持续改进过程流程图
持续改进流程图
流程名称：持续改进作业流程附件
输入流程
改进
计划
5W1H
4M1E 权责单位管理方式相关文件/
表单
作业重点监视/测量
全体员工现状分析
相关单位设定目标主管审核
数据分析作
业程序
相关单位
分析原因
对策拟定
主管审核
管理评审作
业程序
相关单位
实施单位
评价（对策检
讨与实施）
主管审核
相关单位主管审核
纠正措施作
业程序
确认效果
预防措施作
业程序
标准化与管
理的成型
改善提案书
输出
注：流程符号意义：丁—：：开始/结束^ 作业、丿停留/转移…检查/审查。
质量持续改进记录PDCA改进
质量持续改进记录PDCA改进一、PDCA 循环的基本概念PDCA 循环由美国质量管理专家休哈特博士首先提出，后经戴明采纳、宣传，获得普及。
PDCA 是计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和处理（Act）的首字母组合。
计划（Plan）阶段：确定目标和制定实现目标的计划。
这包括分析现状，找出存在的问题，确定问题的原因，制定改进的措施和目标。
执行（Do）阶段：按照计划实施改进措施。
检查（Check）阶段：检查计划的执行结果，与预期目标进行对比，找出存在的差距和问题。
处理（Act）阶段：对检查的结果进行总结和处理。
如果改进措施有效，将其标准化，以便今后长期遵循；如果改进措施无效，分析原因，重新制定计划，进入下一个 PDCA 循环。
二、质量持续改进记录中 PDCA 改进的步骤1、确定质量改进的目标首先，要明确需要改进的质量问题。
这可能是产品的缺陷率过高、服务的响应时间过长、客户满意度不达标等。
然后，根据问题的严重程度和影响范围，确定改进的目标。
目标要具体、可衡量、可实现、相关联、有时限（SMART 原则）。
例如，如果产品的缺陷率目前为 5%，目标可以设定为在接下来的三个月内将缺陷率降低到 2%。
2、分析现状和原因在确定了目标之后，需要对现状进行深入的分析。
可以通过收集数据、问卷调查、现场观察等方法，了解问题的表现形式、发生的频率、影响的范围等。
然后，运用因果图、排列图、流程图等工具，找出导致问题的根本原因。
比如，对于产品缺陷率过高的问题，可能的原因包括原材料质量不稳定、生产工艺不合理、员工操作不熟练、设备老化等。
3、制定改进计划根据分析的结果，制定详细的改进计划。
计划要包括具体的改进措施、责任人、时间节点、所需的资源等。
改进措施要针对根本原因，具有可操作性和有效性。
例如，如果原材料质量不稳定是导致产品缺陷率过高的主要原因，改进计划可以包括加强对供应商的管理，建立严格的原材料检验制度，与供应商合作改进原材料的质量等。
IATF16949：2016持续改进控制规范
各小组 各单位 各单位 各单位
《项目完成评价报告》 《项目完成评价报告》
5.2 持续改进管理流程说明
序号 1
1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
流程块 公司经营计划和目
标完成情况 状况分析
识别和验证原因 确定改进项目 分析改进项目
突破性项目
渐进性项目 成立项目小组
对过程改进的分析 和评审
确定改进项目的目 标框架
3/4
14 改进过程标准化 各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举
一反三，将其推广到其他类似的项目。
15 日常管理/过程监 将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整
视
改进。
16
提交管理评审 项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部
整理后提交公司管理评审。
1/4
