07-华西医院运营创新经验分享

月折旧（金额：元）
与上月(或上季度)比较 收入 265069 232757 201998 344964 297457 336396 779718 324023 增减比例(%) -12.19 -13.22 70.78 -13.77 13.09 -3.68 22.85 5.58
收入 （金额：元） 232757
201998 344964 779718 297457 336396 324023 957875 342107
与去年同期比较 增减比例 简要分析 收入 (%) 230100 1.15 第一季度：电子鼻咽喉镜使用情况 较好，属稳定增长状态 163677 23.41 309396 703173 282841 275386 290107 848333 304271 11.50 10.89 5.17 22.15 11.69 12.91 12.44 第三季度：鼻咽喉镜三季度较二季 度略有下降，较去年同期增长 11.38%，属正常波动范围； 第二季度：鼻咽喉镜二季度较一季 度增长22.85%，较去年同期增长 12.91%，使用情况好，增长稳定
医医 护门 务疗 理诊 部质 部部 管 部
教 学 毕 务 工 业 部 部 后 教 育 部
院 长 办 公 室
2
3
4
1 协助医疗口工作 2 协助教学口工作 3 协助科研口工作 4 协助后勤口工作 5 协助业务拓展
1 专科经营助理 专 职 秘 书
5
6 协助综合管理 7 协助人事管理 8 协助经营分析 9 协助资材管理
月均核定护士人 数
护理单元绩效
实际开放床位数
实际床护比
出护理单元人数
手术台次
护理单元 XX年实 XX年实 XX年月 人均 际月均 增幅 XX年 XX年 增幅% 际月均 均休假 绩效 XX年 XX年 增幅% XX年 XX年 XX年 XX年 增幅% XX年 XX年 增幅% 在职护 % 总人数 人数 系数 士数
8
9 三季度合计 10 11 12 四季度合计
1483
1522 4699 1574 1728 1562 4864
300034
306203 948344 316306 345891 312759 974956
342107
300034 957875 306203 316306 345891 948344
XXX科
31
32
3.23
32
22
1.48
1.46
69
69
0.56 0.45
0.46 2.65 1461 1668 14.17 1199 1411 17.68 1322 1454 9.98 1595 1841 15.42 4.53
XXX科
28
27 -3.57
28
23
1.43
1.41
76
77
1.00 0.37
医院各口、各职能部门工作 在科室的延伸和执行 四川大学华西医院
华西医院运营管理部的职能和定位
四川大学华西医院
图 2 、 网 络 型 组 织 架 构
图3、 科室管理单元 示意图
专职秘书
四川大学华西医院
专科经营助理的主要职责

经营分析

流程改善专案作业 空间规划及工程管理
医院运营创新经验分享
Operational Innovation
四川大学华西医院
2000年，原华西医科大学与四川大学实现强强合并 2001年，更名为四川大学华西临床医学院 /华西医院
医疗院区占地面积156487m2 绿化面积53665m2 绿地率30.4% ，绿化率34.3%
0.35
XXX科
33
33
0.00
33
26
1.56
1.30
79
76 -3.19 0.42
0.43 3.29 1476 1799 21.88 1161 1405 21.02
XXX科
34
35
2.94
35
28
0.86
1.29
77
76 -1.51 0.44
0.46 4.51 1532 1637 6.85 1365 2105 54.21 2646 3034 14.66 1924 3490 81.39 4.43

流程改造专案及项目推进
人力评估（一）


医师系列（以计划增补为主）
调查医师构成现状（含年龄、职称等）、主要工 作效率指标及工作量完成情况等资料 科室根据医院宏观指导原则提出进人计划及依据 多部门联合讨论审批及明确各科进人计划


