风险应对计划一览表格式
风险和应对措施一览表实用文档
3、合理安排工作，做到松弛有度；
4、管理人员加强监督检查，发现问题及时处理。
2
态度不好
1、心情不好；
2、工作忙一时烦躁；
3、未掌握好沟通的技巧。
3
重要信息无记录
1、需要重新与顾客沟通，造成顾客不满；
2、需要时无法追溯；
3、影响生产及交付。
1、记录意识不强、重要性认识不够；
3、下一工序对上一工序传递的资料进行检查把关；
4、管理人员加强监督检查。
5
顾客要求未评审
6
评审后无记录或记录未保存或记录日期错误
1、不能真实反映评审情况；
2、需要时无法追溯。
1、对文件要求不清楚；
2、未按文件规定执行；
3、记录意识不强、重要性认识不够；
4、监管不严。
7
产品和服务要求更改后未及时更改相关资料并通知相关人员
产品交付信息的确定及传递
9
下单人员对产品不熟悉
1、产品交付错误；
2、交期延误；
3、顾客投诉/抱怨；
4、影响公司声誉。
1、对产品型号不熟悉；
2、未按文件规定执行；
3、工作不够认真细致；
4、单据审核不严格；
5、监管不严。
1、对相关人员进行批评教育，以及产品知识的培训；
2、要求员工加强责任心，认真做事；
3、管理人员加强监督检查。
2、工作太忙一时忘记。
顾客订单
要求确定、评审、更改
4
期延误；
3、顾客投诉/抱怨；
4、影响公司声誉。
1、工作不够认真细致；
2、凭经验做事；
3、对文件要求不清楚；
4、未按文件规定执行。
项目风险管理风险应对计划表模板
项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。
风险和应对措施一览表-生产
8、重新塑造和健全公司文化管理模式，建立更清晰的企业愿景和使命。 9、为更好的强化企业内部管理能力,工作能把握重点,基于持续改善的原则,在高阶主管的倡导和要求下,各部门需每年初订定年度重要的三件事的工作目标与计划,并定期追踪执行
A级
风险
党委副书记、
纪委书记
履行纪检监察职Leabharlann ，完成党风廉政建设各项工作任务。监督检查党风廉政建设责任制贯彻落实情况，履行组织协调职责。查办案件，处理来信来访
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部的监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监督。坚决抵制诱惑，坚持原则，不搞特殊，办事公平公正，依法执政。
2.政府对环保监督,实行网格化的全面稽查.
高于对同行业的质量管理要求
能使公司质量管理更上一台阶
社会
期望企业承担更多的社会责任
对公司质量关注度更高,要求公司质量稳定性要更好
增加对公司质量质量认同度
村庄
期望企业减少对周遭环境的负面冲击
/
/
供货商
减少产品的变更要求和频率
质量改善敏捷性降低
促进公司材料评估验证能力
4、公司评估进行流程整合及改善，减少中间管理环节，及系统的中间签单环节，提升作业效率。
5、评估改善员工业余活动设施，各阶主管学习更好的人性化管理与沟通方式，以稳定员工流失率,增强员工归属感,考虑进行员工满意度调查,鼓励员工对公司福利制度,提出更多建设性意见,并结合公司实际状况,不断加以改善.
风险评估应对措施表
风险评估与应对措施表
编号：QR2401
说明:1、公司风险评价采用定性分析法，分为A级风险也称高关注风险；B级风险也称一般关注风险。
其对应表如下
2、公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。
总经理根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。
对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。
对于AB级风险，公司没有能力解决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。
不属于上述情况的风险，由总经理结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。
3、应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。
单个风险应对计划表
文档编号
填表人
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。
风险概率
风险影响值
风险期望值
风险等级
风
险
影
响
描
述Hale Waihona Puke 为防止风险发生所应采取的措施
风险发生时的应对措施
应对风险的成本分析
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。填表日期
项目名称
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步项目经理
你喜欢“细节或者小节，往往最能体现一个人的品格”。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，学习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的勇气，争取学习成绩有大的突破。风险编号
风险名称
风险提出人
提出日期
风险负责人
风险和机遇应对措施表
过程编号 过程名称 过程责任部门
风险和机遇描述
SP03 SP04 SP05 SP06 SP07
人力 资源
知识 及文件