5.1 工作流程 5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程 公司经营计划和目标完成情况
状况分析, 识别验证原因
确定改进项目
分析改进项目
持续改进流程图.doc
流程名称：持续改进作业流程输入流程
开始
改进
计划
5W1H发掘问题
4M1E解决问题
收集事实
决定目标
现状分析检
讨改善方法
拟定改进计划
试行改善
效果评估
遵循标准
实施管理
结束
附件一
权责管理方式相关文件
输出单位作业重点监视/ 测量/ 表单
全体员工现状分析
相关单位设定目标主管审核数据分析作
业程序
相关单位分析原因
对策拟定
主管审核管理评审
作业程序
相关单位
评价(对策检
实施单位讨与实施)
主管审核
改善提案书
主管审核
纠正措施作
相关单位业程序
预防措施作
确认效果业程序
标准化与管
理的成型
注：流程符号意义：开始/结束作业停留/转移检查/审查。
课件医院医疗质量持续改进PDCA循环工作方法常见管理工具简介岗前培训院内培训质管科
现场 考核
1.现场抽查医师及护士一名，考核危机值处理流程的操作情况，不知晓，或操作错误的扣20 分 2.考核上级医师是否及时给与指导和处理。如未能及时处理扣20分。
效果 评估
1.科室内认真组织危机值管理学习并有记录的认定合格，如未组织的扣10分 2.如若因危机值管理不到位而造成医疗纠纷，差错，甚至事故的。按目标责任制处理。
步骤八 : 问题总结。
对于方案效果不显著的或者实施过程中出现的问题，进行总结，为开展 新一轮的PDCA循环提供依据。例如:危急值漏报率降低至5%，完成一轮 循环后，进行效果检查时发现未达到目标值，总结经验后进人第二轮 PDCA循环，按计划重新实施后达到了目标值。
第一部分
质量持续改进PDCA基础知识
D
P
D
A C
目标水平
A
改
C P
D
进
现有水平ห้องสมุดไป่ตู้
A C
原有水平
第一部分
质量持续改进PDCA基础知识
PDCA循环的特点
( 3 ) PDCA循环是综合性循环， 4个阶段是相对的，它们之间不是 截然分开的.
第一部分
质量持续改进PDCA基础知识
PDCA循环的特点
推动PDCA循环的关键是“处理”阶段
因为处理阶段就是解决存在问题，总结经验和吸取教训 的阶段。该阶段的重点又在于修订标准，包括技术标准 和管理制度。没有标准化和制度化，就不可能使PDCA 循环转动向前。
第一部分
质量持续改进PDCA基础知识
危急值PDCA管理举例
CQI：致力于增强满足质量要求能力的循环活动。
它是一个组织全范围内进行改进的正规化的方法； 它是通过各业务部门和各级管理层的持续的努力来实现的。
质量管理体系的八项原则之一 ---持续改进
八项质量管理原则ISO9000：2000八项质量管理原则：1．以顾客为关注焦点组织依赖于顾客，因此组织应该理解顾客当前的和未来的需求，从而满足顾客要求并超越其期望。
（①客户永远是对的；②如果客户不对，则执行①）2．领导作用领导者将本组织的宗旨、方向、和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境。
（80%质量问题与管理有关，20%与员工有关）3．全员参与各级员工是组织的生存和发展之本，只有他们的充分参与，才能使其才能给组织带来最佳效益。
（岗位职责包括了全员，从总经理到基层员工）4．过程方法将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地取得预期结果。
（流程图方法）5．管理的系统方法针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。
（木水桶的围板原理）6．持续改进是组织的一个永恒发展的目标。
（PDCA循环）7．基于事实的决策方法针对数据和信息的逻辑分析或判断是有效决策的基础。
