发票台账
2024年销售合同发票管理台账模板
2024年销售合同发票管理台账模板合同编号：____________甲方（销售方）：____________________乙方（购买方）：____________________一、合同标的二、发票管理（1）甲方名称、地址、联系电话；（2）乙方名称、地址、联系电话；（3）货物名称、规格型号、数量、单价、金额；（4）发票代码、发票号码；（5）开票日期；（6）其他依法需填写的内容。
三、发票交付及登记3.1甲方应在货物交付后_______日内，将发票交付给乙方。
（1）登记台账，内容包括：发票代码、发票号码、开票日期、货物名称、规格型号、数量、单价、金额等；（2）将发票复印件与销售合同复印件一并归档保管。
四、发票遗失处理4.1如乙方不慎遗失发票，应立即通知甲方，并依法向主管税务机关报告。
4.2甲方应根据乙方提供的遗失情况说明及相关资料，协助乙方办理发票遗失手续。
五、违约责任5.1甲方未按约定时间交付发票，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______5.2乙方未按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。
6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方上述信息。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（销售方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________乙方（购买方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同标的的明确：确保合同中清晰列明甲方向乙方销售的具体货物或服务。
销售合同发票管理台账模板
销售合同发票管理台账模板合同编号：__________合同签订日期：__________合同签订地点：__________签订方（甲方）：__________签订方（乙方）：__________一、合同基本信息合同名称：__________合同金额：__________合同有效期：__________二、合同条款1.产品/服务名称：__________2.数量：__________3.单价：__________4.总金额：__________三、发票信息1.发票编号：__________2.开票日期：__________3.购买方信息：名称：__________地址：__________电话：__________4.销售方信息：名称：__________地址：__________电话：__________5.产品/服务信息：名称：__________数量：__________单价：__________总金额：__________四、发票管理1.发票盖章情况：__________2.发票归档情况：__________3.发票流转情况：__________4.开票人：__________5.审核人：__________五、台账管理1.台账编制人：__________2.台账审核人：__________3.台账更新频率：__________4.台账存档方式：__________5.台账存储位置：__________六、其他事项1.合同变更情况：__________2.合同终止情况：__________3.其他信息：__________七、备忘录1.__________2.__________3.__________合同签署人：甲方签字：__________ 乙方签字：__________备注：此合同及相关发票信息由甲乙双方共同管理，如有问题或异议请及时沟通解决。
以上为销售合同发票管理台账模板，如需根据实际情况进行修改，请慎重操作。
销售合同发票管理台账模板最新通用
销售合同发票管理台账模板最新通用合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品及价格1.1 产品名称：__________1.2 产品规格：__________1.3 产品数量：__________1.4 产品单价：__________1.5 总价：__________二、交付及验收2.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内，将产品交付给甲方。
2.2 甲方应对乙方交付的产品进行验收，确认产品数量及质量符合合同约定。
2.3 若甲方对乙方交付的产品有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后的____个工作日内，根据甲方提出的异议进行处理。
三、付款及发票3.1 甲方应在验收合格后的____个工作日内，向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内，向甲方开具正规发票。
3.3 发票内容应详细填写：商品名称、规格、数量、单价、总价等，并加盖乙方公章。
四、售后服务4.1 乙方应对甲方使用产品过程中遇到的问题提供技术支持。
4.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后的____个工作日内，响应并处理甲方的问题。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间交付产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1. 甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在合同期间内，向甲方提供指定的供应商名单，以便甲方在需要时选择合作伙伴。
发票台账
项目累计 开票金额 36,937,223.32 34,334,050.72 24,454,839.00 -
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项目累计 抵扣发票金额 -
