品质异常停线处理作业办法.doc

※※修订履历※ ※

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文件变更编号 DCN 修订内容修订时间修订人

Rev. Revised Content Revised Date Author

A DCN-09-070 初版发行2009/5/13 卢炳华

B DCN-09-156 追加品质异常汇报流程2009/6/25 李宏丹

核准审核承办

APPROVED CHECKED PREPARED BY

李宏丹DATE2009/6/25

※※目录※※

Catalogue

章节 Chapter 内容 Content 页次 Page

1 目的Purpose 2

2 适用范围Scope 2

3 定义Define 2

4 职责Responsibility 3

5 过程描述Process Description 3

6 流程图Flow Chart 7

7 参考文件Reference 6

8

记录保存Record

6 Conservation

9 附件及附表Attachment 6

1目的 ( Purpose)

制定合理的生产停线和停止出货的基准，确保不良品得到有效管控制。

2适用范围 (Scope)

此档应用於IPPD 印表机产品。

3定义 ( Define )

无

4职责（ Responsibility）

4.1制造:负责将待CSA抽检的印表机移交给CSA 及 QC抽检等。

4.2QC:负责制程品质检测和判定，及责任部门改善效果确认。

4.3PE:负责印表机产品不良异常分析处理。

4.4EE:负责处理电子元器件/ 元件不良分析。

4.5TE:负责分析测试程式引起的所有异常分析处理。

4.6NPI: 负责协助相关部门工程人员分析异常和提供有效建议。

4.7SQE/IQC: 负责处理来料不良异常处理。

4.8ME:负责制造生产或检测设备仪器异常处理。

4.9IE ：负责主持重工会议且负责制定临时重工SOP。

4.10维修:负责协助经工程人员分析後非重工作业处理的不良进行修复。

4.11 IT: 负责 SFC系统管控和日常维护。

5过程描述（Process Description ）

5.1 当产线出现以下品质异常时，要求品质部门提出停线或停止出货：

产品生产操作无生产作业指导书，作业员无相关机种/ 相关站别的上岗证，产线不按正常生产流程生产，私自变更工位。

5.1.1 产线生产时，工治具设备发现异常、测试程式错误、版本错误、参数设定错误等。

5.1.2 产线生产之机种混料使用（非替代料），生产用错料，使用超过保质期的物料生产。

5.1.3 首件不良为批量性不良生产时，或使用不符合RoHS或非安规认证物料等环保要求物料。

5.1.4 CSA测试工站发现异常：

5.1.4.1 SOR之前：如每条线每班发现 4 台功能不良时或发现 3 台相同的功能不良时停线。

5.1.4.2 SOR之前：如每条线每班发现 2 台 Workmanship 要求产线停线10 分钟教育。

5.1.4.3 SOR之後：如每条线每班发现 3 台功能不良时或发现 2 台相同的功能不良时停线。

5.1.4.4 SOR之後：如每条线每班发现 1 台 Workmanship 要求产线停线10 分钟教育。

5.1.5产线不良品：

5.1.5.1 生产线材料、制程作业不良率达到8%时（每 1 小时统计资料）。

5.1.5.2 功能测试站测试不良达到5%（每 1 小时统计资料）。

5.1.5.3 当某一生产线不良品 1 小时内累积达到 15 台时，或连续出现 5 台同一功能不良品时。

5.1.5.4 SPC 设置的控制图显示异常时。

5.1.6客户抱怨和RMA问题

5.1.

6.1当客户有抱怨时，工厂没有有效的纠正措施，要求停产。

5.1.

6.2当RMA品经海外FAE 等回馈分析显示事先风险系数RPN偏大超过100，无及时有效的临时

对策时。

5.1.7CSA按系统要求抽检不合格时而再次追加抽检N（ N=不良数 *15 ）台时 , 仍然有不良时需要停线整

顿、改善。

5.1.8PPPL(MAVS+PPP)测试不合格，客户要求方面要求停线改善整顿时。

5.2出货停止

5.2.1产品在出货时因搬运和堆叠造成产品不良时。

5.2.2在包装时使用错误物料和方式等。

5.2.3产品在储存时有受潮和发霉等现象。

5.2.4在客户、用户端、检测中心显示环保管控有害物质检测、安规检测失效。

5.2.5在客户对工厂进行过程审核、产品审核失效时，有要求停产改善整顿。

5.2.6当发生停线处理异常时，SFC自动提示或品保、客户要求停止出货时。

5.2.7当SOR试产阶段到大批量生产前各个部门汇集问题点无法解决，且得不到客户认可时。

5.2.8制程不良发生未按公司不良或疑似不良品批重工处置且重检合格时，及不良品流到成品仓库

时，仓库应根据SFC系统提示或QC要求实施挡货，停止出货。

5.2.9判定其他任何重大品质问题时。

5.3停线或停止出货实施时，QC首先发出《停线或停止出货通知单》，如一般停线（指各别线体停线）要第

一时间汇报到品保主管（专理或以上）级，如全面停线则要第一时间通知到品保最高主管（协理或以上）

级 , 并联络相关责任部门（MFG、 ENG、 IQC、 PP、 TQM）一起会议检讨对策，再由TQM通知 HP 客户。《停线或停止出货通知单》由各部门会签确认後由QC保管。

5.4 所有停线或停止出货异常，必需进行不良、异常原因分析及改善报告，并进行效果确认，直至改善OK。

5.4.1 制造部门违反作业流程规定作业等，由制造自身检讨，回复负责不良原因分析、制定改善措施，

在提出有效的应急临时对策後方可恢复生产。在24小时内回复 QC开出“ PDCS”《制成品质异常回

馈单》， QC收到制造回复的制程异常纠正预防措施单後，会同QC工程师一起确认改善对策实施效果，决定是否关闭该异常问题点。

5.4.2 制程不良由 PE负责不良原因分析并提出改善措施建议，或者根据初步分析结果要求EE/SQE/TE

做更深一步分析，QC根据工程人员最终分析报告判定责任单位。责任部门必需针对具体品质异常制