浪潮ERP9.1-采购管理
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
浪潮PS8.5-9.1-10.0报价表
供应链管理Supply Chain Management
Purchasing Management Deposit and settle account Inventory Management Inventory Accounting 0 0
人事管理HR
员工管理 人事合同管理 培训管理 福利管理 薪酬管理 计件工资 Personnel Management Personnel Contract Training Management Benefit Management Payroll Management Performance Management ￥5,000 ￥5,000 ￥8,000 ￥6,000 ￥8,000 ￥2,000 1 ￥3,000
PS平台系统 PS Platform
金税接口 Interface of the gold tax
Sell invoices ￥5,000
PS基础系统 PS Basic system
帐套管理 Account Management 应用程序服务器 Application program server 维护工具 Maintain tools 基础数据 Basic data 备份恢复工具 Back up and resume tools 环境配置 Environment disposing 智能更新监听器 Intelligence upgrades the monitor 免费
浪潮ERP-PS（标准版）V10.2
产品名称 Product Name 模块基础价格
Basic Price of Module
许可单价 选择
Price of Perlicense
财务会计Financial Accounting
浪潮ERP使用说明
浪潮ERP使用说明一、系统安装和配置：1. 硬件要求：根据企业规模和数据量选择服务器配置，操作系统建议使用Windows Server。
2.软件安装：按照浪潮ERP提供的安装向导进行软件安装，并参考用户手册进行配置。
二、系统基本设置：2.组织架构设置：创建组织架构，设定部门和岗位，分配员工权限。
3.数据备份设置：定期进行数据备份，并设置自动备份策略。
三、基础数据管理：3.商品管理：建立商品档案，包括商品编号、名称、规格、价格等信息。
4.仓库管理：建立仓库档案，包括仓库编号、名称、地址等信息。
记录仓库的入库、出库、库存情况。
四、业务流程管理：1.采购管理：包括采购订单的生成、审核、执行和结算等流程。
2.销售管理：包括销售订单的生成、审核、执行和结算等流程。
3.库存管理：包括库存盘点、调拨、报损、报溢等操作。
4.财务管理：包括收款、付款、会计凭证的生成和查询等功能。
5.人力资源管理：包括员工档案管理、考勤管理、薪资管理等功能。
五、报表与分析：1.报表生成：系统提供了各种报表，包括销售报表、采购报表、财务报表等，可根据需要自定义报表。
2.数据分析：系统提供了数据分析工具，帮助企业进行数据挖掘和业务分析。
六、系统维护和升级：1.权限管理：对系统的不同功能和数据进行权限控制，确保只有授权人员可以访问和操作。
2.系统维护：定期进行系统维护，包括数据清理、系统优化等操作。
七、技术支持与培训：2.培训服务：浪潮提供培训服务，包括管理员培训、用户培训等，帮助企业快速上手使用浪潮ERP。
总结：浪潮ERP是一款功能强大的企业管理软件，提供了完善的企业资源规划解决方案。
通过正确安装和配置系统，建立基础数据，管理业务流程和生成报表，企业可以提高运营效率，实现资源的合理利用和最大化利润。
同时，浪潮ERP提供技术支持和培训服务，保障用户的正常使用和系统升级。
浪潮ERP-PS V9.1发布说明
