业务下单操作规范及流程
下单管理制度及流程
下单管理制度及流程一、制度目的为了规范和优化公司的采购流程，提高工作效率和产品质量，制定下单管理制度，明确下单的流程和责任，确保采购工作能够顺利进行。
二、下单流程1. 采购计划（1）根据公司业务需求和销售计划，制定采购计划，确定需要采购的物资种类和数量。
（2）采购计划由采购部门负责编制，经部门主管审批后执行。
2. 供应商选择（1）根据采购计划和采购需求，采购部门选择合适的供应商进行询价和评估。
（2）供应商选择标准包括价格、质量、交货时间、售后服务等因素。
（3）供应商选择由采购部门负责，并报告给相关主管审批。
3. 报价和谈判（1）选定供应商后，向供应商询价，比较不同供应商的价格和条件。
（2）在确定最终供应商之前，进行价格谈判，确保最优的采购条件。
4. 下单和合同签订（1）确定最终供应商后，下达正式采购订单，并约定交货时间和付款方式等具体条件。
（2）在下单前，确保采购订单的内容准确无误，并经相关部门审核确认。
（3）采购订单需由采购部门负责签署，并发送给供应商确认。
（4）确定交易条件后，签订正式采购合同，确保双方权益。
5. 采购执行（1）供应商收到采购订单后，开始执行采购计划并生产。
（2）采购部门负责跟踪供应商的生产进度和交货情况，并及时通知相关部门。
6. 收货和入库（1）收到供应商的货物后，进行质量和数量检查，确保符合要求。
（2）通过采购系统录入入库信息，并存档相关单据。
7. 结算和评估（1）在确认货物质量和数量无误后，按照合同约定的付款方式和时间进行结算。
（2）采购部门对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量等指标，为后续合作提供参考。
三、责任分工1. 采购部门（1）负责制定采购计划，选择供应商，下单和合同签订。
（2）负责跟踪供应商的供货情况，确保交货准时。
（3）负责对供应商进行评估，选择优质的供应商进行合作。
2. 财务部门（1）负责审核采购订单和相关付款申请，确保资金使用合规。
（2）负责对采购结算进行监督和审核，保障采购款项的准确支付。
销售部门订单处理流程规范
销售部门订单处理流程规范一、概述销售部门是任何企业中至关重要的部门之一，负责与客户进行沟通、促成交易，并处理订单。
为了确保订单处理的高效性和准确性，制定销售部门订单处理流程规范十分必要。
本文将详细介绍销售部门订单处理的各个环节及规范要求。
二、订单接收1. 客户下单客户通过各种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售人员应及时记录客户的订单信息，确保信息的准确性和完整性。
2. 订单确认销售人员在接收订单后，应立即与客户确认订单信息，包括商品数量、规格、价格、交货方式等。
确认无误后，将订单信息传递给后续处理环节。
三、订单处理1. 库存检查销售人员在订单确认后需与仓库人员进行沟通，确认所需商品的库存情况。
若库存不足，销售人员应及时通知客户，并提供合适的替代方案。
2. 订单审核销售部门负责人或相关负责人对订单进行审核，确保订单的合法性、准确性和完整性。
如发现问题或疑问，应及时与销售人员联系，进行必要的调整或补充。
3. 定价与发票销售部门根据客户的要求和企业的定价策略，确定订单的价格，并生成发票。
销售人员应提醒客户支付方式和注意事项。
4. 物流安排销售人员需与物流部门密切合作，协调物流事宜，确保订单能按时、准确地进行交付。
物流方面的信息应及时传达给客户，以保持客户的满意度。
四、订单跟踪与反馈1. 订单状态跟踪销售人员应及时跟踪订单的执行情况，了解订单的进展和可能出现的问题。
对于延迟或其他异常情况，销售人员应及时与客户进行沟通，并提供解决方案。
2. 客户反馈处理销售人员应认真对待客户的反馈，包括对商品质量、交货时间等方面的意见或投诉。
对于客户的反馈，销售人员应及时向相关部门反馈，并跟踪问题的解决过程，确保客户问题得到妥善处理。
五、售后服务销售部门在订单处理完毕后，需要继续提供售后服务，以保持与客户的良好关系和持续合作的可能性。
1. 售后咨询客户有关订单的咨询、退换货、维修等问题，销售人员应做到及时回复，并协调相关部门解决问题。
业务员下达订单管理制度
业务员下达订单管理制度一、任务目标1. 为了落实公司销售任务，提高订单的管理效率，规范订单的流程和操作，确保订单的准确性和及时性，制定本制度。
二、适用范围1.本制度适用于公司所有业务员的订单管理工作。
三、工作要求1. 业务员下订单应当根据客户需求及时合理下发订单，并保证订单的准确性和完整性。
2. 业务员在下订单之前，应当与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并对客户提出的各项要求进行记录。
3. 业务员应当了解产品的信息和库存情况，确保订单的产品规格和数量与客户需求一致，并进行填写订单。
4. 业务员下订单时应当按照公司规定的操作流程和要求填写订单信息，包括客户姓名、联系方式、产品名称、规格、数量、交货时间等。
5. 业务员下订单需经过主管或负责人的审核才能正式发出。
6. 业务员需及时在系统中录入订单信息，并确保订单信息的准确性。
7. 业务员在下订单之后需要跟踪订单进度，及时反馈客户订单的情况，并协调解决订单过程中的问题。
8. 业务员应当积极配合生产、仓库等相关部门进行订单的安排和执行，确保订单交货的及时性和质量。
9. 业务员需对订单的每一个环节进行记录和跟踪，确保订单的每一个细节都得到精准的把控。
四、相关规定1. 业务员应当遵守公司的订单管理流程和操作规定，严格按照公司规定的流程和程序进行操作。
2. 业务员在下订单之前，需要了解客户的信用情况和付款能力，并按照公司的信用额度和付款期限进行下单。
3. 业务员需要对客户提供的订单信息进行核实和确认，确保订单的准确性和完整性。
4. 业务员需要配合财务部门对订单的付款情况进行跟踪和催款工作，确保客户付款的及时性。
五、责任与考核1. 业务员在订单管理工作中应当承担相应的责任，确保订单的准确性、及时性和完整性。