护理系列（以计划增补为主）
定期每半年进行各护理单元人员数量、岗位层级 系数及工作量变化等方面的分析，并配合协助护 理部制定全院护理人员总体规划 配合护理部对特殊岗位，进行工作内容、流程、 工作量等相关情况的专项调查
医院概况---医疗工作
现有编制床位4300张，医疗服务覆盖西部13省市区5 亿人口 医院现设有38个临床科室，16个医技科室，70间手术 室 模式创新：多科交叉学组70个；医院与银行、企业合 作实现包容性增长；日间手术与伤口治疗，医护一体 化，等
1993年
门诊量 67万 出院量 2.2万
2011年
门急诊量355万 出院量 17.3万
手术量 0.9万
住院日 25.32天
手术量 9.4万
住院日 9.64天
医院概况---学科发展
2009年教育部临床医学学科排名第5，中西医结合学 科排名第3 9个国家重点学科；1位中科院院士、6位长江学者、
11位国家自然科学基金杰出青年人才
2010\2011年卫生部国家临床重点专科评审，16个学 科获批 2009、2010年复旦医院管理研究所最佳医院排行连续 两年位列第2名
XX组 6床 XXX 副高 46岁
月均出院 54.5人 平均住院日 8.78天 月均手术 45.2台
月均出院 33.6人 平均住院日 9.88天 月均手术 27.8台
月均出院 26.2人 平均住院日 12.35天 月均手术 22.5台
月均出院 36.0人 平均住院日 8.69天 月均手术 31.7台
人事管理
绩效管理 设备管理 物料管理
医患沟通及医务管理
环境安全管理 运营创新项目管理
四川大学华西医院
运营管理部组织架构及职责
专科经营实务举例

资源配置分析及管理

人力评估 设备投资效益分析及使用情况追踪 床位使用情况分析 院区规划

科室运行情况分析
治疗小组指标 单项成本分析 专科经营分析报告
XXXX科 （72床） 10人+基本层20
XX组 16床 XXX 正高 45岁
XXX 副高 39岁
XX组 10床 XXX 正高 51岁
XX组 10床 XXX 正高 54岁
XXX 副高 35岁
XX组 10床 XXX 正高 46岁
XXX 中级 37岁
XX组 10床 XXX 副高 47岁
XX组 10床 XXX 副高 43岁
12% 28%
本科生
60%
硕士生
博士生
医院概况---科研工作
整合资源，创新政医产学研合作模式，构建生物医药创新 平台，促进科研成果转化 近五年科研经费9.8亿元，NSFC连续三年超80项，2011年 103项 Medline论文、SCI论文、表现不俗论文连续多年全国医疗 机构排名第一 专利授权60项，其中发明专利29项，专利技术转让15项 2010年科技产业总产值超过20亿
月均出院 33.5人 平均住院日 10.26天 月均手术 30.7台
月均出院 45.3人 平均住院日 6.94天 月均手术 46.3台
月均出院 17.7人 平均住院日 7.70天 月均手术 16.3台
1、基本层医师：20人，其中进修生10人，规培住院医1人，硕士8人，博士1人，平均每医疗组3人 2、平均每医疗组管床10-11张，每组月均出院35人，平均住院日：9.11 3、平均每医师每周门诊1次（半天） 4、教学时数：课堂9、实践89
设备投资效益分析及使用追踪（二）
设备动用情况追踪表 科室：耳鼻咽喉-头颈外科医疗单元 设备名称： 电子鼻咽喉镜 本月 月份 1 2 3 一季度合计 4 5 6 二季度合计 7 设备数量： 2 投入使用日期：2008年，2009年 39500
目标值（金额：元） 检查量 病例数/项目数 1183
1001 1714 3898 1486 1667 1607 4760 1694
背景和意义—为什么要开展专科助理培训
火烧不到我们这里来？
专科经营助理培训结业典礼暨首届医院流程优化颁奖仪式（2005-4-8）
四川大学华西医院
图1、运营管理部的组织运作
医疗副院长 教学副院长
院长
人 运 财 设 力 务 备 资 部 物 源 营 资 部 部 7
6 管 理 部 8 9
业务拓展 科研副院长 后勤副院长 副院长 科 研 部 总 基 保 务 建 卫 部 部 部 公 共 事 业 发 展 部
耳鼻咽 耳科 喉头颈 动力 外科 系统
1
15
耳科手术 病人需要
2
2
能
是
动力 2010年1-11月耳 现有两台设备中一台 系统 组完成使用手术 为2004年购入，目前 按手 动力系统的手术 时常发生故障，因为 否 术费 约680台，手术 经常有两名医生同时 10%加 动力系统加收费 手术的情况，希望新 收 用为15.6万元 购一套
-12.30
2.06 -1.00 3.30 9.35 -9.58 2.81