浪潮ERP-PS发布说明版本V9.1目录特别声明： (3)一、产品名称 (3)二、版本信息 (3)三、本版本包含模块 (4)四、新增子系统介绍 (5)（一）合同管理 (5)（二）委外加工 (6)（三）应收管理 (6)（四）应付管理 (7)（五）项目管理 (8)（六）生产数据 (9)（七）生产计划 (9)（八）PSP平台--UTS (10)（九）PSP平台--URS (10)（十）车间管理 (10)（十一）售前管理 (11)（十二）消息平台 (12)五、本版本增加的功能 (13)（一）账务处理 (13)（二）辅助管理 (14)（三）工资管理 (15)（四）固定资产 (16)（五）全面预算 (16)（六）财务分析 (17)（七）资金计息 (17)（八）票据管理 (17)（九）票据打印 (17)（十）报表管理 (17)（十一）成本核算 (18)（十二）报表汇总 (18)（十三）维护工具 (19)（十四）账套管理 (19)（十五）财务公用部分 (19)（十六）采购管理 (19)（十七）存货管理 (20)（十八）库存管理 (20)（十九）销售管理 (21)（二十）物流公共部分 (22)（二十一）质量管理 (22)（二十二）基础数据 (23)六、运行环境 (23)七、其他 (23)特别声明：由于自myGS pSeries9.0在数据结构和程序处理方式上都有很大变化，本版本不支持从低版本的维护工具升级，必须借助专门的升级工具进行。
在安装SQL server2000时，建议选择区分大小写.账务不年结，其他模块年结后，因为系统表的历史表不存在，在查询或数据处理时可能会出现问题。
ASA9建数据所需文件已经打包，用户不需要重新安装ASA9。
账务不年结而报表系统年结，会引起账务所在年度的报表系统历史数据无法恢复、升级的问题。
自本版本起，系统不再支持Ms Sqlserver6.5。
本版本的Oracle数据库分7.3、8.0、9.0、10四个版本处理，请在使用时正确对应相应的Oracle数据库版本。
浪潮ERP9.1-库存管理
•根据企业物流管理的特性来增加码表，如：服装厂可以为企业的服装增加“花色”这个码表 •码表的信息将来会跟随业务单据登记在库存的账本上
自定义栏目设置
•在系统中启用物料特别项目 •在自定义栏目中，为物料启用特别项目，系统中提供了五个扩展自定义项
物流管理
•在制作业务单据的时候，涉及到管理特别项目的物料的业务时，系统会自动提示选择码表中的信息，这样在登 记库存账本的时候，会自动把特别项目的信息记录下来 •涉及到的系统有采购管理、销售管理、生产管理、库存管理、存货核算 •有些系统可以不强制使用特别项目，例如采购管理，生产管理的特别项目可以不同于物流
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月末处理
库存对账
月末结转
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目录
1 认识库存管理 2 库存管理功能详述 3 库存管理特色 4 竞品与优势分析
Inspur group 2020/7/9
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库存管理特色
一． 支持多种库存形式：项目|订单|寄存|寄售|委外 一二．物资两种调拨方式，处理不同的调拨业务
二． 库存物资的明细管理：批次、单件、货位、保质期 、包装、状态、特别项目等
④ 这些单据的处理原理也是相同的， 与组装|拆卸|形态转换单相同，但 是有一个最大的区别就是这些单据 之间解决的业务不同，并且是绝对 不能乱用单据的，而组装|拆卸|形 态转换之间可以互相替代
⑤ 这些单据都没有红蓝字之分，那么 他们的反业务是怎么解决的呢？可 以通过形态转换单
特殊库存
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库存盘点业务
① 单据信息：业务日期、业务类 型、盘点仓库、业务部门、物 料信息、货位、数量、单价、 金额、盘点数量|单价|金额、 数量|单价|金额差异、差异原 因等信息
② 可以扩大盘点工作区域 ③ 系统提供自动处理盈亏的功能
浪潮ERP管理实施办法
浪潮ERP系统管理办法为了规范管理、更好的利用本公司的ERP系统，确保软件使用的正确性、规范性、有效性以及简洁性，充分发挥ERP软件的性能，提高工作效率，减少因人为原因造成的系统错误，特制定本办法。
1、主题内容及适用范围本办法规定了ERP系统管理职责、主要功能模块定位、操作规范等。
2、管理职责2.1科技中心负责ERP系统的推进部署、用户培训、技术维护、系统安全运行监控、数据备份容灾，确保提供安全可靠的软硬件环境；负责用户注册、岗位维护、职责维护、基础数据维护等系统管理员的职责工作；并负责解决系统运行过程中软硬件方面的各种技术问题。
2.2财务部负责ERP系统中财务会计、资金管理模块中财务信息的初始化和相关财务基础数据的维护等；负责日常财务工作：凭证制单、内部交易等。
2.3人力资源部负责ERP系统中员工档案维护，工资基础数据定义等；负责员工工资发放。
