工程质量控制管理程序

1目的

1.1规范项目管理过程中影响工程质量的关键动作，实现质量管理目标。

2适用范围

2.1适用于本公司开发的所有项目。

3术语和定义

4职责

4.1工程管理中心

4.1.1负责项目质量控制，实现质量管理目标；

4.1.2负责制定工程管理技术标准并推行；

4.1.3审核工程管理策划；

4.1.4参与强制审图及会审交底；

4.1.5参与施工专项方案审核/审批；

4.1.6参与工序样板验收；

4.1.7组织开展工程巡查和质量评估、实测实量；

4.1.8参与工程验收；

4.1.9协助开展工程质量事故处理；

4.1.10适时进行工程拉闸；

4.1.11负责提供工程技术支持。

4.2项目部

4.2.1负责项目质量管理，实现质量管理目标。

4.2.2负责项目施工过程中工程质量控制，包括但不限于：组织工程管理策划；组织施工

图审图及会审交底；材料设备封样；参与合同交底；编制专项施工方案并报审或报

备；组织工序样板验收；组织材料设备验收；组织各项工程验收；组织施工界面移

交；配合开展工程巡查和质量评估、实测实量；适时进行工程拉闸等。

4.3采购管理部

4.3.1组织实施工程采购；

4.3.2负责进行合同交底；

4.3.3负责抽查部分材料设备验收；

4.3.4参与供方履约过程中重大质量问题的协调工作。

4.4设计管理中心

4.4.1及时提供项目开发过程中所需的设计图纸，参与图纸审核及交底；

4.4.2参与材料设备封样；

4.4.3参与部分工序验收。

5工作程序

5.1强制审图

5.1.1施工图设计期间，项目部组织采购、工程、成本、营销、客服、物业等专业人员对

图纸进行联合审查。具体参照【关于实行强制审图的通知】和【设计图纸评审作业

指引】。

5.1.2设计负责按计划提供施工图纸，项目部织按图施工。

5.1.3对于需要深化设计的施工图纸（如：铝合金门窗、幕墙、大型基坑支护、智能化、

钢结构（栏杆、雨篷、庭院门、保温等），由专业施工单位或专业设计单位负责图纸

深化，并由项目部组织相关单位、部门进行图纸会审、交底。

5.2材料封样

5.2.1采购负责对甲供材料设备进行封样并移交项目部；

5.2.2项目部建立现场材料设备样板库，对所有甲供、甲指乙供及主要乙供材料进行封样

保管；

5.2.3需封样的主要乙供材料由总承包在【施工组织总设计】中列明清单并提供材料样板，

并由项目部审核并进行材料封样。

5.2.4以上封样形成【材料设备封样清单】。

5.3合同交底

5.3.1采购管理部负责总包、装修总包、监理、景观、门窗、基础、消防、机电及合同金

额超过1000万以上的合同向项目部进行交底，具体参见【工程合同管理程序】。

5.4专项方案报备

5.4.1专项方案按照下表进行报备：

5.5工序样板

5.5.1项目部根据项目特点在工程策划期间编制工序样板实施计划，主要包括砌筑、抹灰、

防渗漏、管线安装等，组织承包商按计划落实样板制作，并形成【工序样板确认单】；

5.5.2项目部监督承包商按【工序样板确认单】对基层作业工人进行交底，并形成交底记

录。

5.6材料验收

5.6.1甲供、甲指乙供材料设备

1)项目部在工程进度计划确认后，编制甲供及甲指乙供材料设备进场计划；

2)项目部负责监督监理单位组织各方对每批进场材料设备依据合同技术标准和

封样材料进行到货验收，形成【材料设备三方验收单】，并与监理单位、承包

单位、供货单位会签确认；

3)对于非集中类、合同金额大于100万元甲供材料设备，采购管理部依据合同

技术标准和封样材料参与首批进场验收，具体参见【材料设备验收作业指引】。

5.6.2乙供材料