（用数据和事实说话）8．互利的供方关系通过互利的关系，增强组织及其供方创造价值的能力。
（麦当劳管理方式）质量管理体系的维护——持续改进1、持续改进的目的是提高质量管理体系满足顾客要求的能力。
2、持续改进的方法：分主动和被动两方面：a）主动改进；1）由上而下发动的，有计划、有目标、有步骤、有检查的持续改进。
确定改进目标后按照职能分解，一直再分解到岗位。
改进方法是建立专题项目。
公司有公司级专题项目，分解成各个有关职能，再建立职能部门的专题项目，再分解到基层。
相当于时钟里的时针、分针和秒针在系统中运转那么。
典型的就是六西格玛管理中所采用的方法。
这类改进涉及到职能和职能之间变革，包括创新类型的改进。
是量变到质变中质变类型的改进。
这类改进专题项目的时间一般超过三个月。
2）由下而上的推荐，经过批准后成立专题项目，加以改进。
典型的类似日本的“质量改善”。
精益生产中的改善项目。
原则上在不变动各个职能部门相互关系的，在程序规定范围内的改进。
质量控制流程图
3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据，制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%
质量管理体系过程总流程图
质量管理体系的基本 原则：以顾客为关注 焦点，领导作用，全 员参与，过程方法， 持续改进，基于事实 的决策方法，与供方 互利的关系
质量管理体系的结构： 包括组织结构、资源 管理、过程管理、测 量分析与改进等
质量管理体系的实施 步骤：建立质量管理 体系，实施质量管理 体系，保持和改进质 量管理体系
过程策划与设计
02
检验内容：外观、尺寸、性能、安 全性等
03
检验方法：抽样检验、全数检验、 破坏性试验等
04
检验结果处理：合格品放行，不合 格品返工或报废
质量管理体系内部审核
目的：确保质量管理体系 的有效性和符合性
1
审核结果：形成审核报告， 提出改进建议
4
审核范围：质量管理体系 的所有过程和活动
2
审核频率：根据组织的实 际情况确定，一般每年进
技术创新与引进
01
技术创新：通过研发、创新，提高产品质量和 性能
02
技术引进：引进国内外先进技术和设备，提高 生产效率和产品质量
03
技术培训：加强员工技术培训，提高员工技能 水平
04
技术交流：与国内外同行进行技术交流，共享 经验和成果
05
技术合作：与其他企业或研究机构进行技术合 作，共同研发新技术和产品
培训与人员能力提升
0
培训计划：制定年度培训计划，确保员工
1
掌握必要的知识和技能
培训方式：采用多种培训方式，如内部培
0
训、外部培训、在线培训等
2
0
培训内容：包括质量管理体系知识、专业
3
技能、沟通技巧等
培训效果评估：通过考试、实际操作等方
0
式评估培训效果，确保培训质量
持续改进持续优化流程与提升效率
持续改进持续优化流程与提升效率在当今竞争激烈的商业环境下，持续改进和持续优化流程是企业提升效率、保持竞争优势的重要手段。
本文将探讨持续改进和持续优化流程的概念、方法和实施步骤，并分析其对企业效率的影响。
一、持续改进的概念与意义持续改进是指通过不断的思考、分析和优化，使流程和工作方式在持续发展中不断提高的一种管理方式。
持续改进不仅仅是一次性的项目，它应该成为组织文化的一部分，每个员工都应积极参与其中。
持续改进的目标是提高产品和服务的质量、降低成本、提升客户满意度，并在不断地变化的市场环境中保持竞争优势。
持续改进的重要性体现在以下几个方面：1. 提高效率：通过发现并消除流程中的瓶颈、改善工作方式，可以提高工作效率，减少资源浪费。
2. 提升质量：通过不断改进流程和工作方式，可以提高产品和服务的质量，增加客户满意度。
3. 降低成本：通过优化流程，减少资源浪费，可以降低生产和运营成本。
4. 保持竞争力：持续改进可以使企业能够及时适应市场需求的变化，保持竞争优势。