2. 公司将对业务员的订单管理工作进行定期考核，对于不合格的订单管理工作将进行相应的处罚和奖励。
3. 涉及订单管理工作的问题和投诉，公司将根据实际情况进行责任追究。
证券行业中的交易流程及操作规范
证券行业中的交易流程及操作规范证券行业作为金融市场的重要组成部分，涉及着大量的交易活动。
为了确保市场的公平、透明和有序，证券行业建立了一套完善的交易流程和操作规范。
本文将从交易流程和操作规范两个方面来介绍证券行业的相关内容。
一、交易流程证券交易的一般流程包括开户、下单、撮合、成交、结算和交割等环节。
1. 开户：投资者需要向券商开户，填写开户申请表并提供相关身份证明文件，例如身份证、银行卡等。
开户成功后，投资者将获得一个证券账户，用于进行后续的交易活动。
2. 下单：投资者可以通过券商提供的交易平台或电话进行下单操作。
下单时，投资者需要明确买入或卖出的证券品种、数量和价格等信息。
3. 撮合：券商接收到投资者的买卖订单后，会将其发送给交易所或场外交易机构。
交易所或场外交易机构根据一定的撮合规则将买卖订单进行匹配。
4. 成交：当买方和卖方的订单匹配成功时，即视为成交。
交易所或场外交易机构会生成成交确认的信息，并将其发送给券商和投资者。
5. 结算：成交确认的信息将用于结算环节。
结算是指券商和投资者根据交易所的规定，进行资金和证券的清算和结算活动。
在结算过程中，投资者需要支付买入证券的款项，并将证券划入自己的证券账户。
6. 交割：交割是指证券的实际过户和转移。
根据证券市场的规定，交割可以是证券交易的最后阶段。
在交割后，证券将从卖方的证券账户划出，并划入买方的证券账户。
二、操作规范为了确保证券交易的合法性和公平性，证券行业制定了一系列的操作规范，包括证券交易、信息披露和市场监管等方面。
1. 证券交易规范：证券交易需要符合相关法律法规和交易所的规定。
投资者在进行交易时应当遵守诚实信用、谨慎理性的原则，不得散布虚假信息、操纵市场或者干扰他人交易等行为。
2. 信息披露规范：证券发行人需要按照相关法律法规和交易所的规定，及时、真实、准确地披露与公司经营情况相关的信息。
同时，券商也需要提供客观、真实、明确的投资建议，确保投资者能够做出理性决策。
韵达快递业务操作规范
韵达快递业务操作规范一、韵达快递业务流程快递流程有四大环节，每个环节之间需要密切配合、有效组织以保证快件传递的动态过程科学、高效。
韵达快递流程图：1．快件收寄快件收寄是韵达在获得订单后由业务员上门服务，完成从客户处收取快件和收寄信息的过程。
快件收寄分为上门揽收和网点收寄两种形式。
业务员在进行快件收寄时的任务是：验视快件、指导客户填写运单和包装快件、计费称重、快件运回、交件交单等工作。
2.快件处理快件处理包括快件分拣、封发两个主要环节。
在这个环节，韵达快件处理人员按客户运单填写的地址和收寄信息，将不同流向的快件进行整理、集中，再分拣并封成总包发往目的地。
3.快件运输快件运输，是指在统一组织、调度和指挥下，按照运输计划，综合利用各种运输工具，将快件迅速、有效地运达目的地的过程。
目前，韵达的快件运输方式主要为公路运输和航空运输。
4.快件派送快件派送是快递服务的最后一个环节，具体工作包括：进行快件交接、选择派送路线、核实用户身份、确认付款方式、提醒客户签收、整理信息和交款等项工作。
韵达一直在致力于提升快件派送质量，以同客户建立和维护的良好的关系。
二、韵达快递业务操作规范要求1.流程有序在韵达操作流程中，各工作环节必须设置合理，不出现重复、交叉的环节；每一工作环节内运行应有条不紊，操作技能和方法运用合理；各工作环节之间衔接有序。
2.操作高效韵达将最大限度地满足各类客户的需求，努力为客户提供多层次的服务产品。
为达到这一目的，韵达的每个快递流程必须突出“快”的特点，在营运、快件流转、网点管理等方面做到合理有效。
3.成本控制控制和节约成本体现在韵达的每项工作流程中，应该尽量减少和压缩不必要的快件中转环节，降低运输消耗，合理配置工具和设备，节约使用物料，以最大程度地降低企业快递成本。
4.操作安全安全是韵达进行快递服务始终遵循的基本原则之一。
安全工作包括快件安全、快件信息安全、快递服务人员安全等。
在整个快递流转过程中，必须最大限度地降低可能会引发快件不安全的一切风险，保证快件在收寄、包装、运输、派送等过程中免受损坏和丢失；确保信息及时录入、准确传输，不发生丢失和毁灭等。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
业务下单操作规范及流程
业务下单工作流程图
流程
权责部门
记录表单
收集了解客户 需求、签订合同
设计打样出菲林
NO
确认样稿
OK NO
检查菲林
OK
整理菲林样稿
业务经办人 业务部
业务经办人 设计、业务部 业务经办人 客户
业务经办人
业务经办人
《印刷合同书》 菲林、样稿 菲林、样稿 《样稿袋交接流程表》
《样稿袋交接流程表》
开业务发印单 形成样袋
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《生产工程单》
广州市千彩彩印有限公司 管理文件
标题
业务下单规范
文件编号 版本 页码 生效日期
QC/GL-YU-012 制 定 业务部
A0
审核
2/4
批准Biblioteka 2019 年 4 月 10 日