2.4 资产管理部负责ERP系统财务管理里面相关资产基础数据维护等；负责资产信息的日常维护等。
2.5经济运行部负责ERP系统中经济报表日常维护以及供应链里面物料定义等工作。
3、主要功能模块定位3、1基础管理模块1)本模块主要由系统管理员进行一些基础设置，如往来单位定义、部门定义、流程定义等；相关职能部门也能进行一些业务的基础设置，如凭证接口、资金设置、单据信息维护等。
2）工作业务人员在这个模块中也有一个工作平台。
在这里可以进行日常业务的办理。
3、2财务会计1）本模块主要由财务部门使用，进行日常工作，对相关业务内容进行一些基础定义等。
2）人力资源部在这个模块中进行员工档案维护，工资发放，基础定义等。
3) 经济运行部在此模块中进行公司经济报表管理的工作。
3、3财务管理本模块主要由资产管理部使用，进行资产基础数据维护和资产变更、资产调拨等相关资产业务。
3、4 全面预算（待用）本模块由财务部门负责使用，进行集团预算，公司预算等的编制使用等3、5 资金管理本模块主要由财务部门使用，进行资金计算、信贷管理、资金计划等资金业务操作和资金基础数据设置等。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
erp采购管理的业务内容有哪些
ERP采购管理的业务内容有哪些1. 采购计划管理ERP采购管理的第一个业务内容是采购计划管理。
在企业采购过程中，为了避免因采购需求不足或过剩而导致资源浪费或生产中断，需要进行采购计划的制定和管理。
采购计划管理包括以下几个方面的内容：•采购需求确认：根据企业的生产计划和销售预测，确定每个产品的采购需求量。
•供应商评估：对潜在的供应商进行评估，包括综合实力、信用等级、交货期等指标的考核，并建立供应商档案。
•采购价格确定：与供应商协商确定采购价格，并进行合同签订。
•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，明确采购物品的数量、价格、交货时间等信息。
2. 采购执行管理ERP采购管理的第二个业务内容是采购执行管理。
在采购执行过程中，需要对采购订单的处理、供应商的交货情况以及库存的管理进行有效的跟踪和监控。
采购执行管理包括以下几个方面的内容：•采购订单跟踪：对采购订单的到货情况进行跟踪和监控，确保供应商按时交货。
•供应商绩效评估：根据供应商的交货质量、交货及时性、服务水平等指标，进行供应商的绩效评估。
•库存管理：监控采购物品的库存情况，确保库存水平处于合理范围内。
•退货管理：对于供应商送货有误或物品质量存在问题的情况，及时与供应商联系并处理退货事宜。
3. 采购费用管理ERP采购管理的第三个业务内容是采购费用管理。
企业在采购过程中，除了物品本身的采购价格外，还需要考虑一些相关的费用，包括运输费用、关税、税金、保险费等。
采购费用管理主要包括以下几个方面的内容：•采购成本计算：对采购物品的成本进行计算，包括采购物品的价格、运输费用、关税等。
•采购费用分摊：根据采购物品的成本，对各个成本项进行合理的分摊。
•采购费用控制：对采购过程中产生的费用进行控制和监控，确保采购费用处于合理水平。
4. 采购合同管理ERP采购管理的第四个业务内容是采购合同管理。
在采购过程中，为了明确双方的权益和义务，需要与供应商签订采购合同。
采购合同管理主要包括以下几个方面的内容：•采购合同的制定：根据采购需求和供应商的报价，制定采购合同，并明确双方的权益和义务。
浪潮ERP库存管理系统使用手册
五金仓库ERP使用手册1.采购入库单维护及记账使用前提:当有采购货品入库时,制作采购入库单.填写供应商名称、采购部门、采购员、入库业务类别及入库货品名称、应收和实收数量、单价等相关信息保存及提交审核:填写完毕后点击工具栏上的保存按钮.保存之后系统会马上提示是否免审.点击是,提交审核.若当时没有提交审批,亦可在[编辑]菜单下点击菜单[提交审批]进行审批动作.记账流程:审批完成后点击菜单[业务]→[入库]→]入库单登记库存账]按钮进行存货账记账(单据一旦记账则不能再在录入界面查询到该单据)2.其它入库单维护使用前提:当有异地仓库调拨来的货品入库时,制作其它入库单.制作方式及注意事项同采购入库单。