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8月 开票金额 21,977,523.52 12,356,527.20 24,454,839.00 抵扣发票金额 开票金额9月 抵扣发Fra bibliotek金额 开票金额
10月 抵扣发票金额
11月 开票金额 抵扣发票金额 开票金额
12月 发票抵扣金额
本年累计 开票金额 21,977,523.52 12,356,527.20 24,454,839.00 抵扣发票金 额 -
截止7月发票金额 序号 客户单位名称 一公局一公司河北 邯郸青兰11标项目 部 二公局六公司青兰 12标项目部 一公局一公司河北 邯郸青兰20标项目 一公局五公司甘肃 天定路面项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 核对检查 税控开票金额及认证 金额 项目名称 供应商单位名称 销项金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 青兰11标 青兰14标 青兰20标 天定路面项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国石油化工股份有 限公司上海沥青销售 分公司 中国石油化工股份有 限公司上海沥青销售 分公司 中国石油化工股份有 限公司上海沥青销售 进项金额
序号客户单位名称工程项目名称累计确认收入累计开票金额累计收款应收账款余额累计确认成本一公局五公司甘肃天定路面项目天定路面项目1011121314151617181920合计一公局一公司河北邯郸青兰11标项目部青兰11标二公局六公司青兰12标项目部青兰14标一公局一公司河北邯郸青兰20标项目部青兰20标序号客户单位名称项目名称供应商单位名称本年累计项目累计销项金额进项金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额开票金额发票抵扣金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额219775235221977523521235652720123565272024454839002445483900合计核对检查税控开票金额及认证金额10月11月12月一公局一公司河北邯郸青兰11标项目部青兰11标中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司
发票登记台账
2018/7/26 宁波联洋船务
蓝光
900 拖柜
LG201807001MS
2018/7/26 宁波联洋船务
昊星
460 拖柜
HX201807001MS
2018/7/28 中国邮政速递物流 昊星
897 国际快递
2018/7/31 杭州江南世家
蓝光
82888 供应商
LG201807001MS
2018/8/2 慈溪昱佳箱包
发票登记台账
开票日期 开票方
蓝光/昊星 金额
2018/7/6 深圳市海光国际物流 蓝光
费用项目 700 货代
合同号
LG201803001MS-2
2018/7/2 深圳市海光国际物流 蓝光
500 货代
LG201803001MS-1
2018/7/13 金凯电器
蓝光
6600 供应商
LG201803001MS-1
2018/7/13 金凯电器
蓝光
33000 供应商
LG201803001MS-2
2018/7/13 宁海登滕电器
蓝光
2760 供应商
LG201805002MS
2018/7/26 深圳市海光国际物流 蓝光
1830 货代
LG201807001MS
2018/7/26 深圳市海光国际物流 昊星
820 货代
HX201807001MS
700 货代
LG201807002MS
2018/8/30 德诚国际货运代理 昊星
1491 货代
HX201807002MS
2018/8/31 德莎国际货运代理 昊星
1673.9 货代
HX201805003MS
发票登记台账管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票登记台账的使用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的发票登记台账管理，包括发票的领用、开具、保管、登记、审核、归档等各个环节。
第三条发票登记台账的管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格依法进行发票登记台账的管理；（二）真实性原则：确保发票登记台账记录的真实性、完整性和准确性；（三）及时性原则：及时登记、审核和归档发票；（四）保密性原则：对发票登记台账中的信息保密。
第二章发票登记台账的设置第四条发票登记台账分为以下几种：（一）发票领用登记台账；（二）发票开具登记台账；（三）发票保管登记台账；（四）发票审核登记台账；（五）发票归档登记台账。
第五条发票登记台账应当包括以下内容：（一）发票种类；（二）发票号码；（三）发票金额；（四）发票开具时间；（五）发票领用人；（六）发票开具人；（七）发票保管人；（八）发票审核人；（九）发票归档时间；（十）备注栏。
第三章发票领用管理第六条发票领用前，领用人应当填写《发票领用申请单》，经财务部门负责人批准后，方可领用。
第七条发票领用登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、领用人等信息。
第八条领用人领用发票后，应当在发票上注明领用日期、用途等信息。
第四章发票开具管理第九条发票开具应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整；（二）发票金额准确；（三）发票开具人应当在发票上签字或者盖章。
第十条发票开具登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、开具时间、开具人等信息。
第十一条发票开具人开具发票后，应当将发票交由发票保管人保管。
第五章发票保管管理第十二条发票保管人应当妥善保管发票，确保发票安全。
第十三条发票保管登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、保管人等信息。
第十四条发票保管人不得私自涂改、转让、出借或者销毁发票。
第六章发票审核管理第十五条发票审核人应当对发票的真实性、完整性、准确性进行审核。