产品报废通知单
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
实战供应商不良反馈通知单
XXX有限公司－供应商不良反馈报告
供应商名：XXX产品名称：XXX产品编码：XXX报告编号：XXX-20200917来料不良现象描述：
１.客户生产线发现螺丝孔偏（见不良证据图 ）
临时措施应对：
1.客退57PCS全部退回供方报废，目前已经红色标签隔离。
2.库存全检孔偏，全检后杨林康抽检才能入库
3.库存孔口毛边、油污、孔偏包装外观全检。
XXX-2020.9.17
根本原因分析：
根据我司发现有漏钻孔初步判定供方模具针断掉或者孔内排气不良导致，发现不良后无定位钻孔导致安装螺丝孔孔偏离基准0.5MM以上。
XXX-2020.9.17
供方原因分析:(24小时内有供方回复)
预防措施：(72小时内有供方回复)
(备注如果供方未按照规定回复我司将采取质量协议书内容要求执行,并计入供应商年度考核)。
物品报废管理制度(9篇)
物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定：（一）物品报损、报废程序1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品，在经营期内，发生破损、磨损等原因无法使用的（或影响经营的），可以书面形式，集中上报财务。
2.物品确需报损、报废时，先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”，交本部门经理签批。
3.部门经理在审批时，要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏，要按规定赔偿，不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。
4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后，由财务部管理人员到现场核实数量及部门台账。
5.经财务部管理人员核对属实后，由财务主管签字并上报公司总经理处签批。
6.总经理签批后，由财务部统一、集中进行处理，并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。
要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损，作相应的账务处理。
（二）报损、报废物品的处理____公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理，全部统一由财务部负责，各部门不得私自处理。
2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则，该报修的报修，能调用的调用、能低价处理的低价处理。
实在无法使用或无使用价值的，再以书面形式按报损程序上报财务部。
3.对于批准报损、报废的物品，由财务部统一集中堆放，联系废品回收人员，对可以变卖的变卖，无法变卖的集中清理。
4.废旧物品的处理，由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。
5.保安部必须严格把关，决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失，保证公司资产的安全。
6.废品处理过程中，不得中饱私囊，互相串通，谋取钱财，一经发现作开除处理。
7.对于各种包装物（易拉罐、纸箱、报纸、画报等）的废品处理所得款项，可由总经理同意，对使用部门给予一定数额的留存。
____公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品，经处理变卖后，所得款项必须全额入账，做好相应的减账处理，不得下设账外账和小金库管理。
设备报废管理制度流程
设备报废管理制度流程一、目的与适用范围为规范公司设备报废的管理，确保报废设备的安全拆除和处置，防止公司资产流失，特制定本制度。
本制度适用于公司所属各单位设备、装置的报废、拆除及处置管理。
二、引用标准及相关文件1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《危险化学品安全管理条例》3. 《危险化学品从业单位安全标准化规范》4. 国家有关设备报废、拆除、处置的法律法规、规章、标准、规范三、职责1. 各职能部门负责所分管的设备设施的报废与拆除管理。
2. 拆除施工作业单位负责拆除过程中安全管理，并现场指定专人负责。
3. 设备部负责拆除过程中的综合监督管理。
4. 财务部负责报废设备的财务处理和资产注销。
5. 安全环保部负责报废设备拆除过程中的安全监督和环境保护。
四、控制程序1. 设备、装置报废条件（1）超规定使用年限较长、设备陈旧、结构破坏或主要部件大部分损坏，无修复价值；（2）意外灾害和事故致使设备、装置严重破坏；（3）腐蚀严重，无修复价值，继续使用将发生危害事故的；（4）消费资源严重，技术落后的；（5）生产能力不适应公司发展的装置、设备；（6）属国家规定淘汰产品，按规定进行更新换代的。
2. 报废设备、装置的申请（1）使用单位根据设备、装置的实际状况，提出报废申请；（2）使用单位填写《设备报废申请表》，并附相关技术资料；（3）使用单位将《设备报废申请表》提交设备部；（4）设备部对报废申请进行审核，提出审核意见；（5）设备部将审核意见提交总经理审批；（6）总经理审批通过后，设备部向使用单位下达《设备报废通知单》。