记账流程:参看采购入库单记账流程13.生产领料单维护各部门领用物料时制作生产领料单.注意填写领料部门及货位的正确性.该单无需手工填写出库单价.系统自动按加权价计算出库单价及金额.记账流程:出库单审批通过后,点击菜单[业务]→[出库]→[出库单登记库存账],然后在存货核算系统中点击[全月加权成本计算],核算出库成本后,点击菜单[业务]→[出库单记账]将核算过的单据记存货账4.其它出库单维护使用背景:一二线仓库向三线仓库调拨物料时用此单记录,填写其它出库单.制作方法同其它入库单.记账流程:参看生产领料单记账流程5.调拨移库单维护使用背景:当我们对仓库内货物进行摆放库位的调动后.需要在系统里做调拨移库单以保证系统2账入实际摆放相符.库存记账:单据审批之后,点击菜单[业务]→[调拨]→[两边同时过账]进行库存记账注意:1.移出仓库与移入仓库均为00 五金仓库.注意移入库位与移出库位的填写2.因为是同库调拨,单价不变,故移出单价和入库单价如无特别理由均无需要手动调整3.移出单因同时涉汲到入库与出库,故在存货系统中需要做入库记账及出库记账两个动作6.盘点单维护使用背景:做盘点时或发现库存账需要调整时,可用库点单对系统账进行调整.选择盘点仓库为00 五金仓库后,选出需要调整的货品及库位,录入点数量及单价即可.记账流程:审批通过后,点击菜单[业务]→盘点→[自动处理盈亏]进行库货记账动作.系统会根据账载数量及盘点数量自动生成盘盈入库单及盘亏出库单.自动处理后只需要在存货模块中确认盘盈入库的单价或计算盘盈出库的成本.并记存货账即可。
浪潮ERP战略采购建设性方案
浪潮ERP战略采购建设性方案1. 引言随着企业规模的不断扩大和业务的复杂化，企业资源计划(ERP)系统在企业管理中扮演着至关重要的角色。
浪潮企业资源计划(ERP)系统是一款功能强大且可定制的软件，能够整合企业的各个部门和业务流程，提高企业的管理效能、信息化水平以及竞争力。
本文将针对浪潮企业资源计划(ERP)系统的战略采购进行建设性方案的提出，旨在帮助企业在采购过程中更加科学和合理地进行决策，以充分发挥浪潮ERP系统的优势和潜力。
2. 市场调研与需求分析在进行浪潮ERP战略采购之前，企业应当进行全面的市场调研和需求分析，以确保所采购的系统能够真正满足企业的需求和目标。
市场调研可以了解到目前市场上浪潮ERP系统的主要厂商、产品特点、价格以及客户评价等信息，为采购决策提供依据。
需求分析应当从企业的业务流程、规模、发展阶段等多个方面进行考虑。
通过对企业内部各个部门的需求进行调研、分析和整理，确定系统所需的主要模块和功能，为后续的采购和实施提供指导。
3. 供应商选择与评估在进行浪潮ERP系统的战略采购之前，企业需要选择适合自己的供应商。
供应商的选择应当基于以下几个方面进行综合评估：3.1 供应商资质和信誉企业应当对供应商的资质和信誉进行评估，包括供应商的注册资本、公司规模、行业信誉等指标，以确保供应商具备稳定的运营能力并能够提供可靠的服务和支持。
3.2 产品功能和定制能力浪潮ERP系统作为企业的核心管理系统，必须具备强大的功能和灵活的定制能力。
企业应当评估供应商的产品功能是否满足企业的需求，并了解供应商的定制服务和支持能力。
3.3 售后服务和支持良好的售后服务和支持是企业选择供应商的重要考虑因素。
企业应当评估供应商的售后服务和支持体系，包括技术支持渠道、响应时间、服务水平等指标，以确保在系统实施和日常运营中能够得到及时的支持和帮助。
4. 实施与推广选择合适的供应商之后，企业需要进行系统的实施与推广工作。
实施工作应当按照以下步骤进行：4.1 方案设计与制定根据企业的需求和目标，制定系统的实施方案和时间表。
浪潮ERP操作说明
众一煤化有限公司 ERP 软件操作说明曲靖众一煤化浪潮ERP 版本为10.0版，为了使相关人员熟练操作软件，现 编写软件操作说明以及流程文档。
（红字部分为需要注意的地方）物流模块采购流程：货到后做采购入库一确认暂估一入库记账一发票到， 做发票，冲销暂估一结转发票一应付记账一付款一核销应付。
物流模块生产销售流程：生产领料做生产领料单一出库记账一制造出产品 做生产入库一入库记账一销售做提单一提单记账一出库一出库记账一做销售发 票一结转至应收单。
针对以上流程，做出以下具体操作说明，以焦油为例。
公司采购焦油100吨，每吨单价假定为100元，货到以后进入‘库存管理' 做采购入库单，如图：0目供应犍管理 方逼采购管理 日負0管理口 O 入库k-E 采购入库单錐护双击’米购入库单维护’打开界面，制作完成后点击’保存’。
