管理体系运行检查记录表

质量管理体系记录表格(表格模板、DOC格式)

ZLAL011
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录：审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码

质量管理体系内审检查与记录表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。

质量管理体系审核检查及记录表

质量管理体系审核检查及记录表D1>.A.S CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1总要求4.1查见组织质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0；，发布前已经过审核批准，实施日期：2008.3.1；符合标准要求。

通过质量管理体系过程及相互关系的描述，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对这些过程进行管理。

针对策划的过程建立了监视和测量的方法和准则，总计策划了质量手册含程序文件17个。

提供了质量体系运行所需的资源和信息，基本满足畜禽水产罐头的加工服务要求，提供设备、人力资源、场地等相关设施。

建立评审程序对策划的结果进行评审，并寻求改进和机会.。

经识别公司目前外包过程无，符合要求。

√注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。

（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价2总则质量手册4.2.14.2.2组织已经建立的质量管理体系文件包括有：1．公司的质量方针：具体见5.3条款的审核。

公司的质量目标：具体见5.4.1条款的审核。

2．质量手册XD/QM-00-2008版本：A/03．组织已建立17个程序文件包括体系要求的6个程序文件等。

4．建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用《受控文件目录》加以识别控制，共16份。

5．质量记录共有43份，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。

质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3。

理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准GB/T10784-1989 GB/T20939-2007要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不需进行任何的技术改进，故删减7.3设计与开发。

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。

施工现场质量安全生产管理体系审查记录表

施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
以下是一份施工现场质量安全生产管理体系审查记录表的模板，供参考：一、基本信息
二、质量管理体系审查
1. 质量管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 质量管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 质量管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 质量管理体系是否对施工过程中的质量问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
三、安全生产管理体系审查
1. 安全生产管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 安全生产管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 安全生产管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 安全生产管理体系是否对施工过程中的安全问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
四、现场质量安全检查
1. 施工现场是否设置了明显的质量安全标识？
□ 是□ 否
2. 施工现场是否有专人负责质量安全管理工作？
□ 是□ 否
3. 施工现场是否存在安全隐患，如临时用电、消防设施等？
□ 是□ 否
4. 施工现场是否对施工人员进行质量安全培训和教育？
□ 是□ 否
五、整改情况及建议
1. 审查中发现的问题及整改情况：（请详细描述）
2. 对施工单位的质量安全生产管理的建议：（请详细描述）
六、审查结论
1. 施工单位质量安全生产管理体系审查结果：
□ 合格□ 不合格
审查人员签名：
日期：。

质量管理体系检查表

6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。

公司项目管理、质量、安全检查记录表

公司项目管理、质量、安全检查记录表项目部：
备注：
1、本自查表为公司为进一步加强对所属各项目的质量、安全施工的管理工作编制。

各项目自行下
载，针对自查表所列内容认真进行自查。

2、逐项检查后，检查结果可机打，签字栏由项目经理或现场主管经理签字认可。

3、自查时间为：10月22日～10月26日。

各项目检查后与26日下午3时前上报发送给公司质量
管理处陈艺彩处留存。

4、公司将根据各项目上报自查表情况，对项目进行抽查。

抽查结果记入项目考核项。

请各项目认
真对待此次自查。

公司质量管理处
二0**年十月十八日。

质量管理体系审核检查与及现场记录表

质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：财务部涉及过程：▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：客户服务中心涉及过程：▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。

质量管理制度执行情况定期检查和考核记录

查现场、查记录
符合要求
质量事故报告管理制度
1、及时报告质量事故；
2、质量事故的处理及时；记录完整
查材料
符合要求
质量查询管理制度
对查询应做好记录，并存档备查
查记录
符合要求
质量投诉管理制度
对投诉应做好记录，并及时予以存档
查记录
符合要求
产品不良反应报告
和监测管理制度
1、及时记录客户反馈的不良反应情况；
2、将信息报告给市药监局
质量管理制度执行情况考核记录表
检查日期：方法
检查情况
及存在的问题
整改措施
责任人
质量管理体系文件
的管理制度
1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序；
2、质量管理体系文件的合法、合理性
查现场；查记录
符合要求
产品质量否决制度
查是否依据质量标准进行否决；否决权是否得到贯彻
查材料
符合要求
质量培训及考核
管理制度
1、制定培训计划；
2、按计划组织培训及考核；
3、建立职工培训档案
查材料
符合要求
零部件购进、产品销售
管理制度
1、从合格供货方进货；
2、购进产品品做到账物相符
3、将产品销售给具有合法资格的单位
查材料
符合要求
2、存储产品按要求存放
查现场
符合要求
有关记录和凭证
管理制度
1、记录应规范填写，不得乱涂乱改；
2、记录应按要求保存。
查记录
符合要求
不合格产品管理制度
1、存放不合格区；
2、建帐并帐货相符；
3、确认、报损、销毁手续记录完整

质量管理体系检查记录表

1
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。

安全生产管理体系审查记录表

安全生产管理体系审查记录表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系审查记录表旨在确立以下方针、目标和原则：1. 安全生产方针：坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。

将安全生产纳入企业发展的全局，确保员工的生命安全和身体健康，努力实现零事故目标。

2. 安全生产目标：降低事故发生率，减少人员伤亡和财产损失，提高安全生产水平，确保项目顺利进行。

3. 安全生产原则：严格遵守国家法律法规，落实企业安全生产主体责任，强化安全生产管理，加强安全生产培训，提高全员安全意识，确保安全生产投入，不断提升安全生产水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查项目安全生产管理工作。

小组由项目经理担任组长，总工程师、工程部长、安质部长、物资部长、综合部长、财务部长等相关部门负责人担任成员。

2. 工作机构（1）安全生产管理部门：负责日常安全生产管理、监督检查、事故调查和处理等工作。

（2）安全生产培训部门：负责组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

（3）安全生产技术部门：负责安全生产技术支持，提供安全生产技术咨询和服务。

（4）安全生产财务部门：负责安全生产经费的预算、审批和监督。

（5）安全生产物资部门：负责安全生产物资的采购、保管和发放。

（6）安全生产综合部门：负责安全生产信息的收集、整理和上报，协调各部门之间的安全生产工作。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定和实施项目安全生产管理计划，确保项目安全生产目标的实现；（2）负责建立健全项目安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责；（3）组织安全生产检查，对安全隐患进行整改，确保项目安全风险可控；（4）审批安全生产费用预算，确保安全生产投入得到保障；（5）组织安全生产培训和应急救援演练，提高员工安全意识和应急处理能力；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故的再次发生。

质量管理体系项目检查记录表

校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应；均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状态管理
计划
8.1
公开 □ 内
目依据实术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术际情况适状态偏离和超差；用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开；类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公开
风险分析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部类型均适
□M
用
研制任务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原目依据实料”。际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；

QHSE管理体系记录表格

×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：页脚内容- 110 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。

2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。

HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。

A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。

在空格中画“√”。

页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年-- 月有效期至：200 年月- 110 -单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。

质量管理体系审核检查记录表(项目部)

查阅了一份XX.7.27材料计划；查阅了一份钢材购销协议双方已签字盖章。材料管理规定中合同采购、非合同采购、分包方自行采购有明确的具体要求、规定。
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合