3. 报废设备、装置的拆除（1）使用单位根据《设备报废通知单》，制定拆除方案；（2）使用单位将拆除方案提交设备部审核；（3）设备部组织相关部门对拆除方案进行评审；（4）设备部将评审意见反馈给使用单位，使用单位根据评审意见修改拆除方案；（5）设备部审核通过后，使用单位组织实施拆除方案；（6）拆除过程中，拆除施工作业单位负责现场安全管理，设备部负责监督；（7）拆除完成后，使用单位对现场进行清理，并提交《设备报废拆除报告》。
物品报废管理制度范本（6篇）
物品报废管理制度范本一、目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特制定本制度。
二、适用范围适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程三、报废流程由物品使用部门管理人员进行申报并填写《物品报废申请单》后由各级领导签字同意后方可进行报废处理。
报废处理时要求物资、财务和使用部门同时在场才可进行报废处理。
四、各部门职责1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资由物资管理部统一进行管理。
2、使用部门、物资部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、处理并配合财务部处理资金。
五、报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物品由公司物资采购部统一回收存放。
2、库房管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向部门经理呈报报废数量，部经理要及时向分管副总《废旧物资明细表》，物资部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，物资部应____有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行以旧领新的物资交旧时需使用人员进行确认签字后，库房管理才可办理以旧换新。
保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由工程部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，物资采购部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。
六、报废物资的审批1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采购部复检回收。
2、专业人员（使用者或外请业人员）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采购部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
供应商考核通知单
3.供应商如有异议请收到此单后5个工作日内回复，逾Байду номын сангаас视作同意处理。
4.10天内申诉无法取得我司以上人员同意的则直接执行扣款程序。
执行流程：质量→领导审批→资材科→供方确认→资材科→财务部扣款
供应商考核通知单
供应商名称
产品名称
产品图号
发现时间
本批数量
不良数量
问题简述：
1.返工返修耗费的工时：
2.返工返修消耗的材料：
3.连带其他产品的报废损失：
4.售后的损失费用：
职位
签名/日期
首次意见
申诉后意见
供应商质量工程师
质量负责人
采购负责人
部门分管领导
供方确认或另申诉：
备注：
1.此表单由资材科以邮件形式发给供方签字确认，逾期的直接交付财务部扣款。
不合格品处理规定
不合格品处理规定(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--不合格品处理规定一、不合格品的发现与标识1、当质量部检验员发现产品不符合规定要求时，对产品用不合格标签标识于周转物上，其标识上必须清楚完整地填写不合格品的缺陷描述、标识人、日期，当缺陷描述不清和描述较难理解时，必须对该缺陷进行封样，并放置于不合格产品周转车（箱）的显眼位置。
在随后的2小时内（晚上十点以后发现的不合格品，其不合格通知单于次日上午十时前发放到责任部门，当天发货的产品不合格时，应立即通知）由检验员填写《不合格品通知单》，经部门主管批准后按分发要求，由相关部门主管签收发放。
2、《不合格品通知单》上应明确责任者，班次、产品所在地等内容；责任部门接到《不合格品通知单》后的1小时内必须将不合格信息传递至责任人，以便及时对不合格品的处理。
3、当不合格标识内容不全或无《不合格品通知单》时，不合格标识和通知无效，由此产生的一切后果，由质保部检验员承担。
二、不合格品的隔离1、各车间（包括半成品库、成品库）必须有专门的不合格品区，以隔离不合格品；严禁车间、库房将无不合格标签的产品放入不合格品区；2、不合格品所在部门在得知产品不合格时，应立即将产品实施隔离（转入不合格品区隔离，严禁将不合格品与合格品混放），并确保不合格标识的可见性（如不得撕毁、涂改、物品阻档视线等）；3、不合格品的评审4、不合格品的评审由质保部质量工程师按QP06-1401《不合格品控制程序》要求实施评审。
三、不合格品的处置1、技术部根据《不合格品评审单》或《不合格品通知单》对需返工的不合格品的工艺进行规定，并于接到通知后的2小时内下发到生产部；2、生产部根据《不合格品通知单》或《不合格品评审单》的要求，在2小时内组织车间对不合格品进行返工或报废处理（原则上谁生产，谁返工），并确保在自接到通知的2天内处理完毕。
必要时可申请检验员对返工予以指导，以保证返工合格率。
不合格产品或缺损件的处理机制
不合格产品或缺损件的处理机制1，目的：确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规则的要求。