保存之后进入’存货管理’进行暂估确认凹|A|存贷核管+主_初始申團入库1暂估入库0成批暫怙入库单 :1暂姑入库单确认+兰碼:目圉 __________ £凹斓柵!3野庙鮒 _野港单脱TH 1 SUBa17i2 * $ ㈱-\Jtt2 -山NI社|采购入库单r&i■ Sto9.ra.25tsenE0Q9.M.25t*4号*祐am职轲tim计虽越 蜻 AIBH 呼日皿曲日笑 髓日因憨噩 1冲正芝蚌血期皿血&血卫加血药21X19 03.25 2ffl9 CO.E SBS_兰生趣E 冃牒 门:蒯 E ?ate-月機黛很唯RE ■瑙I1腕■曲.制：一娜如上图所示，选中单据后在前面打钩，点击’暂估入库’，这张单据就被确认为 暂估入库了。
供应商的发票到的时候，再做发票，并把发票和相对应的那张暂估 入库单进行核销。
如下图进入发票录入界面：白豊供应理采购谙购 采购计划 比质比价 采购订单 采购到货 采购发票 :采购发票维护 点击采购发票维护进入界面,采的斓妙」出討注一哄/.m 筍樟* + 41；砸匪腳0…怒…工单疏号采购员上图是采购发票的制作界面，在填写内容时大部分都可以通过鼠标右键来选择帮 助数据，省去了手工录入的麻烦，值得注意的是，采购发票必须要参照采购入库 单，然后在修改。
ERP采购系统操作说明
ERP采购系统操作说明
1. 简介
ERP采购系统是一种管理采购流程的软件系统，能够帮助企业实现采购订单的生成、审批、付款等功能，提高采购效率和管理水平。
本文档将详细介绍ERP采购系统的操作流程和注意事项。
2. 登录系统
首先，在浏览器中输入ERP采购系统的网址，并按照账号和密码登录系统。
一般情况下，账号和密码都由系统管理员分配给用户。
登录成功后，会跳转至系统首页。
3. 首页功能介绍
系统首页是用户进入系统后的第一个界面，以下是首页的主要功能介绍：
•采购订单管理：该功能用于创建、查看和修改采购订单。
•供应商管理：用于管理和维护供应商信息。
•库存管理：用于查看当前库存情况和进行库存调整。
•审批流程管理：用于设置和管理采购订单的审批流程。
•报表分析：用于生成各种采购相关报表，如采购合同统计报表等。
4. 创建采购订单
在首页中点击。
浪潮企业管理软件采购使用
浪潮企业管理软件采购使用1. 引言企业管理软件是现代企业生产、运营和决策的重要工具。
随着信息时代的发展，企业管理软件的作用日益凸显。
本文将重点介绍浪潮企业管理软件的采购和使用。
浪潮是中国领先的IT解决方案提供商，其提供的企业管理软件以其稳定性、安全性和功能丰富性而享誉业界。
2. 软件采购在选择合适的企业管理软件之前，企业需要进行严谨的软件采购流程。
以下是浪潮企业管理软件采购的主要步骤：2.1 确定需求企业需要明确自己的管理需求，例如财务管理、人力资源管理、采购管理、库存管理等。
根据需求，企业可以选择符合自身要求的软件套件。
2.2 寻找供应商企业可以通过市场调研和咨询来寻找浪潮企业管理软件的供应商。
可以参考浪潮官方网站、行业报告、用户评价等渠道，获取供应商的详细信息。
2.3 评估供应商在选择供应商时，企业需要评估其产品质量、技术支持、售后服务等方面的能力。
可以与供应商进行面谈，了解其产品的特点和优势。
2.4 确定预算企业需要明确软件采购的预算，包括购买费用、实施费用和维护费用等。
根据预算，与供应商进行商谈，确定最终报价和支付方式。
2.5 签订合同在确定软件采购的细节后，企业与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权责、价格、交付期限、质量标准等内容。
3. 软件使用浪潮企业管理软件的使用涵盖了多个功能模块，可以根据企业的具体需求进行定制和配置。
以下是软件使用的主要内容：3.1 系统实施浪潮企业管理软件的实施包括系统部署、数据导入、培训等环节。
企业需要按照实施计划配合供应商完成各项任务，确保系统能够顺利上线。
3.2 数据管理企业可以通过浪潮企业管理软件进行各类数据管理，例如财务数据、人力资源数据、销售数据等。
软件提供了数据录入、修改、查询和统计等功能，帮助企业高效管理数据。
3.3 流程协同软件支持企业内部各业务流程的全面协同。
例如，采购流程可以实现采购申请、采购审批、采购订单等环节的自动化管理，提高采购效率。
浪潮ERP战略采购建设性方案53页PPT
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里，没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多，公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿；只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
浪潮ERP战略采购建设性方案
