标准化库房制度模板

标准化库房制度

1．目的及适用范围

为了规范公司物料流转程序, 实行订单式生产, 限额收发物料, 使所有物料收发存管理做到有据可依, 有章可循, 配合公司做好物流成本控制。

本程序适用于******有限公司。

2．术语和定义

无

3．管理职责

3.1生产部: 订单的评审接单, 生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。

3.2物控部: 负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催; 原材料和产成品的收、发、存管理, 安全库存量缺料报警。

3.3产品开发部: 产品结构(BOM)清单制作。

3.4品管部:

负责进料( IQC) 、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。

负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。

4．管理程序

4.1采购原材料进仓程序

4.1.1采购员根据销售订单评审结果和生产部T+2周计划及供应商的供货周期, 合理安排采购计划并下单, 采购员用V8系统下《采购订单》( QG/FX-07.13表2) 时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况, 并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员, 以便仓管员安排收货时间和库容。

4.1.2供应商送货到公司后, 仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物, 包括物料名称、编码、规格型号、数量等, 经核对无误, 暂收于品质待检区, 并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。

4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果, 合格品堆放于定置管理区, 并建立物料标识卡《存卡》( QG/FX-07.18表1) 标识清楚, 办理进仓手续。

4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。

4.1.5因IQC检验需要办理暂收手续的物料, 检验员要在《送货单》上注明”暂收待检”字样, 仓管员不给予打单, 直到接到IQC《进货检验报告》( QG/FX-08.03表1) 后按流程办理手续。

4.1.6为了降低公司的仓储成本, 泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过48小时, 做到适时、适物、适质、适量。

4.1.7材料进仓后, 相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账, 随时保持账、卡、物一致。

4.1.8对于IQC判定”回用”、”选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识, 并做好记录。

4.2退货处理程序

4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料, 经品管部IQC检验属来

料不合格品, 仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。

4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》( QG/FX-07.21表1) 返冲退货。

4.3原材料及成品仓管理

4.3.1材料发放原则

4.3.1.1各类材料的发出, 专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。

4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。

4.3.1.3返包拆下可回用的物料, 仓库必须优先发放原则。

4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。

4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。

4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。

4.3.2原材料发放依据

4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。

4.3.2.2因特殊原因, 需领代用材料, 《领料单》( QG/FX-07.21表2) 必须附有产品开发部、品管部确认签字的相关文件。

4.3.2.3若订单有环保( ROHS) 等特殊要求的, 必须按要求收发料, 分区放置, 并认真做好可追溯性信息

记录。

4.3.3原材料发放程序

4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》, 必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/

型号、数量, 经车间主任审核签字。

4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》( QG/FX-07.02表1-1) ( 冰) , 并严格按照《领料单》限额发料。

4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料, 领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因, 并经车

间主任审核后方可办理补领手续。

4.3.3.4同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。

4.3.3.5同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。

4.3.3.6对于返包、返修、样机等领料必须有相关部门书面联络且部门主管签字, 仓管员方可按《领料单》

发料。

4.3.3.7领料完毕, 仓管员填卡记录、做帐, 并搞好6S管理工作。

4.3.3.8结束订单时, 仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注, 以免车间重复领料。

4.3.4委外加工收发料程序