4.3.2 于打样的规定 ⑴ 我司代客户输出菲林 ① 经过公司设计排版和文字转换一定要打与菲林同尺寸且必须客户签名确认的样； ② 客户要求高的印件需有正规打样（即菲林样）并要求客户或业务经办人签名确认； ③ 对于 P 数多的书刊画册，为节约客户成本，若未能整本书打传统样，则一定要要求 封面和重要部位及公司标志有正规打样，其他部位必须要有数码打样，并在合同注 明：按传统打样跟色，其他按我司正常四色印刷； ④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度， 来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于 5000 元，必须是传统样，如果是非正 规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四 色印刷； ⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。 ⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。 ⑵ 客户自来菲林 ① 客户要求高的印件要求客户有正规签样，可在合同上注明：按样跟色； ② 若客户没有打样，业务经办人务必请客户认真校对菲林且需在合同上注明：客户自 来菲林，内容出入与我司无关； ③ 如客户打样所使用的纸张与合同上要求用纸不一样时，业务经办人应尽可能要求客 户用同样类型的纸张打样，并告之客户使用不同类型纸张打样可能会导致产生色差、 偏色等质量问题；并在合同上注明。 ④ 其他未注明事项，由生产部在下单前控制，按既能提高效率又能节约成本的原则沟 通协商解决。
生产下单管理制度
生产下单管理制度一、总则为规范生产下单流程，提高生产效率，保障产品质量，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产订单的下单管理工作。
三、下单流程1. 客户需求确认（1）销售部门收到客户订单后，确认订单内容和数量，并填写《订单确认表》。
（2）销售部门将订单确认表交给生产部门进行审核。
2. 生产排产（1）生产部门接到订单确认表后，根据订单情况确定生产计划和排产计划。
（2）生产部门将生产计划和排产计划填写在《生产排产表》上，并交给生产计划部门进行审核。
3. 生产下单（1）生产计划部门审核通过后，将《生产排产表》交给采购部门进行材料采购。
（2）采购部门根据《生产排产表》制定采购计划，向供应商下单采购原材料。
（3）采购部门将采购订单和生产排产表一并交给生产部门进行生产下单。
4. 生产任务分配（1）生产部门接到采购部门的生产下单后，根据生产排产表分配生产任务，制定生产工艺流程和生产计划。
（2）生产部门将生产任务分配表填写并交给相关人员进行审核。
5. 生产执行（1）相关人员审核通过后，将生产任务分配表交给生产车间进行生产执行。
（2）生产车间根据生产任务分配表进行生产操作，确保产品质量和生产周期。
6. 生产监控（1）生产车间按时完成生产任务后，将产品交给质检部门进行质量检验。
（2）质检部门对产品进行严格的质量检验，不合格产品将返回重新加工，合格产品将进行包装和出库。
7. 发货装车（1）包装部门根据订单要求对产品进行包装，并交给仓储部门进行存储。
（2）仓储部门按照订单要求将产品装车发货，同时提供发货清单和装车单。
8. 订单归档（1）销售部门收到发货清单和装车单后，将订单归档，同时进行订单跟踪和客户满意度调查。
四、责任分工1. 销售部门负责客户需求确认和订单确认。
2. 生产部门负责生产计划、排产计划、生产下单和生产任务分配。
3. 采购部门负责采购计划和采购下单。
4. 生产计划部门负责生产排产表的审核。
5. 质检部门负责产品质量检验。
销售下单管理制度
销售下单管理制度一、总则销售下单是公司业务中至关重要的环节，直接关系到业务流程的顺畅和客户满意度。
为确保销售下单过程的规范化和高效化，提高订单处理的准确性和时效性，特制定本销售下单管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事销售下单及相关业务的人员。
三、销售下单流程1. 销售人员接到客户订单后，需及时将订单信息录入系统，并确认订单内容与客户需求一致。
2. 销售人员在下单前需核实客户的资质和信誉，确保订单的合法性和可执行性。
3. 销售人员填写完整的订单信息后，将订单交由销售经理审批。
4. 销售经理审批通过后，订单进入生产计划阶段。
5. 生产部门根据订单情况安排生产计划，并向销售人员和客户反馈预计交货时间。
6. 生产完成后，销售人员需进行货物核对、质量检测和包装，并与客户确认交货时间和方式。
7. 客户收到货物后，销售人员需跟进客户的满意度和意见反馈，及时处理客户投诉和问题。
四、销售下单的要求1. 销售人员应了解公司产品和服务的特点及优势，根据客户需求提供合适的产品和解决方案。
2. 销售人员在下单过程中需与客户保持良好的沟通和合作，及时回复客户询问和沟通。
3. 销售人员应确保订单信息的准确性和完整性，不得出现错漏等情况。
4. 销售人员需严格按照销售政策和价格执行，不得擅自修改订单内容。
5. 销售人员应积极主动地跟进订单的制作和交付进度，及时通知客户订单进展情况。
6. 销售人员应保护客户隐私和商业秘密，不得泄露客户的信息和订单内容。
五、销售下单管理1. 公司应建立健全销售下单的管理制度和流程，确保订单处理的规范化和标准化。
2. 公司应配备专业的销售人员和客服团队，提供高效的订单处理和服务支持。
3. 公司应建立完善的信息系统和数据库，实现订单信息的快速检索和共享。
4. 公司应定期对销售下单流程和制度进行评估和改进，提高订单处理的效率和质量。
六、销售下单管理的监督1. 公司领导应对销售下单管理工作进行监督和指导，及时发现和纠正问题。
销售订单管理流程制度范本
销售订单管理流程制度范本一、目的为了加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系，更好地服务客户，确保公司利益，特制定本流程制度。
二、销售订单管理流程1. 客户下单客户通过电话、传真、网络等方式向销售部门下单，提供订单信息，包括产品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 销售部接收订单销售部文员及时接收客户订单，对订单信息进行核对，确保无误。
如遇疑问，及时与客户沟通确认。
3. 订单审核销售部经理对订单进行审核，确认订单符合公司销售政策、价格政策等要求，审批通过后进入下一步操作。
4. 生成销售订单销售部文员根据审核通过的订单信息，生成销售订单，打印并进行签字确认。
