德宏州野生动物收容救护中心2016年度部门决算

德宏州野生动物收容救护中心2016年度部门决算第一部分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

德宏州野生动物收容救护中心2016年度部门决算

第一部分中心概况

一、主要职能

德宏州野生动物收容救护中心（以下简称“中心”），主要职能是保护研究、人工饲养研究、疾病防治研究、野生动物驯养繁殖以及林木种苗培育等工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。2016年末人员编制数20人，实有在职人数19人，其中：事业单位专业技术人员14人、事业管理1人、事业工人4人、退休人员12人（2016年8月31日有一在职人员转退休，故而在职人员减少，退休人员增加）。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州野生动物收容救护中心2016年度收入合计373.27万元。较上年增加62.88万元，增长20.25%。其中：财政拨款收入373.27万元，占总收入的100%；与上年对比收入增加62.88万元，其中基本收入增加63.63万元，主要原因分析工资水平的提高。

二、支出决算情况说明

中心2016年度支出合计313.42万元。其中：基本支出263.02万元，占总支出的83.92％；项目支出50.40万元，占总支出的16.08％；与上年对比支出减少46.76万元，其中基本支出增加63.63万（2016年增调基本工资）；项目支出减少110.40万元，主要原因分析今年项目资金减少，而且有些项目还正在建设当中，故项目支出比去年有所减少。（见图一）

项目支出

基本支出

263.02

万元

（图一：决算总支出结构图示）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出263.02万元。与上年对比增支63.63万元,增长31.91%，主要原因分析为工资水平的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.93％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.40万元。与上年对比项目支出减少110.40万元，主要原因分析今年项目资金减少，而且有些项目还正在建设当中，故项目支出比去年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中心2016年度一般公共预算财政拨款支出373.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支62.88万元,增长20.25%，主要原因分析为工资水平的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1.8万元，主要用于干部继续教育学费；

2.科学技术支出11.4万元，主要用于科学技术普及，开发及研究；

3.社会保障和就业支出66.2万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休（退休人员工资）；

4..农林水支出222.3万元，主要用于动植物保护、林业防灾减灾、围墙建设工程等；

5.住房保障支出11.6万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。（分布比例如下图）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.0万元，支出决算为5.98万元，完成预算的119.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.02万元，完成预算的100.4%；公务接待费支出决算为0.98

万元，完成预算的19.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费预算没有包含项目支出中的公务用车运行维护费及未囊括石油价格改革对林业的补贴；二是公务接待费转为自办伙食。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.9万元，下降44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少4.12万元，下降45.27%。；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降44.69%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费预算没有包含项目支出中的公务用车运行维护费及未囊括石油价格改革对林业的补贴；公务接待费转为单位自办伙食，接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，占83.95%；公务接待费支出0.98万元，占16.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安无因公出国（境）人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.02万元。主要用于动植物的拉运，出差考察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于用于接待上级部门检查工作、调研产生的费用。中心2016年国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明