二、持续改进的方法与工具1. PDCA循环PDCA循环是指计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和改进（Act）的连续循环过程。
PDCA循环是一个重要的管理方法，通过不断地反思和改进，使组织能够持续提高。
2. Lean管理Lean管理是一种以减少浪费为核心的管理理念。
它通过消除流程中的不必要的环节和操作，提高价值流程的流畅性和效率。
3. 六西格玛六西格玛是一种以减少变异和缺陷为目标的管理方法。
它通过收集并分析数据，找出导致问题和缺陷的根本原因，并采取相应的改进措施。
4. 流程改造流程改造是指对现有流程进行全面的分析和优化，以提高效率和质量。
常用的流程改造方法包括价值流映射、流程图和流程再造等。
三、持续改进的实施步骤1. 确定目标：明确改进的目标，并与企业整体战略相一致。
目标应该具体、可衡量和可达成。
2. 确定方法与工具：根据改进的目标，选择适合的方法和工具，如PDCA循环、Lean管理或六西格玛等。
系统完善的流程图：工作流程优化PPT
系统完善的流程图：工作流程优化
PPT
CREATE TOGETHER
DOCS
01
工作流程优化的重要性及影响
提高工作效率，降低运营成本
减少不必要的环节和步骤
• 精简冗余的流程
• 消除重复的工作
• 提高流程的连贯性
优化资源配置
• 合理分配人力资源
• 提高设备利用率
未来工作流程优化的趋势与展望
观察行业趋势
• 分析行业发展趋势和竞争格局
• 了解先进企业的流程管理经验
引入先进技术和管理理念
• 学习和引入先进的流程管理技术
• 探索未来流程优化的方向和方法
⌛️
持续优化和改进
• 保持对流程优化的关注和投入
• 实现企业持续发展和竞争优势
谢谢观看
T H A N K Y O U F O R WATC H I N G
• 鼓励员工提出改进意见
资源与时间的限制
合理分配资源
• 分析资源需求和限制
• 制定资源分配方案
制定时间表
• 制定优化任务的时间表
• 确保优化任务的按时完成
优先级排序
• 评估优化任务的优先级
• 优先完成重要和紧急的任务
协同工作的困难
01
建立协同工作机制
• 明确部门职责和协作关系
• 制定协同工作规范和流程
Docs
• 降低物料消耗
降低管理成本
• 减少监控和审计工作量
• 降低沟通成本
• 提高管理效率
提升客户满意度，增强企业竞争力
增强企业竞争力
• 提高企业形象
• 降低客户流失率
持续改进流程图
输入
流程
改进 计划 5W1H 4M1E
开始
发掘问题 解决问题
权责 单位
附件一 管理方式 作业重点 监视/测量
相关文件 /表单
全体员工 现状分析
输出
收集事实 决定目标
相关单位 设定目标
主管审核 数据分析作 业程序
现状分析检 讨改善方法
相关单位 分析原因 对策拟定
主管审核 管理评审作 业程序
拟定改进计划
试行改善
效果评估
估
相关单位 评价(对策检 实施单位 讨与实施)
相关单位
主管审核 主管审核
改善提案书
纠正措施作 业程序
确认效果
预防措施作 业程序
遵循标准 实施管理
标准化与管作业
停留/转移
检查/审查
质量控制持续改进方法
质量控制持续改进方法质量控制是指在生产或服务过程中，通过采取一系列措施，保证产品或服务的质量达到或超过用户的期望。
而持续改进则是指不断寻找和采取改善措施，以提高质量管理系统的效能和质量水平。
以下是几种常见的质量控制持续改进方法。
一、PDCA循环PDCA循环是指计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和行动（Act）这一连续循环的质量控制方法。
在PDCA循环中，首先制定改进计划，然后执行改进措施，进行检查和评估，最后根据评估结果采取相应的行动。