5. 发货安排销售部根据订单要求，合理安排发货时间、发货方式等，通知仓库进行货物准备。
6. 仓库发货仓库根据销售部的发货安排，进行货物打包、Label贴标等工作，确保货物准确无误。
7. 物流跟踪销售部及时跟踪物流进度，确保货物安全送达客户手中。
如有异常，及时与客户沟通解决。
8. 客户签收客户收到货物后进行签收，确认货物数量、质量无误。
9. 售后服务销售部负责处理客户售后问题，提供优质的售后服务。
三、订单管理要求1. 订单处理销售部文员需在收到订单后4小时内完成订单审核、生成、签字等操作，确保订单及时进入发货流程。
2. 发货时间根据客户需求和库存情况，确保订单在收到后3个工作日内发货。
3. 货物包装仓库人员在发货过程中，需确保货物包装符合标准，避免在运输过程中出现损坏。
4. 物流选择销售部需根据客户要求、货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、快速送达。
5. 售后服务销售部需在收到客户售后反馈后24小时内响应，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、考核与奖惩1. 订单处理速度对销售部文员订单处理速度进行考核，超过规定时间未完成订单处理者，视情况给予警告或处罚。
2. 发货准确性对仓库人员进行发货准确性考核，如发生发货错误，视情况给予警告或处罚。
订单处理流程规范
订单处理流程规范订单处理是商业运营中至关重要的一环，它直接关系到客户满意度和企业运营效率。
为了确保订单处理过程的顺利进行，本文将介绍一套订单处理流程规范。
一、接收订单1. 客户下单：客户通过官方网站、电话、邮件等渠道下达订单。
2. 订单信息核实：接收订单后，确认订单是否完整、准确，包括客户姓名、联系方式、产品明细、数量、价格等。
二、订单审核与确认1. 库存检查：核实产品库存情况，确保订单所需的产品数量充足。
2. 价格确认：核对订单中的价格与实际销售价是否一致，确认订单金额准确无误。
3. 客户信用评估：对新客户进行信用评估，确保客户支付能力。
4. 订单状态更新：将订单状态从“待确认”改为“已确认”，并为订单分配唯一的订单号。
三、订单分派与处理1. 分派订单：根据产品类型、地域和工作负载等因素，将订单分派给合适的部门或员工。
2. 处理订单：负责处理订单的员工，需在规定时间内完成订单处理，并及时更新订单状态。
3. 协调沟通：若订单处理中遇到问题需要协调解决，相应部门或员工应积极与客户联系并提供解决方案。
四、订单跟踪与更新1. 跟踪订单：在订单处理过程中，应及时跟踪订单状态，确保订单按时处理并准时发货。
2. 更新订单状态：根据订单处理进度，及时更新订单状态，使客户可以实时了解订单进展情况。
3. 延迟通知：若因产品缺货、生产延迟等原因无法按时处理订单，应及时通知客户并说明原因。
五、订单配送与交付1. 配送安排：根据订单要求和客户地址，安排合适的配送方式和物流渠道。
2. 准时交付：确保订单在约定时间内进行配送，并及时通知客户配送信息和预计交付时间。
六、订单结算与归档1. 结算处理：在确认订单已交付后，进行订单结算，包括确认支付方式、核对金额和开具发票等。
2. 订单归档：妥善存档并备份订单信息，便于后续跟踪和查询。
通过以上订单处理流程规范，企业可以提高订单处理的效率和准确性，保证客户满意度和业务发展。
同时，定期评估和优化此流程也是必要的，以适应市场变化和提高运营效益。
{业务管理}业务系统业务订单操作规范
（业务管理）业务系统业务订单操作规范业务系统业务订单操作规范1 目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生；2 范围：业务系统3 定义：无4 流程：5 内容 5.1 订货详情单：5.1.15.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时和客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员；5.1.3 经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货确顺序填写：如：5#N 自动头配日字吉通片/喷（即“头”于前“片”于后）；5.1.3.1.2客户于使用SBS品牌时，请于订单上注明SBS字母所于的正确位置（如：SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）；5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统壹按弹片式自动头剑尾片订购、生产；5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须于订单上注明，且转总经理特批，如未于订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任；5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不壹定过检针；5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必于订单上注明哪年版本图册的编号（当下已有版本号：07年版）5.1.3.2环保、过检针；5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，壹律按OKE-Text100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应于订单上注明环保项目。