277743
269460 851473 262344 291732 265069 819144
8.03
13.64 11.38 20.57 18.56 17.99 19.02
第四季度：本季度检查量及收入都 较上季度有所增长，设备使用情况 好。
医院（2010年） 01 北京协和医院 02 四川大学华西医院 03 中国人民解放军总医院 专科声誉 80.00 63.34 58.91 科研学术 11.78 20.00 15.86 总得分 91.78 83.34 74.77
医院概况---教学工作
本科设置4个系五个专业 硕士、博士点各32个；博后流动 站：临床、基础、生物、生物医 学工程 本科生2220人，硕究生1500人 卫生部住院医师、专科医师、全 科医师培训基地；住院医师、技 师、药师、护士规范化培养在院 培训近2000人 进修医师培训：1000人/年 临床技能中心获评首批国家级示 范中心，已通过ACS认证
8通导 神经生 肌电 物检测 图诱 中心 发电 位仪
1
36
拟结合本 仪器开展 水平眼跟 踪、眼动 图、语言 心理学、 情绪生理 和疼痛的 2 生理心理 临床探索。 具有在短 期内成为 临床检查 项目的潜 力。
2
能
现有仪器设备勉强满 足检查需求，加之购 事件 于05年的仪器接近报 相关 现有1台仪器， 废期，从诱发电位检 电位， 购于05年，承担 查室的发展趋势看， 体感 临床检测工作， 各功能性仪器配套联 诱发 平均月工作量 网使用，在临床意义 电位、 1300项次，月均 是 82.00 否 和经济效益上均有提 眼震 收入12.3万元。 高空间。因肌电图、 电图 另一台机器，购 诱发电位检测有交叉， 等10 于08年，主要承 其检测项次和收入均 余项 担新兴检测项目 合计结算。预计新设 检查 的研发工作。 备投入使用后，工作 项目 项次可增加4.6%，收 入可增加4%。


临床工勤系列
在调研基础上逐步建立及完善以工作量为基础的 各类工勤人员配置标准
设备投资效益分析及使用追踪（一）
科室名 仪器 称 名称 预估 金额 数 简述申购 （人 量 理由 民币： 万元） 科 室 医院 人员 收费 收费 是否 是否 设备投资效益分 现 现有 能否 金额 项目 空间 收费 析预估 有 (台) 保证 (元) 名称 改造 (台) 相关情况调查
XXX科
63
61 -3.17
61
49
1.76
1.34 152
154 1.32 0.41
0.40
XXX科
95
92 -3.16
92
68
5.38
1.39 224
213 -4.79 0.42
0.43 1.71 3630 4284 18.02 3381 3649 7.93
人力评估（二）


医技系列
根据工作量增加幅度、设备增加数量和即将拓展 新业务等条件拟定进人计划； 临时人力增补需相关科室提出书面申请，专科助 理进行工作内容、流程、量等相关情况的专项调 查，供人力资源部及院领导决策参考
全年合计 18221 3660891 3222123 13.62 设备年使用情况小结： 耳鼻喉鼻咽喉镜设备动用较好，每周开放5天，周末的下周星期一做，基本不需预约，检查量与门诊病人量相关，在一年中存在各月分
床旁血液透析单项成本分析表-1人管1台机器