采购 管理
仓库 管理
产品 检验
人力资源部 人力资源部
采购部 仓库
品质部
人员不具备必有的技能 要求未进行规定或规定不清楚或规定不全面 对实际需求人才不清晰或勉强使用不符合的人才/资源 未按计划对人员进行培训或培训不及时或培训未有效果 各人员不了解人员管理及教育培训的要求 人员不具备相关工作经验 不了解文件发行/回收/作废等要求或规定不全面（含记录） 知识及文件管理混乱或知识及文件管理不规范 未按要求对知识及文件进行发行/回收/作废或记录填写不规范 人员不具备相关工作经验 采购需求信息不明确或信息错误 采购信息错误或与供方沟通内容错误 不了解供方交货异常或供方交货异常未及时处理 未对供方交货进度进行跟进 供方未了解供货的品质要求或与供方的接收准则不一致 供方能力不足或供方出现了异常 未对供应商绩效监视要求进行规定或规定不全面 人员不具备相关工作经验或不清楚相关要求 领料/发料/入库/出货等数据错误 记帐不及时或不记帐或未定期进行盘点或盘点有偏差 物料标识不清楚或储存环境不符合要求或过期变质 产品未按要求堆放或堆放高度过高 搬运过程中未对产品进行必要防护或使用不当的搬运工具 人员不具备相关工作经验或不清楚相关要求 未明确产品检验的时机、方法和内容等要求 检验方法错误或缺少相应的检测设备或工具 检验作业规定不清楚或不全面或错误 没有按要求进行产品检验或人力不足 没有对检验状态进行识别或对不良品进行及时处理 没有按要求保留必要的检验记录
XX有限公司 风险和机遇应对措施表
序号 1
2 3 4 5
过程编号 过程名称 过程责任部门
单个风险应对计划表
单个风险应对计划表风险应对计划表风险识别：对于任何项目或活动来说，风险都是无法避免的，我们必须提前进行风险识别，以便采取适当的措施应对并降低可能的风险带来的影响。
以下是我对一个单个风险的应对计划表。
风险类型：项目进度延误风险描述：项目进度延误可能是由于各种原因引起的，包括技术问题、人员不足、资源不足等。
如果项目进度延误，将导致成本增加，并可能影响项目的最终交付时间。
风险分析：通过仔细分析项目的各个方面，我们可以确定可能导致进度延误的具体问题。
这些问题可能包括技术难题、团队成员的缺失或能力不足、项目资源的不足等等。
风险的概率：从过去的经验来看，项目进度延误的概率相对较高。
这是因为项目中会遇到一些无法预测的问题，如技术难题或团队成员的临时离职等。
风险的影响：如果项目进度延误，将会导致成本的增加和项目的交付时间推迟。
这将对项目的财务情况和客户满意度产生影响，并可能导致公司的声誉受损。
风险应对措施1. 提前规划：在项目开始之前，我们应该制定详细的项目计划，并确保所有任务和里程碑都有明确的截止日期。
这将帮助我们识别项目中可能导致进度延误的问题。
2. 风险评估：在项目计划的初期阶段，我们应该对所有可能的风险进行评估。
这将帮助我们确定可能导致进度延误的具体问题，并制定相应的应对计划。
3. 资源管理：我们需要确保有足够的人力和物力资源来完成项目。
如果团队成员技能不足或人手不足，我们应该尽快采取措施，如培训团队成员或增加人力资源。
4. 风险监控：在整个项目过程中，我们需要监控项目进度并及时发现可能影响进度的问题。
我们可以利用项目管理工具和技术来跟踪项目进展，并与团队成员保持沟通，确保他们能够按时完成任务。
5. 应急计划：如果项目进度出现延误，我们应该有应对措施和应急计划来减轻其影响。
这可能包括重新安排任务、增加资源或与客户协商改变交付时间等。
6. 沟通和协调：项目进度延误可能涉及到多个部门或外部合作伙伴。
因此，我们需要与相关人员保持良好的沟通和协调，以便共同应对风险并及时采取行动。
应对风险和机遇措施表
综合管理部
计划完 成时间
文件
措施 效 果评 估
评估 日期
XXX新能源有限公司
应对风险和机遇措施表
1、人员不具备经验或不清
序 过程 过程 楚要求。 重大风
控制
号 16
编号 SP08
名称 运行 及监
测
2、未明确险运和行机及遇监测的时
措施
机、方法和内容等要求。 2、按要求进行处理作业并及时检查，有异常时及时处
号 编号 名称 3、未对纠险正和措机施遇的有效性
进行验证。
应对风险和机遇措施表
控制 措施
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
责任 部门
品质部
1、制订文件来规定设备管理的相关要求（设施及环境 维护保养内容）。
11
SP01
设施 及环
境
1、人员不具备相关工作经
验。
2、按计划的要求实施维护保养及对其有效性进行验
2、按要求实施合规义务的收集及对其有效性进行验 证，并及时处理。
时
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
品质部 品质部 品质部
计划开 始时间
计划完 成时间
文件
措施 效 果评 估
评估 日期
XXX新能源有限公司
应对风险和机遇措施表
序 过程 过程 号 编号 名称
重大风 险和机遇
控制 措施
1、制订文件来规定内审时机/流程及相关要求。 1、未对内部审核流程及要
进行验证。
1、制订文件来规定纠正措施实施的时机/流程及相关要 求。
2、按计划的要求实施纠正措施及对其有效性进行验 证，并及时处理。
品质部 品质部
计划开 始时间
计划完 成时间
应对风险和机遇措施表
1、未明确有哪些相关方及对相关方要求 1、制订《环境和相关方要求和期望控制程序》来规定相关方要求收集时机/内容
相关 相关方要 信息进行收集。
及监视/评审。