5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级;5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级；5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格;5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；5.1.3.2.6空心环类拉头因其结构等原因，用过检针材料制造的拉头也会出现不过检针现象，但将空心环剪断则可过检针八级则判定为合格；5.1.3.3水洗、色牢度：5.1.3.3.1客户如对拉链有水洗、色牢度要求，应于订单上注明水洗、色牢度项目；（如：过酵素水洗、石磨水洗、皂洗、水渍、光照色牢度、水洗色牢度等等）；5.1.3.3.2新客户于订购金属产品时（3#M除外），如对4#M及之上产品有过酵素洗及石磨水洗要求时，须先提供小样供客户试用后方可生产大货；5.1.3.3.3我司常规染色产品均为“加固”产品，和部份客户要求“特固”效果不同；5.1.3.4色样：5.1.3.4.1需按客户提供布样染色订单，如布样没完全提供齐全，可将现有布样订单先安排下单，余下待布样到位后再安排下单；5.1.3.4.2标准色样大小为：1.5CM×1.5CM；色样要注明正反面，变色布样需注明对色角度；如需特殊光源对色要注明。
下单员的操作规范及注意事项
下单员的操作规范及注意事项1、在下单前应充分了解客户的要求，确定客户发过来的图用哪种材质（如，喷绘还是车贴）。
确定好图的尺寸、内容及颜色。
颜色模式一定要用CMYK模式，确定好方可下单。
2、考图到生产部时，业务单要填写清楚客户的要求，必须亲自向操作人员交代清楚。
3、在接图的时候如有单色黑或并接的画面，向客户说明单色黑喷出来的效果，拼接图的大小误差，（如，单色黑喷出来的图有白道，拼接图喷出画面尺寸为±1%为合格产品）向客户说明情况。
4、下单员必须要学习Photoshop，知道怎样检查图片的精度，尺寸，名称问题；接到单时，先检查图稿没问题时才可下单。
①一般图稿的精度，在1:1的情况下，在72 DPI以上②立柱画及大画积画在1:1的情况下,在23 DPI以上③高精度图要在100-120 DPI以上5、下单员在输图时，多检查几次尺寸，数量后，才可以输图下单；若接到一张尺寸很多的单时，每张图下面要标上尺寸与名称，以便操作人员查找。
后勤人员操作规范及注意事项一、喷图方面1、接到不急又不多的单时，可以放在下午最后的时间一起喷。
2、接到大量或大尺寸的单时，必须检查材料是否够用，在材料不够或没有时,当时反应并及时买进材料。
3、操作员喷图时，必须看好画面，不可随便离开。
4、喷完第一块时，剪下来量一下是否够尺寸,并在重输出时给于改进。
5、操作员随时卷好画布，不可让画面粘住；断墨时，马上停止；颜色不准确时，马上反应处理。
6、保证数量，每次喷完图时对准数量，不够或漏喷的马上补足。
7、保证清楚，图喷好后，写清尺寸与名称，并分类摆放。
8、客户来取图时，必须让取图者亲自点清好数量及对好内容，在业务单下面签字(注：业务单不可以随便丢掉)。
二、材料方面1、墨水，清洗液，及喷图材料在快用尽之前，给于报数。
2、当材料送到时，要点清材料与单是否符合，才给于签单结账。
如:材料、尺寸、长度不够数，或材质不对。
(黑胶送成白胶，单上写的是100m货只有70m等)。
客户下单管理制度范文
客户下单管理制度范文客户下单管理制度第一章总则第一条为了规范公司与客户之间的交易流程，保证订单的准确、及时执行，提高客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司与客户之间的交易活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条所有涉及客户下单的员工必须熟悉并遵守本制度。
第四条涉及本制度的定义：1. 客户：指与公司有交易往来的个人或单位。
2. 下单：指客户在明确商品或服务需求后向公司提出购买申请。
第二章下单流程第一条客户下单的流程包括以下几个环节：1. 客户咨询：客户与公司进行沟通，了解产品或服务的详细情况。
2. 报价与协商：公司根据客户需求提供相应产品或服务的报价，并与客户进行价格、交付期等方面的协商。
3. 确认订单：客户根据协商结果确认订单，并向公司提供相应的订单信息。
4. 订单审核：公司内部相关部门对客户订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 订单确认：审核通过的订单由公司核准，并通知相关部门进行后续处理。
6. 执行订单：相关部门按照订单要求进行产品生产或服务执行。
7. 发货或提供服务：产品生产完成后，按照约定交付给客户；服务提供完成后，按照约定提供给客户。
8. 订单结算：客户确认收到产品或服务后，支付相应的款项，完成订单结算。
第三章下单管理制度第一条公司将建立客户下单管理系统，包括订单的录入、审核、执行、跟踪等功能，实现订单信息的准确、及时和可追溯性。
第二条客户咨询环节，公司应为客户提供真实、准确、及时的产品或服务信息，并维持良好的沟通和沟通记录。
第三条报价与协商环节，公司应根据客户需求提供的明细和规格，制定合理的报价，并与客户进行沟通和协商，确保价格和交付期等方面的一致。
第四条确认订单环节，客户确认订单前，公司应向客户提供订单明细，包括产品或服务名称、数量、规格、价格等，并要求客户对订单信息进行确认，确保订单准确无误。
第五条订单审核环节，公司内部相关部门应对客户订单进行审核，核对订单信息的正确性和完整性，确保订单的可执行性。
公司下单流程
公司下单流程公司下单流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的一系列操作步骤，它直接关系到企业的采购效率和成本控制。
一个完善的公司下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，同时也能够提升企业的管理水平和竞争力。
下面将详细介绍公司下单流程的具体步骤和注意事项。
1. 需求确认。
首先，公司下单流程的第一步是需求确认。
在进行采购之前，相关部门需要明确自己的需求，包括具体的物品或服务名称、数量、质量要求、交付时间等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行采购，避免因为需求不清晰而导致后续问题的发生。
