备品备件采购流程图

需求部门使用 人员
询价、议价、比价、核 价及确定付款方式
采购员
订立购销合同(同时供 方负责人签字盖章传真 给我司)
供应商
购销合同批
NO
ＳＣＭ经理
YES
我方进行合同签字盖章后回传至供应商 跟催货品及发票(同时告知仓库预计到货时间)
采购员
入 库
到货验收合格
不合格
退换货物
供应商提供送货清单
需求部门使用 人员
合格
入库并填写收料单 (维修则相应填写验
写请供应商及申请单号
仓库人员
(维修则相应填写验 收报告)
填写付款申请
付 款
ＳＣＭ经理 审批签字
随附资料:采购申请单；发 票；合同；收料单（验收 单）
采购员
ＳＣＭ经理
递交财务
采购员
复印归档并把相关 信息登入表格
采购员
主流程
运作流程
相关要求
负责人
请 购
各部门递交采购申请单
至少提前一周递交至采购人 需求部门使用 人员 员 各部门主管签字批 准 写明要求到货 日期
财务主管审
批准请求
财务主管
采Hale Waihona Puke Baidu购
常规采购备品备 非常规采购备
按各部门要求寻找相关产品供 应商（通过网络、杂刊等）
采购员
联络供应商
采购员
确定购买物品数量，规 格及技术参数等