6 6 方 求及时评 2、相关方要求发生变化时未重新收集相 2、按要求进行相关方要求收集、监视和评审等作业，并及时处理。
管理 审率=100% 关方新的要求。 3、未对相关要求进行监视和评审。
责任 部门
责任 人
计划完 成时间
文件编号：AY-PZ-012
实际完 成时间
措施效 果评估
备注
深圳市XXX有限公司 风险和机遇的应对措施表
序 过程 过程 号 编号 名称
质量 目标
重大风 险和机遇
控制 措施
数据分析 1、未明确数据分析的项目及时机。
1、按相关要求来规定分析项目/时机/方法及相关要求。
8
2、按计划的要求实施纠正措施及对其有效性进行验证，并及时处理。
=100% 3、未对纠正措施的有效性进行验证。 3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
1、制订《纠正和预防措施控制程序》来规定持续改进实施的时机/流程及相关要
12
12
持续 改进
持续改进 项目完成 率=100%
1、人员不具备相关工作经验。 2、没有按计划进行持续改进或不及时。
1、客户沟通渠道不畅通或沟通信息错误 1、制订《与顾客有关过程控制程序》来规定顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调
4
4
客户 满意
顾客满意 度≥90%
或客户信息缺失。 2、客户投诉/退货的信息不准确或投诉/ 退货未及时处理。
查等。 2、按要求进行顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等作业，并及时处理。
3、未进行客户满意度调查或及时进行。 3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
风险与机遇评价与应对策划表(打印版)
商务部
5
内部审核过程
1.内审员能力不足，导致内审内审仅作表面工作。
2.审核的不符合项的纠正措施未能被及时执行或者无效，导致不符合长期存在
高风险
1.对内审员实施培训，经培训合格后获得内审证书。
2.内审发现的不符合项，由内审组长追踪改善措施，并验证其有效期性，直至不符合项关闭。
商务部
2023.4-5
2.向其他区域开发，扩大市场份额
商务部
2023.1.-12.30
商务部
17
机遇
政府和顾客信息化意识加强，对供应商的要求提高
一般风险
通过实施I4001环境管理体系，承担公司的社会责任，扩大市场需求
商务部
2023.1-12.30
商务部
编制：审核：2023年4月5日
2.作废文件被使用，导致不符合。
3.记录清单未规定保存期限
一般
1.建立外来文件清单，识别需要的外来文件进行发放回收管理。
2.作废文件及时回收销毁，如需保留必须加盖“作废保留“印章加以区分。避免使用作废文件。
3.记录清单规定保存期限。
商务部
各事业部
2023.1.30-
2023.12.30
商务部
综合保障部
各事业部
商务部
每批次产品
实时监控
各事业部
商务部
13
改进过程
1.收集的数据不准确或者无法利用、无法分析。
2.原因分析不到位。
3.改善措施有效性不强。
一般风险
1.对出现风险进行识别分类。便于分析和利用。
2.人员进行培训确保会使用数理统计工具方法。
3.改善对策，由质量人员进行追踪验证，确保不良持续一段时间未再发生，再关闭。
风险评估分析及应对计划表
风险降低 准及法律法规要求。
营销中心
2,快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况
l.充分了解市场和客户需求,了解产品相关的国家行业标
风险降低 准及法律法规要求;
营销中心
2.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况
风险降低 签订协议,全部外包给物流公司。
营销中心 总经办
风险降低
1.建立和运行“财务管理制度”; 2.与税务部门积极沟通
偶尔发生 偶尔发生 非常少发生 偶尔发生
所供物料质量达不到我司要求 偶尔发生
不能准时交货
外部供 方经营
风险 不能及时应对我司紧急变更需 求(数量、交期)
偶尔发生 偶尔发生
技术改进能力不能满足我司新 产品开发要求
偶尔发生
因漏检或误检导致不合格原材 料(部件)的投入
偶尔发生
严重
高风险
风险降低
营销中心与客户保持良好沟通关系,财务与银行保持良好 合作关系;
风险降低
程序》; 2.生产部增加防错措施;
生产部 品质部
3.加强定期培训和日常宣贯工作
风险降低
l.与客户保持密切联系及时了解客户经营状况; 2.及时催收货款并考虑其他应对措施
财务部 营销中心
风险降低 与客户保持密切联系及时了解客户经营状况;
财务部 营销中心
风险规避 建立和运行“财务管理制度”,充分发挥财务管理能力; 财务部
风险评估分析及应对计划表
表格编号：XX/QR-XZ-013A
序 风险类 类别 号 别 细分
风险内容
风险可能性
风险后 果
风险评价
风险应对 方法
应对计划（措施）
责任部门
监督检查 和评价
备注
项目管理-风险控制-单个风险应对计划表
填表日期
项目名称
项目经理
风险编号
风险名称
计划起止日期
风险负责人
风险概率
实际起止日期
影响程度
风险值
风险状态
风
险
影
响
描
述
为防止风险发生所应采取的措施
风险应对中相关干系人工作内容及组织形式
预期效果
填表说明：
表中“文档编号”、“风险编号”、“风险概率”、“影响程度”、“风险来源”、“风险负责人”、“风险状态”、“风险值”的内容与《风险应对计划一览表》中对应的条款相同；其它内容根据实际情况，如实填写。