2. 供应商选择。
确定了需求之后，接下来就是选择合适的供应商。
企业可以通过招标、询价、比价等方式来选择供应商，对于长期合作的供应商，企业也可以考虑签订长期合作协议，以确保供应链的稳定性。
3. 报价与谈判。
与供应商确定后，企业需要向供应商提交采购需求，并要求供应商提供相应的报价。
在收到报价之后，企业可以进行谈判，争取到更有利的价格和条件，同时也要注意与供应商签订合同，明确双方的责任和权利，以保障采购的顺利进行。
4. 下单与付款。
经过谈判后，企业可以向供应商下达正式的采购订单，并按照合同约定的付款方式进行付款。
在付款过程中，企业需要注意及时核对发票和付款凭证，确保付款的准确性和合规性。
5. 物品验收。
供应商交付物品或服务后，企业需要对所收到的物品进行验收，确保其符合采购合同的要求。
若发现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，保障自身的利益。
6. 记录与评估。
最后，企业需要对整个采购流程进行记录和评估。
记录采购过程中的关键信息和数据，以备日后查询和分析；同时也要对采购流程进行评估，找出存在的问题和不足，并及时改进，提高采购效率和品质。
总结。
公司下单流程是企业采购活动中至关重要的一环，一个完善的下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
因此，企业需要重视下单流程的建立和执行，不断完善和优化公司下单流程，以适应市场的变化和企业自身的发展。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
服装生产下单管理制度
服装生产下单管理制度一、总则为了规范服装生产下单管理流程，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及服装生产下单管理的部门和人员。
三、下单流程1. 接单阶段（1）接受客户订单，及时与客户确认订单需求，包括款式、数量、尺码等具体要求。
（2）根据客户要求，编制生产订单，并指派专人负责订单跟进。
（3）确定下单日期、交货日期，及时安排生产计划。
2. 下单阶段（1）根据订单需求，向供应商下单，并及时确认供货时间和交货细节。
（2）严格把控采购品质，确保采购材料符合产品要求。
（3）及时跟进供应商的生产进度，并保持与供应商的良好沟通。
3. 生产阶段（1）根据订单要求，安排生产工艺流程，确保生产质量。
（2）严格按照生产计划制定生产进度表，及时掌握生产情况。
（3）加强生产监管，确保生产流程的顺利进行，并保证产品质量。
（4）及时反馈生产进度，解决生产中出现的问题。
4. 质量控制（1）建立健全的质量控制体系，严格执行质量标准。
（2）在生产过程中，对产品进行多次检测和抽检，确保产品合格。
（3）发现质量问题时，及时进行整改和处理，并向客户进行报告。
四、责任分工1. 生产部门负责具体的生产计划安排和生产监督。
2. 采购部门负责供应商的采购和供货管理。
3. 质检部门负责产品质量检测和监控。
4. 销售部门负责与客户沟通和订单确认。
五、监督检查1. 定期对生产下单管理流程进行检查，查漏补缺，提出改进建议。
2. 对负责下单管理的人员进行定期培训和考核，提高管理能力。
3. 对生产流程中的问题及时进行整改，保持生产秩序。
六、违规处理对不按照规定执行生产下单管理流程的部门和人员，将按公司规章制度进行处理。
七、其他事项本管理制度自颁布之日起实施，如有需要修改，将另行通知。
以上为服装生产下单管理制度，希望各部门和人员能严格执行，并不断提升管理水平，确保生产工作的顺利进行和产品质量的稳定提升。
快递公司工作人员的快递包裹的订单处理流程和操作规范
快递公司工作人员的快递包裹的订单处理流程和操作规范快递业务的快速发展使得快递公司成为现代物流行业中不可或缺的一部分。
快递公司的工作人员承担着处理包裹订单的重要任务，他们需要遵循一系列的流程和规范以确保订单能够顺利、准确地处理。
本文将介绍快递公司工作人员在处理快递包裹订单时所需遵循的流程和操作规范。
一、快递包裹订单的接收与录入1. 客户下单客户通过快递公司的网站、手机应用或电话热线等渠道下单，提供必要的寄件人和收件人信息，以及包裹的重量、尺寸等信息。
2. 订单接收快递公司的工作人员负责接收来自客户的订单，可以是在线接单系统，也可以是电话、邮件等方式。
接收订单时，需仔细核对并确保订单信息的准确性。
3. 订单录入工作人员需要将客户提供的订单信息录入到快递公司的管理系统中，包括寄件人和收件人的姓名、电话、地址等信息，以及包裹的重量、大小等。
二、包裹的分拣与打包1. 包裹分拣根据快递公司的安排，工作人员需将录入的订单信息与包裹进行匹配，并进行分拣。
分拣时，需要按照区域、目的地等分类，并确保每个包裹都被正确地放置在相应的区域或目的地。
2. 包裹打包分拣完成后，工作人员需要将包裹进行适当的打包，以确保包裹在运输过程中的安全性。
打包要求根据包裹的形状、材质等因素，选择合适的包装材料，并严格按照快递公司的规定进行包装。
三、订单的配送与跟踪1. 包裹配送根据订单信息，快递公司的工作人员将包裹送至目的地地址。
在配送过程中，工作人员需保持及时沟通，与客户确认收货时间，并确保包裹能够按时送达。
2. 包裹跟踪快递公司通常提供包裹跟踪服务，工作人员需要不断更新包裹的运输状态，以供客户查询。
在包裹配送过程中，工作人员需及时更新包裹的跟踪信息，例如揽收、运输、派送等状态。
四、异常情况的处理1. 延迟配送在遇到天气恶劣、交通拥堵等原因导致配送延误时，工作人员需及时与客户进行沟通，并给予解释和安抚。
同时，工作人员需要与相关部门进行协调，尽快处理异常情况，并寻找解决方案。
仓库下单管理制度
仓库下单管理制度一、引言仓库下单管理制度是为了规范和精细化仓库管理而制定的，通过科学的管理制度，有效地提高仓库下单的效率、防止出现漏单、错单的情况，保证仓库管理工作的顺利运行和高效执行。
本制度适用于公司所有仓库下单业务的管理。
