内部审核记录表格式
检验检测机构内部审查记录表
邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求，按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定， 未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较 为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了 研发和服务所需的办公房间，通透，光线适 宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满 足，基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G：6.1、
6.2、6.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实 现产品的符合性？
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方，并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审，分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别，在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单，经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
实验室内部审核检查记录表
序号
检查内容
检查意见
符合
基本符合
不符合
缺此项
不适用
整改项及说明
5.2.6
对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识
5.3
检测和校准方法
5.3.1
实验室应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动
实验室应有限选择国家标准、行业标准、地方标准
4.1.2
实验室应具备固定的工作场所
应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施
4.1.3
实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作
4.1.4
实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员
4.1.5
实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系
可能时，实验室应使用有证标准物质（参考物质）
没有有证标准物质（参考物质）时，实验室应确保量值的准确性
5.5.6
实验室应根据规定的程序对参考标准和标准物质（参考物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度
5.5.7
实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质（参考物质），以防止污染或损坏，确保其完整性
序号
检查内容
检查意见
符合
基本符合
不符合
缺此项
不适用
整改项及说明
对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定
5.5.2
检测结果不能溯源到国家基标准的，实验室应提供设备对比、能力验证结果的满意证据
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
ISO内审员记录表格表格格式
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程它们的顺序、接口和相互关系询问
2
怎么保证这些过程有效运行如何对这些过程的运行进行有效监控和测量询问、查证
3
在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确放行条件是什么遵守了吗放行过程的监测是如何规定的,实施否放行手续是什么,执行否询问、查证
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施效果如何询问、查证
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物是否帐物相符询问、现场抽1~3个产品验证
12
仓库产品入库验收,是否有相关规定入库时验收哪些项目是否得到执行询问、抽1~3个样验证
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理询问、抽1~3个样验证
7.6.2
13
测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持是否建立标识,用于确定其校准状态询问,现式是否符合要求不合格品纠正后是否重新验证是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用询问,查证
15
部门的质量目标是怎么规定的采取什么措施来确保部门质量目标的实现对于完成不好的目标采取什么措施来改进措施实施后有无记录和结果对措施的有效性评审了吗询问,查证
7.3.1
5
所形成的产品设计开发任务书是否进行了评审对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审询问,查证
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息询问,查证
7
对工艺定型通知单评审了吗对新产品的成本及毛利率进行评审了吗询问,查证
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
(货仓部)内部审核检查记录表
深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
1.理？考？核？并留下记录？
询问货部其他部门（岗位）行沟。
确认：a.程序内容是否完整，是否
8 7.5
标识和可追溯性 标识是否完整并有效？正在进行的作业是否有文件指引，并按文件规定执行？产生什么记录？记录填写是否及时、符合要求？制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下，是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限？
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理？是否形成记录？
2.客户投诉和抱怨如何进行处理？
监视和测量活动的方法和用途作了 规．d 场？检查监视和测量活动的实施 情况，确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进（如何通过这些活 动识别改进机会）？
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期：内审组长/日期：日期：。
ISO9001内部审核检查记录表DOC
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”，以上公司级的不符合要求需在总报告中体现，同时与总经理进行沟通。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”，以上公司级的不符合要求需在总报告中体现，同时与总经理进行沟通。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。
内部审核检查记录表
ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1．组织机构（4.1 组织）1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。
查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。
√1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设施（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）；√1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。
√1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。
查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。
√1.5有措施保证人员免受任何可能对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
查员工行为规范，询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预，是否受商业和财务等不良影响。
√1.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（可用组织机构图表明）查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；法人授权是否描述与母体关系。
√内审员：内审组长：审核日期：2012年7月 8 日ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第2 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.7实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
内部审核程序的记录表
浙江东信电器有限公司
年质量环境管理体系内审计划编号：QER/10-19-01
浙江东信电器有限公司
审核实施计划
编号：QER/10-19-02
浙江东信电器有限公司内审首（末）次会议签到表
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
现场审核检查表
现场审核检查表
不符合项报告编号：QER/10-19-05
内部审核报告
编号：QER/10-19-06。
内部审核现场检查记录表(质控处)
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSMS
5.4.1/4.3.3/4.3.3
目标和指标
1.请问处长公司质量目标、环境目标指标及职业健康安全目标有哪些?查本部门的质量、环境和职业健康安全目标指标都有哪些？ 实施情况如何？ 是否形成文件？ 请出示
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSAS
4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制
1、请问部门负责人本部门有无文件清单？ 有无收（发）文登记？ 查看现有文件是否规范？ 清晰？ 标识、便于查阅？ 现行文件是否受控？ 是否有有关文件的有效版本？
2、请问本部门的目标是如何要求？ 为实现目标都作了那些工作？ 是否有相关记录？ 请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2.请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2、请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
6．3/6．4/4.4.1/4.4.1基础设施和工作环境/资源、作用、职责和权限/结构和职责
1.现场查看检验设施及环境条件是否满足要求？ 看3天28天破型情况, 询问查看数据登录及如何取舍。
2、现场询问岗位员工的操作规程如何要求？ 是否有文件规定相关的要求。
2.现场询问岗位员工的操作规程如何要求？是否有文件规定相关的要求。
2.对出厂水泥、熟料的人员是否得到授权？查看出厂水泥、熟料的快速检测1天强度推算3天、28天强度的经验公式是否满足要求。