2，范围：适用于外购外协产品，生产过程中的产品和产品出厂后发现的不合格品的处理。
3，职责：不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
包括废品，返修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。
这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。
5，不合格品的控制程序：不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规则不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
产品生产者的质量检验作业的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的产品，外构配套件，外协件不接收，不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或不合格的产品。
6.不合格品控制程序应包括以下内容：（1）规则对不合格品的判定和处置的职责和权限。
（2）对不合格品要及时做出标识，以便识别。
标识的形式可采用色标，标签，文字，印记等。
（3）做好不合格的记载，确定不合格的范围。
（4）评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工，返修，让步，降级，报废等处置，并做好记载。
（5）对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。
（6）根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。
（7）通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。
7，不合格品的判定：（1）产品质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。
另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工，返修，让步，降级改作他用，拒收报废的处置过程。
（2）检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。
公司废品管理制度范本(7篇)
公司废品管理制度范本一、目的本公司作为加工企业，在生产过程中不可避免会产生一定的废旧物品，为便于回收、管理、综合利用，避免经济损失，加强成本控制，特制定本制度。
二、适用范围公司各部门及全体员工都必须严格遵守执行，各级管理人员必须加强日常管理，严防物料流失，减少公司资产损失，公司员工自觉做好废旧物的分类、回收和利用。
三、管理权责1、质检处质检员负责介定是否为废品。
2、仓库保管员负责接收、保管废品。
3、质检部负责调查不合格品及废品产生的原因，属人为造成的按规定赔偿。
四、工作要求细则1、生产部各工序在生产加工中产生的废品，由质检员开具废品票，一式三联：质检处留存一联，生产部一联，仓库保管员一联。
由车间相应的班长负责派人将废品于____小时内退回到仓库废品区。
2、凡是研发过程中产生的废品，质检员开具废品票，由工程技术部主管在废品票上签字确认后，下发生产部并于____小时内退给仓库。
3、质检处对于出现的不合格及废品情况于____小时内反馈给____部。
4、节余的零部件及其他材料由生产部填写“领料单”一式两联，到财务部办理退库手续，仓库保管员签收后保留存一联，返回生产部一联。
5、所有人为产生废品的，每一件废品均应有明确的责任班组，其责任人为车间主任及带班班长。
按损失额的____%通报赔偿，年底结算，在公司给定废品率（≤____%）之内的节余部分按材料费的____%予以奖励。
6、每月____日结账，仓库保管员将合格品和废品退库数报财务部，财务部核算出奖励总额和扣罚总额，并将未超出废品率的奖金如数发给生产部，由生产部依据各工序情况分配。
7、生产现场严禁存放一切废品和废料。
8、处理废品时，由财务部指派人员随车到指定地点进行材料检斤，小件处理在本公司指派人员检斤。
9、买方检斤后到财务部结算付款，交盖财务收款章的出门证，门卫放行出门。
10、因采购材料问题介定为废品的，要与其他废品隔离，并做好标识，由采购部择期退给供应商，并以发货通知单作为领料和出厂手续。
超期呆滞物品处理流程
超期、呆滞、超期物品处理流程1、每季度第一个月初，仓库保管员编制《呆滞、超期物资处理评审表》（包括呆滞、超期物资的名称、规格型号、物料代码、数量、单位、最后出库日期、呆滞、超期时间等内容）。
经物流部部长审核后，仓储保管员将《呆滞、超期物资处理评审表》发送综合管理部、财务部、技术部门、质量部门、采购部等相关部门。
综合管理部负责调查呆滞、超期物资产生的原因、责任部门/责任人。
财务部负责呆滞、超期物资金额的统计、汇总。
技术部门负责判定呆滞、超期物资有无再利用的可能。
质量部门负责检验呆滞、超期物资的质量状况。
2、每季度第一个月上旬，生产部门组织综合管理部、财务部、技术部门、质量部门等相关部门召开呆滞、超期物资处理评审会，并将评审结果以《呆滞、超期物资处理评审表》的形式报总经理确认。
3、对于评审结论为报废的呆滞、超期物资，生产部门须提交《呆滞、超期物资报废审批表》，同时附经财务部审核的报废物资清单（含预计报废金额），经总经理、财务总监审核后，报董事长批准。
4、呆滞、超期物资的处理4.1呆滞、超期物资处理方式为退回供应商或要求供应商协助返工返修的，由质量部门开出《报废通知单》或《返工/返修通知单》，采购部门负责联系供应商退料或返工/返修。