二、管理范围本制度适用于公司所有涉及仓库下单管理工作的相关部门和人员。
三、仓库下单的定义1、下单是指根据客户订单要求，向仓库发出领料或配送货物的指令。
2、下单过程包括下单前确认客户的需求、下单中精细核实商品信息和数量、下单后向仓库发出领料或配送货物的指令。
四、仓库下单管理的流程1、下单前的准备工作a. 客户需求确认：销售部门收到客户订单后，销售人员要详细确认客户的需求，包括货物种类、数量、交付时间等。
b. 商品信息核实：销售人员要核实商品信息，确保货物种类、规格、数量等客户订单信息准确无误。
c. 系统录入：销售人员要将客户订单信息录入到系统中，确保下单信息准确无误。
2、下单中的详细操作a. 仓库下单：销售人员将确认后的订单信息发送给仓库负责人，仓库负责人根据订单信息进行仓库下单操作。
b. 仓库出库：仓库人员根据下单信息对库存进行出库操作，并做好出库记录。
c. 交付配送：经过仓库出库的货物交付配送人员进行配送或发货准备。
3、下单后的工作a. 客户通知：通知客户货物已配送或发货，提醒客户注意验收。
b. 数据更新：将出库记录录入系统，更新库存信息。
c. 反馈信息：接收客户反馈信息，及时处理客户提出的问题。
五、仓库下单管理的要求1、操作规范：仓库下单操作必须按照规定的流程和标准，确保下单信息的准确无误。
2、信息传递：各部门之间的信息传递要及时、准确，确保相关部门了解订单信息和变动。
3、数据记录：对每一笔下单操作要有完整的数据记录，包括下单时间、货物信息、数量等。
六、仓库下单管理的责任1、销售部门：要准确核实客户需求和订单信息，确保下单操作的准确性。
2、仓库部门：要严格按照订单信息进行下单操作，确保出库的准确性和及时性。
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印前审查
NO
形成样袋
OK NO
生产部审核 和产前准备
OK NO
兰纸生产确认
OK
正式生产
业务经办人 或客服 客服
客服
工艺 生产部 生产部、版房 业务经办人、客户
生产部
《业务生产发印单》
《业务生产发印单》 《样稿袋交接流程表》
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《业务生产发印单》 《样稿袋交接流程表》
4.6 兰纸确认 4.6.1 所有的业务单必须出兰纸，各相关部门及相关人员在兰纸做好后必须进行兰纸确认，未经 兰纸确认，不得生产。 4.6.2 新产品兰纸必须经由业务经办人确认兰纸，客户要求确认兰纸的，由客户确认兰纸。 4.6.3 生产部对客户要求有疑问或不清楚的，应同客服、业务沟通，必要时须业务部或客户确认 兰纸。 4.6.4 如业务经办人、版房等相关人员确认检查兰纸时因马虎粗心而未发现明显问题，导致生产 出现质量问题，相关人员按公司规定承担责任。
⑴ 负差价在 3%范围内免审批，由业务人员自行决定准入。 ⑵ 负差价在 3%以上由公司业务负责人审批。 ⑶ 负差价在 5%以上由总经理审批。 4.2.3 计价单填写必须详细，不能有遗漏工艺及计价。 4.3 打样及签样的规范要求 4.3.1 样的分类与作用(需注明项样在业务中的作用)： ⑴ 打实样：主要给客户确认，经客户确认后，完全作为印刷和生产的依据标准，合同可注
4.3.2 签样的总原则 ⑴ 签样是检查我司代客户出菲林时检查文件在传输过程中是否与设计电子稿有误及菲林 输出有误，是菲林检查的依据，也是印前为客户服务的重要关口，生产下单人员无签样 绝不生产； ⑵ 所有的印件含必须有签样，金额在 5000 元以内且业务经办人有把控能力可以代客签样， 金额在 5000 元以上必须有客人签样且必须有传统样。
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《生产工程单》
4.7 合同（业务）更改：依据公司《业务、生产更改程序》执行。有样稿、菲林发生更改的还要将新 的经确认有效的样稿、菲林注明清楚并及时交给生产部。
5 相关流程及文件 5.1 《业务下单作业流程图》 5.2 《业务管理制度》 5.3 《公司计价标准》 5.4 《印前检验指导书》 5.5 《样稿管理程序》
4.4 菲林的检查 4.4.1 菲林必须结合样稿、兰纸一同认真检查，必须确保菲林、样稿、兰纸要求相符合；业务经 办人、客服核实无误且在《印前四项检查控制表》签名确认后方可送生产部。 4.4.2 业务部菲林前期检查检查内容如下： ⑴ 完整性检查（是否齐全，是否含烫/啤/UV/击凸菲林）； ⑵ 外观检查（是否刮花，折痕、湿水、破损、尺寸是否合理）； ⑶ 色标及角线是否齐全； ⑷ 主要部位的贴片检查。 4.4.3 菲林的技术方面检查（含但不限于套色、出血位、污点、网点质量等）仍由生产部门（工 艺控制、版房）检查。
广州市千彩彩印有限公司 管理文件
标题
业务下单规范
文件编号 版本 页码 生效日期
QC/GL-YU-012 制 定 业务部
A0
审核
2/4
批准
2019 年 4 月 10 日
4.3.2 于打样的规定 ⑴ 我司代客户输出菲林 ① 经过公司设计排版和文字转换一定要打与菲林同尺寸且必须客户签名确认的样； ② 客户要求高的印件需有正规打样（即菲林样）并要求客户或业务经办人签名确认； ③ 对于 P 数多的书刊画册，为节约客户成本，若未能整本书打传统样，则一定要要求 封面和重要部位及公司标志有正规打样，其他部位必须要有数码打样，并在合同注 明：按传统打样跟色，其他按我司正常四色印刷； ④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度， 来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于 5000 元，必须是传统样，如果是非正 规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四 色印刷； ⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。 ⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。 ⑵ 客户自来菲林 ① 客户要求高的印件要求客户有正规签样，可在合同上注明：按样跟色； ② 若客户没有打样，业务经办人务必请客户认真校对菲林且需在合同上注明：客户自 来菲林，内容出入与我司无关； ③ 如客户打样所使用的纸张与合同上要求用纸不一样时，业务经办人应尽可能要求客 户用同样类型的纸张打样，并告之客户使用不同类型纸张打样可能会导致产生色差、 偏色等质量问题；并在合同上注明。 ④ 其他未注明事项，由生产部在下单前控制，按既能提高效率又能节约成本的原则沟 通协商解决。
