部门统计报表管理流程

部门统计报表管理流程

项目必须按工程管理部统一定制的表格形式编制报表。不得更换和修改。

各类月报表上报时间为每月的1号之前（节假日顺延，周六周日除外）。

各项目要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名（传真件），并加盖印章。

工程档案管理流程

12.2 总部工程档案工作考核指标

12.2.1 工程档案员要及时对送到的档案资料进行归类、整理、登记、存档。

12.2.2做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A）

12.2.3 在收到设计单位、项目公司送来的施工图纸后，登记完毕，将图纸送技术部门审核，并将审核意见存档。（A）

12.3.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B）

12.2.4 相关责任人：档案管理员。

12.4 项目公司工程档案工作考核指标

12.4.1 工程档案管理员对勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位移交来的工程档案进行及时的分类、整理、登记、组卷存档。（A）

12.4.2工程结束后，或单项工程结束后是否向相关部门移交档案。（A）

12.4.3做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A）

12.4.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B）

12.4.5 相关责任人：档案管理员、工程负责人。

工程管理部绩效考核流程

预结算工作流程

1、总部预结算工作总流程

1.1总部工程施工预算审核流程

1.2结算审核流程（按工程量据实结算）

注：按实结算的工程施工图结算

1、项目公司每月20—30日将结算计划申请书连同项目公司初审后施工方工程结算书及开工、竣工报告；工程隐蔽验收资料、影像资料（打印在A4纸上）；工程量签证单；竣工兰图；在集团总部备案的施工合同以及与工程相关的总部领导批复文件资料一起报送总部，项目公司初审结算书以电子邮件形式发往总部邮箱（******************）

2、总部在收到邮寄的结算资料原件后做出答复：

①不符合条件的，在24小时之内以工程结算审查回复单传项目公司，在回复单中写出不符合条件的原因，返回项目公司修正后重新申报；

②符合条件的，根据工程实际情况，总部按排人员进行复核、审定工程结算，审定结算以邮件形式发往项目公司。项目公司打印结算审定书，初审人、项目公司总监、负责人签字、盖章（一式六份）；再将六份结算审定书寄往总部办理最终结算。

1.3结算审核流程（按包干价执行的）

注：按包干价执行的工程施工结算

1、项目公司每月20—30日将结算计划申请书连同结算书、相关资料一起报送总部；

2、总部在收到后答复：

①对不符合条件的，在24小时之内以工程结算审查回复单传项目公司，在回复单中写出不符合条件的原因，返回重新申报；

②对符合条件的，包干结算。对于超出包干范围的必须按公司有关规定，必须事先报总部经相关责任部门领导审批；否则总部将依照原包干价结算。根据超出包干内容的情况，总部按排人员进行复核，复审后办理工程结算，结算审核书交项目公司，项目公司初审人、工程总监、项目公司负责人签字、盖章。

包干5万元以内，不超过20%总部不派人，但必须有相关确认及签名手续；

包干5—50万元以上，审核超过±5%总部派人到现场复核；

包干50—200万元，审核超过±4%总部派人到现场复核；

包干200万元以上，审核超过±3%总部派人到现场复核。

2、项目公司工作流程

2.1项目公司施工预算审核流程

2.2工程结算审核流程（按实结算）

2.3结算审核流程（按包干价执行的）

工程质量、安全监督检查工作流程

3.2质量、安全监管工作指标

②每年3

③日常对项目公司资料进行分析整理，分析整理率100%。（B）

④每个季度对项目公司现场实地检查验证考核1次，综合评价，数据真实准确率90%以上。（C）

⑤每月15日前，完成《质量、安全监管工作月报》内容或专题报告并上报。（C）

⑥对发现的问题及时督办，督办率90%以上；重要问题专人督办。对工程总监的《质量、安全监督工程师通知回复单》进行复查，复查率100%。（B）

3.3工程质量、安全检查工作流程：