程序》规定要求，将顾客，法律法规和其它相关方对本公司产品和环境的要求和期望，转化为本公司产品要求，各有关部门

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在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，同时，将本公司治理方

针，产品其环境要求等信息与顾客进行必要和沟通。

5.3顾客中意度调查

顾客中意度是反映本公司环境物质治理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心治理

原则和RoHS指令遵循体现，业务部依照《客户服务治理程序》要求负责对顾客要求的

收集，环境物质管制处理和顾客中意度调查及其效果跟踪。

5.4法律法规和其它要求的遵循情况评价

由品管部每年对公司应遵守的RoHS法规要求和其他要求的遵循情况进行评价，通过检

查和外委监测等方式并由品管部对公司应遵守的法规和其它要求定期形成《RoHS法律

法规及其它要求遵循情况评价报告表》以判定其符合性。

6.0引用文件

《環保不合格品管制作業程序》 JG-RP-209

《产品及其要求操纵程序》

《客户服务治理程序》

《环境治理信息沟通作业程序》 JG-RP-203

7.0相关记录

《环境物质治理适用法律法规清单》…………………JG-RP-414-01…………附表一

《RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表》JG-RP-414-02…………附表二

8.0附录：无

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