4.2呆滞、超期物资处理方式为报废的，由质量部门开出《报废通知单》，生产部按废料进行处理。
4.3呆滞、超期物资处理方式为留用的，半年内可不申报处理。
5、根据呆滞、超期物资的处理结果，财务部指导物流部仓库保管员在T+系统上做相应的账务处理，并对系统中的处理单据进行检查。
6、根据呆滞、超期物资的处理结果，综合管理部根据公司制度对责任人实施责任处理。
超期、呆滞品评审表日期：。
不合格品管理程序
目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围适用于从原材料、外协件，半成品、成品及交付后的产品未满足要求造成不合格的控制。
3定义3.1不合格品：经检验和实验判定，产品质量特效与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合顾客要求和规范的产品或材料3.1.1轻微不合格：产品的质量性能（非安全特性、关键特性、重要特性）轻微不符合规定要求，且不影响产品性能的不合格品。
3.1.2一般不合格：个别或少量产品的质量特性（非安全特性、关键特性）不符合规定要求，但返工返修后不影响最终产品结构安全和使用功能，经济损失不大的不合格；连续两次重复发生的轻微不合格。
3.1.3严重不合格：产品的特殊特性（属安全特性、关键特性项目）严重不符合规定要求；造成较大经济损失，批量较大、已构成质量事故，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标、使用安全等的不合格。
连续三次及以上重复发生的一般或轻微不合格。
3.2返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
3.3返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
3.4特采：产品某项指标未达到设定的需求或期望，但其总体不影响性能和使用（装配）要求而采取让步使用的一组过程。
4职责4.1品管部负责不合格原材料、外协件的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。
4.2品管部负责不合格半成品、成品的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。
4.3物控部门、品管部负责对不合格品的处置。
4.4品管部发起针对相关供方和部门采取纠正、预防措施。
4.5品管部/管理者代表审核追踪《不合格品评审单》。
5工作程序5.1外购原材料（外协）检验不合格的评审和处置流程责任部门流程工作内容相关文件与表单品管部/进料检验员原材料检验不合格 5.1.1 进料检验员在检验时，发现批次不合格。
进料检验记录表进料检验员、仓管员标识和隔离5.1.2 检验员在不合格产品上标识。
企业产品改制通知单
邮编
收件人
电话
型号
品名
数量
型号
品名
数量
下单人
客户要样日期
下单日期
寄样人
备样人
寄样日期
邮寄方式
票号
费用
备注
1、此单应及时填写，原则上不过夜，样品及时寄出。
2、此单留档，已寄出的样品划“√”。
3、因故没寄者，应及时通知有关人员，补齐寄出。
注：一式两联，一联技术部留存，一联连同样品交营业部。
JS-JS/BD---02
报废通知单
类别: 产品类□ 原料类□ 其他□ 年 月 日
序号
品名
型号/
规格
批号
数量
报废品来源
报废原因
及损失
处理措施
备注
技术处理
财务处理
实物处理
技术部经理
质量管理部经理
技术总监
会计部经理
成品库/原料库主管
总务部经理
注：1、此单一式五联。一联技术部存根，一联报质量管理部，一联报会计部，一联报仓库，一联报计划调度室。
产品开发项目任务书
编号：
项目名称
内容
技术要求
执行标准
售价（成本）
外观
专业指标
理化指标
市场服务对象
进度要求
项目
负责人
开发人员
下达任务人
技术部经理/日期：
技术总监/日期：
注：一式三联。一联技术总监留存，一联交技术部经理，一联交项目负责人。
JS-JS/BD---07
不合格品评审表
主持评审人
分析日期
参与评审人员
2、凡外部退货经查需报废的产品，本通知单不报给计划调度室。
不合格品通知单
围堵措施： □在制品 □半成品 影响范围 □成品 □外协 □客户端
数量 数量 数量 数量 数量
PCS PCS PCS PCS PCS
责任人 责任人 责任人 责任人 责任人
预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期
纠正措施 责任部门主管/工程师 不合格小组评审会签 部门 退货 特采 挑选 返工 报废 工程 品保 生产 部门会签 采购 计划 外协 仓库 业务 返工说明/行动（定义返工部门，预计完成日期）
第一联 责任部门 蓝
第四联 物品所在 部门 黄
美尔丽精密机械有限公司
序号： 物品所在地：
不合格品通知单 来料检验 □ 过程检验□ 成品检验□ 出货检验□ 库存复检□ 客退品□ECN变更□ 客户投诉□ 以下由不和格品发现部门填写： 客户名称 料号 品名 供应商 （可选） 规格 送检数量 PCS 检验数 PCS 不良数量 PCS 不良率 ℅ 不和格 现象描述 检验人/检验日期 原因分析： 确认人/日期 责任部门
签名/日期： 文件处理 签名 □更改工艺文件 □更改包装知道 □更改检验文件 □安排返工计划 □与客户确认图纸
效果验证：（质量人员填写） 姓名/日期 备注：1：根据不合格现象，由相关评论小组会签。 2：出现批量或者严重不良时质量部根据此单开具纠正预防报告由责任部门填写,3个工作日回复品保部 表单编号：MEL/QR-8.2.4-03