***彩印有限公司 管理文件
标题 业务下单操作规范
文件编号 版本 页码 生效日期
QC/GL-YU-012 制 定 业务部
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1/4
批准
2019 年 4 月 10 日
1. 目的 规范本公司业务人员对所接印件往下传输作业的要求，使客户的要求准确、及时、充分地传达到生
产部门，控制印前质量隐患，为整个后工序的正常高效运转打下良好的基础，以更好的服务客户，特制 定本规范。 2. 范围 适用于本公司业务员所有业务订单的生产任务下单。 3. 权责 3.1 业务人员的职责
业务下单工作流程图
流程
权责部门
记录表单
收集了解客户 需求、签订合同
设计打样出菲林
NO
确认样稿
OK NO
检查菲林
OK
整理菲林样稿
业务经办人 业务部
业务经办人 设计、业务部 业务经办人 客户
业务经办人
业务经办人
《印刷合同书》 菲林、样稿 菲林、样稿 《样稿袋交接流程表》
《样稿袋交接流程表》
开业务发印单 形成样袋
6 记录表单 6.1 《印刷合同书》 6.2 《计价单》 6.3 《业务生产发印单》 6.4 《样稿袋交接流程表》 6.5 《业务、生产更改通知单》
广州市千彩彩印有限公司 管理文件
标题 业务下单操作规范
文件编号 版本 页码 生效日期
QC/GL-YU-012 制 定 业务部
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4/4
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2019 年 4 月 10 日
3.1.1 客户要求的掌握及准确传达到公司内部。 3.1.2 业务经办人填写正规且符合公司审价原则的计价单； 3.1.3 业务经办人签订合法且符合公司规范的合同； 3.1.4 业务经办人提供符合公司规定的签样； 3.1.5 业务经办人认真检查菲林、样稿等资料，按规定审核兰纸并负责客户确认兰纸。 3.2 客服人员的职责 3.2.1 客服审查合同的合法性、规范性、完整性及规范的计价单； 3.2.2 客服根据按规定审查菲林是否齐全和完好； 3.2.3 客服填写、复核并下发《业务生产发印单》； 3.2.4 客服将菲林、符合规定签样、业务生产发印单、样稿交接流程单形成规范的样袋转生产部。 4. 工作程序及要求细则 4.1 合同的合法性及完整性规范要求参照《业务管理制度》中有关合同管理规定要求执行。 4.2 计价单规范性要求 4.2.1 直接客户计价标准必须符合公司计价标准之规定执行。 4.2.2 低价接入合同按以下之规定执行。
明按样生产。 ⑵ 正规打样（菲林样，传统打样），是指依照上机的菲林，进行干叠印而生成。其作用可
以作为印刷调色的依据。其跟色效果有 90%以上接近。合同可以注明：跟样印刷。 ⑶ 数码样：（含数码直印）是客户用来把握其产品整体设计效果及图文排布、错漏等的参
考依据，因其与印刷机的工作原理不一样，故不能用于机房调色依据。合同必须注明： 数码样，参考跟色，以公司正常四色印刷为准或客户跟色； ⑷ 彩喷样、黑白样：同数码样。 ⑸ 旧样（含本公司的翻版样）：旧样是印刷机的印刷样，因菲林的输出条件、晒版的工作 条件、印刷机的工作内外环境，印刷品的长时间搁置等条件不同而不能作为机台调色的 依据，只能作为参考跟色，一般不接受旧样跟色。 ⑹ 本公司的翻版样：原则上可以作为跟色的依据，具体需生产部确认。 ⑺ 白样：主要是给客户确认，一般用来确认成品尺寸规格、样式。 ⑻ 其他类型的样稿。
相关流程及文件51业务下单作业流程图52业务管理制度53公司计价标准54印前检验指导书55样稿管理程序记录表单61印刷合同书62计价单63业务生产发印单64样稿袋交接流程表65业务生产更改通知单广州市千彩彩印有限公司管理文件文件编号qcglyu012标题业务下单规范生效日期2019权责部门记录表单广州市千彩彩印有限公司管理文件文件编号qcglyu012标题业务下单操作规范生效日期2019okokokokok设计打样出菲林检查菲林菲林样稿业务经办人设计业务部样稿袋交接流程表业务生产发印单收集了解客户需求签订合同印刷合同书业务经办人生产部版房业务经办人客户生产部正式生产业务经办人业务部整理菲林样稿开业务发印单形成样袋业务经办人客户菲林样稿业务经办人业务经办人或客服客服客服业务生产通知单样稿袋交接流程表工艺生产部业务生产发印单样稿袋交接流程表确认样稿业务生产通知单样稿袋交接流程表形成样袋生产部审核和产前准备印前审查生产工程单样稿袋交接流程表业务生产发印单样稿袋交接流程表
2019 年 4 月 10 日
4.5.2 《业务生产发印单》上要准确、充分地描述客户对产品的要求和客户潜在的需求，不得遗 漏工艺要求，工艺要求要清晰明了，不得用模糊语言对生产部进行要求。
4.5.2 业务部人员与客户签约后收取的客户资料及业务部根据客户需要准备的菲林、签样、《业务 生产发印单》等印前资料必须整理清楚、齐全后装入样稿袋，经客服审查符合要求后，交 生产部作生产准备。
4.5 《业务生产发印单》及样稿资料袋与生产交接
4.5.1 业务人员或客服将客户合同需求转化成《业务生产发印单》连同齐全的菲林样稿资料等向 生产部门下达生产要求。
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