办公用品
• 文具 • 计算机 • 家具 • 印刷品 • 清洁用品 •…
其它
• 差旅 • 住宿 • 餐饮 • 车辆购置 • 礼品/年货 • 保险 • 车辆年检/审照 •…
定义采购类别时，应尽可能对所有的采购项目（包括采购的物资和外购的劳务）进行细致、全面的搜索和分析
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替代者
• 替代产品的相对价值/价格比如何 • 转向替代者的更换成本高低 • 购买者或供应商的新技术高低 • 自制还是外购的决策 上网兼职机会，免费注册独立商城，兼职月收入8000元以上，加盟网址： •…
/
XXXXX战略采购建设性方案
3.4 分析采购市场 示例 采购类别：鸡蛋 负责人： XYZ 市场新加入者 •养殖的投资较小，进入门槛较低 ，新投资者容易进入 •… 日期： 2010年5月18日
是否有大量或同等大小的供应商存在 该行业的增长率是否较低 是否存在较高的固定或仓储成本 产品是否有差异或转换的成本较低 生产能力的扩大/利用是否依赖于大 量生产 • 品牌的同质性如何 • 是否存在较高的退出门槛…
• • • • • • •
相对于供应商的销售量，购买量大小 采购的物品是否是标准产品或无差异 供应商更换成本高低 是否有替代产品 购买者从采购中获得的收益高低 是否存在存在后向整合的可能性 该行业的产品质量对于购买者的产品 来说是否重要 • 购买者是否掌握全面的供应市场主要 信息 •…
机会(Opportunities)
• 供应商养殖能力的扩大需要大稳定的采购量的支持 • 可以利用新进入的供应商和自己养殖基地
威胁(Threats)
值得利用的现有优势
需要创造优势
上网兼职机会，免费注册独立商城，兼职月收入8000元以上，加盟网址： /
浪潮ERP-GS采购管理子系统设计与实现的开题报告
浪潮ERP-GS采购管理子系统设计与实现的开题报告
一、选题背景
随着企业经营规模的不断扩大，企业内部各项业务也越来越复杂，尤其是采购管理。
传统的人工采购管理方式难以满足现代企业的需求和市场要求，需要与时俱进，
采用现代化ERP系统来管理采购业务。
GS采购管理子系统是浪潮ERP系统的一个组成部分，它通过电子化采购流程，
实现采购计划管理、采购订单管理、采购合同管理、供应商管理等功能。
采购员可以
通过该系统快速、准确地完成采购业务，为企业节约时间和成本，提高采购效率和采
购管理水平。
二、研究内容
该项目的研究内容包括：
1.需求分析
采集用户需求，分析现有采购管理体系的优缺点以及浪潮ERP系统的采购管理功能，明确GS采购管理子系统的需求。
2.系统设计
根据需求分析结果，设计系统框架和模块，确定数据库结构和系统运行流程。
3.编码实现
使用Java语言，采用面向对象的编程思想，按照设计要求完成系统编码实现。
4.测试与优化
在编码实现完成之后，进行功能测试、性能测试、兼容性测试等多个方面的测试，并对测试结果进行优化改进，确保系统的稳定性和可靠性。
三、预期成果
1.完成GS采购管理子系统的需求分析和设计，形成设计文档。
2.完成系统编码实现，实现采购计划管理、采购订单管理、采购合同管理、供应商管理等功能。
3.完成系统测试与优化，确保系统具有较高的可靠性和稳定性。
4.通过该项目的实践，提高自身的系统设计和编码能力，为今后的实践和学习奠定坚实的基础。
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——采购管理
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认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
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认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
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认识采购管理
① 采购管理是PS中供应链系统中 的重要环节；
② 帮助企业中的采购部门合理完 整的归集企业内的采购需求， 规范采购业务，加强采购管理 ，从而有效降低采购成本； ③ 通过关键业务点的控制与信息 透明，有效避免采购中的舞弊 行为； ④ 通过采购业务帐表的统计、跟 踪与分析，支持企业对供应环 境的逐步改善； ⑤ 采购管理处于企业管理链的重 要环节，与生产管理、库存管 理、销售管理、财务管理等企 业管理的其他各系统都保持着 紧密的关联关系。 Inspur group 2013-8-5
