工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)44
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)1
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7.2与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
7.2.1.1公司策划与营销中心负责通过开展市场调研、与顾客洽谈等方式，确定与房屋销售有关的要求，主要是：
a)顾客规定的要求，（含交付和交付后活动的要求），如：户型、面积、交付
日期、价格、居住环境、配套设施、房屋及设备的功能、分项分部工程施工质量等；
b)产品的隐含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒适性等；
c)房地产开发行业所涉及的法律法规；
d)公司的附加要求，包括公司广告承诺和合同外对顾客的让利与优惠等。
7.2.1.2公司财务与资产经营部负责确定房地产开发融资顾客的要求：
a)顾客规定的要求，如：融资额度、期限、偿还利息、公司应具备的信用条
件和提供的资料；
b)隐含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成无法按期还贷应提
前通知、提供必要的服务等要求；
c)金融行业的法律法规要求；
d)公司的附加要求。
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.1评审的时机
在产品有关的要求中，以书面合同的形式确定的，在合同签定前进行评审；其它要求，在项目开发策划中、公司向顾客做出承诺之前，进行评审，在项目运作方案中明确相应的要求，如：隐含要求、适用的法律法规和公司的附加要求等。
7.2.2.2通过评审，应确保：
a)产品的要求得到规定，一般形成文件，如：合同、设计图纸、项目运作方
案等；
b)与以前表达不一致的合同的要求已予解决；
c)公司有能力满足规定的要求；
章节号7.2
版次第2版第0次修订d)。
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)1.目的通过对项目开发的过程进行策划，明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标，确保项目的整体运作水平。
2.范围本程序适用于公司开发建设项目的策划。
3.职责3.1 策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划，编制“项目运作方案”，并监督检查各部门的实施情况。
3.2总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划，编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。
4. 控制程序4.1项目运作方案的策划4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划，召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员，依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求，对项目整体运作流程的各个环节进行策划。
4.1.2 各部门根据以下职责分工，进行运作方案的策划：a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划；b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划；c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划；章节号7.1版次第2版第0次修订《文件控制程序》的规定进行制订下发。
4.3.3 公司的稽查小组对各部门实施《项目运作方案》的工作情况进行监督检查，项目移交或销售完成后，由策划与营销中心召集有关部门对项目运作方案的执行情况和实施效果进行验证，全面总结项目开发建设的整体运作情况，执行Q/TZH-WI-030《项目运作报告编写规定》。
5. 支持性文件5.1 Q/TZH-WI-030《项目运作报告编写规定》5.2 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》。
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1.目的
通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。
2.范围
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。
3.职责
3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。
3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。
3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司质量活动中的不合格品包括：
a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运
作方案》正常实施的行为和结果。
b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、
融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。
4.2不合格品的标识与隔离
a)工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注
明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。
其
它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放；
c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项
目部负责监督检查，并予以登记。
4.3不合格品的评审
a)当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由
章节号8.3
版次第2版第0次修订b)。
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工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)41.目的通过对公司员工进行聘用、考核、评价和培训，确保所有员工的基本素质和技能，均应达到本职岗位的要求，满足质量管理体系运行的需要。
2.适用范围适用于公司的人力资源的管理与控制。
3.职责3.1人力资源部是公司人力资源控制的主管部门，负责公司员工的聘用、考核、管理、培训等工作；3.2其它职能部门和项目部负责本部门人员的考核和内部培训工作。
4.工作程序4.1员工的聘用、考核和管理人力资源部负责公司员工的引进和招聘，按照所招聘岗位的素质技能要求，对引进和应聘人员进行考察，对现有员工每年一次进行考核评价和日常管理工作。
执行Q/TZH-WI-042《劳动用工管理办法》和Q/TZH-WI-043《聘用职工管理办法》。
4.2公司各级人员基本素质技能要求公司对各级人员的岗位基本技能和素质要求进行了规定，见Q/TZH-WI-031《岗位资格要求》，并定期对公司职工进行考核评价，公司管理层和中层干部由集团公司统一组织考评，确保在岗人员满足本岗位的素质技能要求。
4.3教育和培训公司采取以下方式和措施，对职工进行适当的教育和培训：a)内部培训；b)外委培训；c)组织到其它成功的房地产开发公司和开发项目进行参观学习；d)组织或参加学术论坛、经验交流会等；e)鼓励职工根据自己的岗位专业开展自学，并采取相应的奖励措施。
4.3.1 培训计划的编制章节号 6.2版次第2版第0次修订4)安全培训由工程部负责组织学习和掌握安规知识和现场施工等安全管理规定，执行Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》中的“安全培训管理办法”。
5)外委培训公司的外委培训主要包括：特殊作业人员的持证上岗和执业资格的取证培训、专业知识培训、专业任职资格培训等。
具体实施规定，执行Q/TZH-WI-036《职工外委培训实施办法》。
4.3.4公司鼓励员工努力学习管理知识、专业技术，不断更新知识结构，提高自身素质，为公司发展多做贡献，对在考试、考核取得优秀成绩者，公司将按有关规定予以奖励。
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工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)61.目的通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质章节号8.2.2版次第2版第0次修订执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；a)执行程序中的偶然漏项；b)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；c)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。
4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。
4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。
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8 测量、分析和改进
8.1总则
公司为确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，采用适当的方法包括统计技术，实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：
a)证实产品的符合性；
b)确保质量管理体系的符合性
c)持续改进质量管理体系的有效性。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。
8.2.1.1顾客信息的主要内容：
a)有关产品及服务的顾客反映；
b)顾客需求的变化
8.2.1.2信息收集的方法
a)接收顾客的意见和投诉；
b)定期对顾客和市场（针对潜在顾客）进行走访，采取调查问卷、顾客意见
调查表、召开座谈会、实施维修维护时的意见反馈等方式，征求顾客意见；
c)利用参展会或促销会，听取并记录顾客对公司产品和服务质量的意见；
8.2.1.3顾客信息的处理
a)策划营销中心负责顾客信息的收集、汇总，组织有关部门进行处理，并根
据《纠正和预防措施控制程序》的规定，采取纠正和预防措施。
具体要求执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。
b)策划营销中心每半年或根据实际情况，利用统计技术和其它计算方法，对
顾客信息进行统计，统计出顾客满意度和其它信息，从顾客的角度，评价公司质量管理体系的业绩以及存在的差距，并提交公司的管理评审会议，用以公司质量管理
章节号8.0
版次第2版第0次修订c)。
工程施工与监理质量控制程序汇总篇3000006)
1.目的通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。