PDCA循环的优点在于能够不断改进过程，并且持续迭代，逐渐达到更高效的质量管理。
二、六西格玛六西格玛是一种基于数据和统计分析的质量管理方法。
它通过识别和减少产生缺陷的原因，从而降低过程的变异性，提高产品和服务的质量水平。
六西格玛方法主要包括定义（Define）、测量（Measure）、分析（Analyze）、改进（Improve）和控制（Control）五个阶段。
通过六西格玛的实施，可以提高质量控制的精确性和稳定性。
三、实施ISO标准ISO标准是国际标准化组织制定的一系列质量管理标准，适用于各个行业和组织。
通过实施ISO标准，可以帮助组织建立健全的质量管理体系，并提供了一套操作规范和流程，以确保产品或服务的质量符合国际标准。
同时，ISO标准也要求组织进行持续改进，不断适应市场的变化和用户需求的变化，以提高产品和服务的质量。
四、质量工具应用质量工具是指用于质量分析和问题解决的一系列方法和技术。
常见的质量工具包括流程图、鱼骨图、直方图、散点图、控制图等。
通过运用这些质量工具，可以对产品或服务的过程进行分析，找出问题的根源，并采取相应的对策进行改进。
质量工具的应用有助于提高问题的诊断和解决能力，并促进质量控制的持续改进。
五、员工培训和参与员工是质量控制持续改进的重要参与者和推动者。
通过员工培训和参与，可以提高员工的质量意识和专业技能，增强他们对质量控制的重视和主动性。
改善流程的四阶段法
改善流程的四阶段法引言：在现代商业环境中，流程的高效性和优化对于组织的成功至关重要。
为了实现这一目标，许多组织采用了改善流程的四阶段法。
本文将详细介绍这一方法，并探讨每个阶段的重要性和实施步骤。
第一阶段：识别和评估改善流程的第一阶段是识别和评估当前的流程。
这一阶段的目标是了解当前流程的强项和弱项，并确定改进的机会。
为了实现这一目标，组织可以采取以下步骤：1. 收集数据：收集与流程相关的数据，包括时间、资源和成本等方面的信息。
这些数据将帮助组织全面了解当前流程的情况。
2. 分析流程：对当前流程进行详细分析，识别出存在的问题和瓶颈。
这可以通过流程图、价值流图等工具来完成。
3. 评估效率：评估当前流程的效率和效果。
这可以通过指标和关键绩效指标来衡量，例如流程的周期时间、错误率等。
第二阶段：设计和规划在第一阶段的基础上，组织需要进行流程的设计和规划。
这一阶段的目标是制定改进流程的具体方案，并确定实施计划。
以下是一些关键步骤：1. 设计新流程：根据第一阶段的评估结果，设计一个更高效和优化的流程。
这可能涉及到重新分配任务、简化步骤或引入新的技术工具等。
2. 制定实施计划：确定实施改进流程的时间表和资源需求。
这包括确定责任人、分配任务和制定详细的时间计划。
3. 风险评估：评估改进流程可能面临的风险和挑战，并制定相应的风险管理策略。
这有助于组织在实施过程中及时应对潜在问题。
第三阶段：实施和监控在设计和规划阶段完成后，组织需要开始实施改进流程的计划。
这一阶段的目标是确保新流程的顺利实施，并监控其效果。
以下是一些关键步骤：1. 培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们理解和适应新流程。
此外，及时沟通变化的重要性和好处也是至关重要的。
2. 实施新流程：按照实施计划开始执行新流程。
在此过程中，组织应密切关注流程的执行情况，并及时解决可能出现的问题。
3. 监控和评估：建立监控机制，跟踪新流程的效果和绩效。
这可以通过定期收集数据、进行绩效评估和与相关人员进行反馈来实现。
护理_质量持续改进与质量分析工具
护理_质量持续改进与质量分析工具护理质量持续改进是指在护理过程中，持续追求并落实提高护理质量的机制和方法。
质量分析工具是用来评估和分析护理质量的工具。
本文将介绍护理质量持续改进的意义，并引入一些常用的质量分析工具。
护理质量持续改进的意义在于提高护理服务的安全性、有效性和满意度。