• 在经过了计划控制，价格审批以后，在形成采购的时候，系统会自动判断最高单价 • 对于超过系统定义的最高单价时，系统进行了密码设置，只有输入密码，才能进行 下面的业务
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采购业务跟踪，加强过程监控
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支持寄存/项目/销售订单采购
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采购成本管理与控制
避免盲目采购
• 按照科学的有步骤地进行计划采购 • 需求-计划-订单，整个过程考虑了当前的库存以及有效避免重复计划，从而降低采 购成本
比价采购
• 对企业重要的物资设立严格的审批制度，最大限度的降低采购价格，提高原料质量 • 系统提供自定匹配价格以及供应商，避免人为因素的干扰
最高限价
帐龄 管理
业务 往来 帐管 理
通过对业务的跟踪，可以看到供应商的实际供货过程与
货源 管理
资信 管理
供应 商档 案
执行进度 通过供应商的供货过程的管理，又可以及时维护该单位 的信誉 对供应商的管理贯穿整个采购管理，可以说整个采购管 理的所有业务几乎都涉及到了供应商的管理
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供应商管理
分地区分类别建立供应商档案 对供应商资信的管理可以帮助本企业获得更好的购买环 境与信誉 供应商往来帐分余额与明细，并且可以跟踪部门与业务 员；可以随时查看暂估应付余额与明细 帐龄分析的区间可以自定义，并且可以按照供应商的不 同类别进行分析
业务 跟踪
③ 去向：审批、不审批
④ 几个日期的理解：起始日期与 结束日期，截止日期、需求日 期、订货日期 ⑤ 来源：录入、合并下达、计划 生成、项目生成 ⑥ 分录类型：普通、项目、订单 ⑦ 计划下游业务为价格审批或采 购订单
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采购订单
① 订单分类：普通订单、寄存订单；可 以进行普通物资、寄存物资以及项目 物资的采购；
④ 采购到货单在采购整个流程 上的意义；
⑤ 到货单的下游业务是采购入 库单
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采购入库单
① 单据信息：库存业务日期、存 货业务日期、单据日期、业务 类别、单位工程、供方单位、 单据来源、冲销编号、特殊库 存、应收数量、实收数量、拒 收数量等；
② 单位工程：解决易用性问题； ③ 单据来源：手工录入、采购计 划、采购订单、暂估冲销单； ④ 特殊库存：来源为录入的单据 只能为正常库存，其他的与来 源单据相同； ⑤ 业务类别与金额、税额的换算 方式有关，因此要首先确定； ⑥ 采购入库单的下面的业务进行 了分支：一个是库存管理，一 个是采购结算
业务流程图
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采购请购单
① 单据信息：编辑部门、需求部 门、需求日期、物资的品名、 规格、数量、建议供应商、计 量单位、入库允差等；
② 跟踪业务的进展状态：录入、 执行、全部计划生成； ③ 可以定义多级多人的审批流程 ④ 可以及时查看相应物资的库存 可用量 ⑤ 单据的来源有：录入、项目、 生产 ⑥ 分录类型：普通、项目、订单 ⑦ 下面的业务是合并下达生成采 购计划
③ 货源请单主要应用于采购环节 的比质比价管理
④ 另外还用在供货商与物品的对 应关系处，比如：物品A只能由 供应商甲提供等；
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采购费用分摊
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采购入库核销
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采购统计分析
⑤ 来源：录入、采购入库单生成 、委托入库单、委托订单、应 付类合同、运费发票、应付票 据生成、积存结算生成、采购 订单生成 ⑥ 采购发票的下游业务是结转到 应付管理