2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。
3.职责3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责：a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况；b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。
3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作；3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。
4.控制程序4.1 受控文件的范围：4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料；4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。
4.2 文件和资料的编制与审批4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准；b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。
d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。
4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。
4.3 文件的标识与发放4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。
4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。
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工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)341.目的通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。
2.范围本程序适用于公司管理评审。
3.职责3.1 公司总经理负责主持管理评审会议，并对评审结果做出决定性意见；3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织编制管理评审报告，检查落实管理评审意见；3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作，收集管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施；3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料，实施有关的纠正和预防措施。
4.控制程序4.1 公司每年（间隔不超过12个月）组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。
在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。
4.2 管理评审会议准备工作4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间，由管理者代表负责安排有关部门，进行会议资料的准备工作：a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析；b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析；c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况；d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告；e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告；章节号 5.6版次第2版第0次修订及这些措施实施和验证的要求；f.管理评审的结论；g.参会人员名单等。
4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。
4.5 管理评审结果的验证4.5.1 工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写“纠正和预防措施通知单”，下发责任部门，执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)25
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)25
1. 目的
通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。
2. 范围
本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。
3．职责
3.1 工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况，
3.2 各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。
4．控制程序
4.1 工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。
4.2 数据分析的信息来源包括以下几个方面：
a)顾客满意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程及产品的特性及趋势；
d)供方。
4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为：
a)策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析；
b)工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析；
c)财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析；
4.4 数据分析的方法包括但不限于以下内容：
a)分层法；
b)调查表法；
c)对比分析、相关分析、平衡分析、显著性分析、回归分析等；
d)图示法（因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等）；
章节号8.4
版次第2版第0次修订e)。
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章节号7.4
版次第2版第0次修订
章节号7.4
版次第2版第0次修订
7.4.2.2 对供方的评价要填写“供方评价表”，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。
供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。
名册由管理者代表审核，总经理批准。
同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括：
a)供方的名称和企业概况；
b)主要工作业绩证明资料；
c)相应的资质等级证书复印件；
d)质量管理体系运行情况的证明资料；
e)与公司以往的合作情况等。
7.4.2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。
7.4.2.4重新评价的准则主要包括：
a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质；
b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求；
c)供方的质量管理体系保持良好的运行；
d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。
7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。
根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。
7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。
7.4.3采购过程
7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。
采用公开招标和邀请招标的方式进行。
7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委
员会，组织召开评标会，确定中标单位。
7.4.4.4在确定中标单位后规定的期限内，由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作，与中标单位签定书面分合同。
7.4.4.5 工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。
7.4.4.6 物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。
7.4.4采购文件
7.4.4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标准和图纸等。
在实施采购前，要对采购文件的适宜性进行评价，对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。
7.4.4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定，合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款，必要时，对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。
7.4.4.3 采购文件由各分管部门负责管理，各使用部门按相关规定使用和保存。
7.4.4.4招标文件和采购合同的具体规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。
7.4.5 采购的验证
7.4.5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。
7.4.5.2 项目部负责材料设备的进场验收，执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》，对关键设备和物资，应在采购合同中规定监造和验证的要求，由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。
7.4.5.3 对外包单位（设计、监理、施工等单位）提供服务的情况，由项目部负责日常的监督检查，并定期进行评价。
7.4.5.4合同有要求时，顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。
顾客的验证不能免除公司的质量责任，也不能排除其后顾客的拒收。
7.4.5.5 对供方提供的服务或产品质量经验证，不能满足合同规定时，公司将依据法律
规定终止合同，造成损失的依法进行索赔，并重新进行招标或采购。
7.4.5.6个分管部门根据各类供方验证的结果，对合格供方名册进行调整。