在现代医疗环境中，护理是医疗团队不可或缺的重要组成部分。
通过持续改进护理质量，可以减少医疗差错和不良事件的发生，提高患者满意度，增强医疗机构的竞争力。
为了实施护理质量持续改进，我们可以运用多种质量分析工具。
下面介绍一些常用的工具。
1.PDCA循环：PDCA是“计划、执行、检查、行动”的缩写，是一种持续改进的管理方法。
在护理质量持续改进中，PDCA循环可以帮助护理团队明确目标，并确定改进措施。
通过多次循环，逐步完善护理过程，提高护理质量。
2.流程图：流程图是一种图形化的工具，可以清晰地描述护理过程中各个环节的关系和流程。
通过绘制护理流程图，可以帮助护理团队发现潜在问题，并在实践中进行改进。
3.核对单：核对单是一个简单的工具，用于确保护理过程中不会遗漏重要的步骤。
在护理操作中使用核对单可以减少错误和差错，提高患者安全。
4.病例对比分析：病例对比分析是一种通过对比不同病例之间的差异，找出可能的因素影响护理结果的方法。
通过分析病例对比，可以总结经验教训，改进护理方法。
5.意见调查：意见调查是一种收集患者和护理人员意见和反馈的方法。
通过进行系统的意见调查，可以了解到护理过程中存在的问题和改进的空间，为持续改进提供依据。
6.团队会议：团队会议是一种集思广益的沟通和决策方式。
护理团队可以通过定期的团队会议讨论和解决护理过程中的问题，协调各方面资源，推动质量持续改进。
7.绩效指标：绩效指标是衡量护理质量的衡量标准。
通过建立和监测关键绩效指标，可以对护理质量进行定量评估，及时发现问题和改进的方向。
以上介绍的工具只是护理质量持续改进中的几个常用工具，实际上还有很多其他的工具和方法可以帮助护理团队实施持续改进。
过程改进的步骤和方法
过程改进的步骤和方法过程改进是一种组织管理的方法，旨在提高工作流程、减少浪费和提高效率。
在改进过程中，有多种步骤和方法可供选择，以下是其中一些常用的步骤和方法。
1.识别问题和机会：过程改进的第一步是识别问题和机会。
通过观察、收集数据、分析报告和与相关人员沟通，确定需要改进的方面。
这可能包括效率低下、浪费、质量问题或客户不满意等。
同时，也要识别可以改善流程的机会。
这可能是由于新技术或市场趋势的变化所带来的机会。
2.设定目标：根据识别出的问题和机会，设定明确的目标。
目标应该是具体的、可度量的和可实现的。
例如，降低生产成本10%、提高交付时间15%等。
目标应与组织的战略和长期目标相一致。
3.收集数据：为了评估现有流程的表现，并衡量流程改进的成功，需要收集和分析相关数据。
这可以通过问卷调查、报表分析、观察和记录等方法来完成。
数据分析可以帮助确定问题的根本原因，以及改进的重点。
4.识别根本原因：根据收集的数据和分析结果，识别出导致问题的根本原因。
这可能是由于人员技能不足、不恰当的工具和设备、不合理的工作流程或不充分的沟通等原因导致的。
确保找出真正的原因，而不仅仅是对症下药。
5.制定改进计划：根据识别出的根本原因，制定具体的改进计划。
该计划应包括具体的行动步骤、负责人、时间表和预期结果。
确保计划是可行和可实施的，并与相关人员进行充分的沟通和协调。
6.实施改进：实施改进计划并跟踪其进展。
确保在整个过程中有足够的资源和支持，并与相关人员进行有效的沟通和培训。
周期性地评估进展，及时调整计划和措施，以确保目标的实现。
7.监控和评估：建立监控和评估机制，以跟踪改进的效果。
这可以通过设置关键绩效指标、建立数据收集和报告系统、进行周期性评估和审查等方法来完成。
及时获取反馈信息，并采取适当的措施进行调整和改进。
8.持续改进：除了上述步骤，还有一些其他的方法可以用于过程改进，如：1.流程图：通过绘制流程图，将流程中的每个步骤和决策可视化。
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施