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采购统计、查询、分析
应付帐款查询
计划单据查询
订单单据查询 业务单据查询
采购统计查询
采购分析查询 供应商信息查询
原始单据统计
任意汇总查询
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期末处理
月末结 转 采购发 票结转
进项发票转 出
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采购管理特色分析
一． 供应商管理：资信、档案、业务往来 动等 帐、货源管理、帐龄分析及业务跟踪 九． 自定义任意汇总及统计报表，满足企 等 业特殊需求 二． 成本控制：计划控制、比价采购、最 一○．定义采购流程，规范采购业务 高限价 一一．签订采购协议，建立供方协同，增强 三． 采购业务跟踪：订单跟踪、业务跟踪 供应水平 及回溯 一二．及时了解供应商信誉，避免坏账发生 四． 企业中的特殊采购：销售订单、项目 一三．需求领用对比分析，及时矫正采购计 、寄存 划，降低采购浪费 五． 引入采购货源管理，加强采购控制 一四．合理处理往来单位的合作伙伴，成功 六． 灵活的费用分摊：单笔物资、整批物 处理多客户业务 资 一五．将部门与业务员纳入到应付帐中，增 七． 核对到货，避免采购资金损失 强帐龄分析的力度 八． 查询统计分析：业务单据、资金/付款 一六．暂估应付帐本的建立，了解企业全面 计划、在途/检验、逾期未到、价格波 应付
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强大的
标准ERP业务群组
将成为大家今后工作中的坚强后盾！
谢谢大家!
Thanks a lot!
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②
③
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
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采购到货单
① 单据信息：到货日期、订单 接收方、开票方、货物提供 方、原料制造商、付款方， 来源，采购部门/员工，运 输方式，仓库、货位、应收 数量、实收数量、拒收数量 、质检方式；
② 来源：手工录入、采购计划 、采购订单、委托订单；
③ 仓库/货位信息放在表体上 的意义；
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采购发票
① 现实中的结算票据、结算凭单 或者应付单等；
② 采购发票分为采购业务发票与 采购费用发票两种； ③ 单据信息：五个单位信息、币 种、汇率、核算对象、对帐业 务号、采购部门、采购员、付 款条件、标示类别号、结算方 式、来源、物料、单价、数量 、税额、核销金额等；
④ 理解核算对象：单位、部门、 人员
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采购货源管理
① 货源清单将企业的供应商与所 供物品的信息进行了有效的纪 录与管理
② 信息包括：物料、供应商、级 别、相对比例、质检地点、供 方代码、起始日期、终止日期 、固定提前期、变动提前期、 日供量、订货频次、是否唯一 、五个数量、五个报价、币种 、价格类别、报价单号等
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采购计划
单据上指明了：
① 起始日期、结束日期、截止日 期、需求日期、订货日期，下 达部门、状态、计划类别、去 向、采购部门、采购员、业务 来源、物资名称、规格型号、 数量、计量单位等信息 ② 状态：录入、执行、价格审批 完成、订单生成完成、完成、 中止。表头表体都有
单据信息：订单类型、币种、汇率、 采购部门、采购员、订单类别、预付 定金、付款条件、结算方式、订单标 志、签订地点、来源、状态、应到日 期、税率、入库数量、入库允差等； 单位信息：订单接收方、收款方、开 票方、货物提供方、原料制造商，它 们之间的关系以及来源； 几个类别的关系及意义：订单类型、 订单类别、订单标志； 订单信息的来源及状态； 理解截止日期、应到日期； 订单状态转换以及订单调整： 预付订金、付款条件、结算方式的理 解； 订单下游业务：采购到货单或采购入 库单