1)项目部负责监督监理单位依据验收规范和封样对每批进场材料进行到货验收

并作好记录。

5.6.3材料送检复试

1)对于施工规范要求送检的甲供、甲指乙供及乙供材料设备，项目部负责监督

监理单位对进场材料设备按规范要求及时抽样送检。

5.7现场巡检

5.7.1项目部负责督促并参与监理工程师的日常质量巡检工作；

5.7.2对质量问题视重要程度可采用组织专题会议、下发【工作联系单】、监理周例会、依

据合同扣罚款等方式进行处理。

5.8隐蔽验收

5.8.1项目部负责监督监理单位审核各相关施工单位隐蔽验收单，并对隐蔽工程及时进行

验收及整改；

5.8.2项目部负责隐蔽验收资料真实、及时、完整；

5.8.3重点关注清单：混凝土浇筑、管道吊洞、外墙螺杆洞封堵、外墙门窗塞缝、屋面防

水施工、厨卫防水施工、阳露台防水施工、不同材料交界部位挂网、管线槽嵌缝、

砌体顶部嵌缝等。

5.9施工界面移交

5.9.1项目部负责在工程策划阶段确定各专业施工单位工作界面，界面标准应参照【施工

界面划分标准】；

5.9.2采购负责将各专业施工单位工作界面落实在合同文件中；

5.9.3项目部负责按计划组织各专业施工单位进行工作界面移交并形成记录。

5.10实测实量

5.10.1项目部在【项目部管理策划书】中明确实测实量目标；

5.10.2项目部负责组织总包、监理建立分户档案，形成分户【质量实测实量分户记录表】

并保证其真实性；

5.10.3项目部根据【质量实测实量分户记录表】及集团或区域实测实量检查结果组织相关

单位落实整改，并封闭问题；

5.10.4实测实量操作详见【实测实量A6版】、【交付评估A1版】。

5.11渗漏检查

5.11.1项目部在【项目部管理策划书】中明确渗漏控制目标；

5.11.2项目部织监理及承包商及时进行雨后渗漏观察，形成雨后渗漏记录并加以整改封闭。

对于普遍性问题进行原因分析总结，在后续施工中进行纠偏控制；

5.11.3项目部负责组织外墙及门窗淋水试验并对发现的渗漏点进行全面的整改封闭，过程

及整改结果形成记录。

5.12质量评估

5.12.1工程管理中心依托集团实测实量检查，负责对公司内在建项目进行工程管理检查，

频率为每季度至少保证一次，检查时间与集团实测实量检查在同一季度内错开。

5.12.2项目部负责对集团、区域、上海万科工程管理中心检查提出的问题及时整改封闭。

5.13工艺总结

5.13.1项目部在不同阶段对本项目的典型施工工艺进行总结，为后续施工提供指导。

5.14质量事故

5.14.1项目部负责组织工程供方在第一时间内采取有效措施进行紧急处理；

5.14.2项目部负责将不同等级的质量事故按规定上报；事故处理完毕后，负责将质量事故

处理报告按规定上报，详见【上海万科危机处理应对流程】。

5.15“拉闸”制度

5.15.1当项目出现系统性质量风险、严重质量问题、重大安全事故等情况时，项目部与工

程管理部应实施“拉闸”，待评估后合闸。详见【质量管理“拉闸”制度实施办法】。

6支持性文件

6.1【装修房施工界面划分标准】

6.2【关于2014年使用实测实量A6版进行季度工程质量、安全评估的通知

VKGC-TZ-2014-001）】

6.3【关于2014年使用交付评估A1版进行房屋交付前评估的通知（VKGC-TZ-2014-002）】

6.4【关于2014年使用装修房客户验房指引表A1版进行交付的通知（VKGC-TZ-2014-003）】

6.5【关于发布《2013-2015年万科工业化体系的推进办法》（A1版）的通知

（VKGC-TZ-2014-005）】

6.6【关于发布《万科集团在建项目非意外安全死亡事故的管理规定》A1版的通知

（VKGC-TZ-2013-028）】