因公出差审批单
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
员工外出审批管理制度范本
员工外出审批管理制度范本一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由部门经理审批，总工程师批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工程师审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
五、外勤管理1、员工外勤时，须提前向部门经理请假，并填写《外勤申请单》。
2、部门经理根据员工外勤事由进行审批，并在《外勤申请单》上签字。
3、员工外勤结束后，应及时向部门经理汇报外勤情况，并附上相关证明材料。
六、外出注意事项1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。
凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。
2、员工在外出工作期间，应保持电话畅通，确保能及时联系到本人。
3、员工在外出工作期间，应遵守国家法律法规，注意个人安全。
七、违规处理1、员工未按规定程序申请外出，未经批准擅自离岗的，一经发现，公司将根据情节严重程度对当事人进行警告、罚款等处罚。
赣农大发〔2018〕号
江西农业大学文件赣农大发〔2018〕号关于印发《江西农业大学差旅费管理办法（修订）》的通知校属各单位：为进一步规范差旅费管理，学校对《江西农业大学差旅费管理办法》作了再次修订，现予印发，请遵照执行。
附件：1.江西农业大学因公出差审批单2.财政部调整后的省外差旅住宿费标准表江西农业大学2018年月日江西农业大学差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为规范学校国内差旅费管理，根据《江西省省直机关差旅费管理办法》（赣财行〔2014〕14号）《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（赣办〔2016〕97号）等精神，结合学校实际，特修订本办法。
第二条本办法适用于校属各单位。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条校属各单位应当建立健全公务出差审批制度。
使用科研经费出差的，由科研项目负责人审批，项目负责人本人由本单位负责人审批；使用非科研经费的，校属各单位负责人由分管（联系）校领导审批，其他职工由所在单位主要负责人审批。
多人同时出差以职务高者审批为准。
各类出差均需要填写《因公出差（请假）审批单》，所有出差人员名单、出差路线、起止时间、交通方式、经费情况要求在审批单列示；要求从严控制出差人数和天数，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁差旅期间以任何名义和方式变相旅游。
第五条差旅费标准执行省财政厅按照分地区、分级别、分项目原则制定的差旅费标准。
如省财政厅调整差旅费标准，学校将同步调整执行。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
使用非科研经费出差，经学校领导批准方可乘坐飞机。
出差审批单模板
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_______公司主管领导： 人力资源部经办人：
单位员工差旅费申请书模板
尊敬的领导：您好！为确保我单位业务的正常开展和员工外出工作的顺利进行，现根据我国财政部、国家旅游局等相关规定，结合我单位实际情况，就员工差旅费问题向您申请予以审批。
以下是我单位员工差旅费申请的具体内容：一、差旅费报销范围1. 因公出差：员工在执行单位工作任务时，因工作需要出差所发生的交通、住宿、餐饮等费用。
2. 外出培训：员工参加单位组织的培训、学术研讨、业务交流等活动所发生的费用。
3. 业务招待：员工在开展业务过程中，与客户、合作伙伴等用餐、住宿等费用。
二、差旅费报销标准1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭有效票据报销。
2. 住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭有效票据报销。
住宿标准按照财政部、国家旅游局规定的等级标准执行。
3. 餐饮费：按照实际发生的餐饮费用报销，凭有效票据报销。
餐饮标准按照财政部、国家旅游局规定的等级标准执行。
4. 其他费用：如通讯费、交通罚款、行李丢失赔偿费等，凭有效票据报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前，应向领导提交书面申请，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间，应严格按照报销范围和标准执行，保留好相关票据。
3. 员工出差结束后，应在一周内将相关票据交给财务部门，办理报销手续。
四、差旅费管理要求1. 员工出差应注重节约，合理规划行程，降低差旅费用。
2. 员工不得擅自提高报销标准，不得虚报、谎报差旅费用。
3. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销合理、合法。
4. 单位定期对差旅费用进行审计，发现问题及时纠正。
为确保我单位业务的正常开展和员工外出工作的顺利进行，请您审批本次员工差旅费用的申请。
我们承诺将严格按照相关规定和标准执行，合理使用差旅费用，为单位的可持续发展贡献力量。
敬请审批！单位名称：申请部门：申请人：申请日期：【注】：以上模板仅供参考，具体内容请根据单位实际情况进行调整。
如有需要，请与我联系，我将竭诚为您提供帮助。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
出差报销委托书模板(2篇)
第1篇【公司名称】【部门名称】【委托人姓名】【委托人职务】【委托人联系方式】【被委托人姓名】【被委托人职务】【被委托人联系方式】【日期】尊敬的财务部门：鉴于本人因工作需要，将于【出差时间】前往【出差地点】进行【出差目的】的公务活动，为确保出差期间的费用报销工作顺利进行，现将本人出差期间的费用报销事宜委托给【被委托人姓名】负责。
现将委托事项及相关事项说明如下：一、委托事项1. 本人在【出差时间】期间的住宿费、交通费、餐饮费、通讯费、办公用品费等各项费用，由【被委托人姓名】负责报销。
2. 【被委托人姓名】在收到相关费用单据后，应及时进行审核，确保费用真实、合规。
3. 【被委托人姓名】应在收到费用单据后的【报销期限】内完成报销工作。
二、报销范围1. 住宿费：包括酒店住宿费、招待所住宿费等，需提供住宿发票。
2. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等，需提供车票。
3. 餐饮费：包括公务宴请、商务招待等，需提供餐饮发票。
4. 通讯费：包括电话费、网络费等，需提供通讯费用明细单。
5. 办公用品费：包括文件、笔记本、笔等，需提供购买凭证。
三、报销流程1. 【被委托人姓名】在收到费用单据后，应仔细核对费用单据的真实性、合规性。
2. 【被委托人姓名】对费用单据进行整理，确保每项费用均有对应的凭证。
3. 【被委托人姓名】将整理好的费用单据及相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对费用单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项支付给【被委托人姓名】。
四、注意事项1. 【被委托人姓名】在办理报销手续时，应遵守公司财务制度，确保报销费用真实、合规。
2. 【被委托人姓名】不得将报销款项挪作他用，如发现违规行为，将追究其相应责任。
3. 【被委托人姓名】在办理报销手续时，如遇到问题，应及时与本人沟通，确保报销工作顺利进行。
五、授权范围1. 【被委托人姓名】在授权范围内，有权代表本人处理出差期间的费用报销事宜。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
学校因公出差审批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算资金Βιβλιοθήκη 派出部门负责人签字分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
学校因公出差签批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算
资金
派出部门负责人签字
分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
东北大学因公出差审批表
所属部门负责人审批意见 ：
签字 年 月 日
项目负责人或项目经费审批人审批意见:
签字 年 月 日
主管校长或校级领导联系人审批意见 ：
签字 年 月 日
注释:本表“各审批意见”栏，应依据《东北大学差旅费管理办法》第二章的相关规定履行审批手续。
附件1.
东北大学因公出差审批表
出差带队人姓名
带队人所属部门
预计出差起止日期(天数)
出差地点（含经停城市）
出差任务
使用经费项目名称
经费账号
出差人所属部门审核意见
审核内容
是否列入因公出差计划：
是否列入差旅费预算:
其他特殊事项预先说明：
出差人员名单
姓名
性别
职务职称