危害识别和风险评价管理制度

危害识别和风险评价管理制度

1 目的

辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。

2 职责

2.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。

2.2生产副总：负责开展危害识别和风险评价工作。

2.3部门负责人：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。

2.4安全部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理制度》，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

2.5生产管理部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

2.6各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。

3、定义

3.1危害：

可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害识别：

又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。

3.3风险：

特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

3.4风险评价：

依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

4、风险评价范围

4.1企业主要的设备设施

4.2常规作业活动和异常作业活动；

5、评价组织

总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织安全部及各职能部门、车间负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价，确定风险等级、落实重大风险的控制措施。

6、风险评价的方法

6.1重大危险源评判方法：

依据GB18218—2009重大危险源辨识标准。

6.2常用的评价方法有：

本公司采用评价方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）

7、评价准则的制定依据

7.1有关安全法律、法规要求；

7.2行业的设计规范、技术标准；

7.3企业的安全管理标准、技术标准；

7.4企业的安全方针和目标。

本公司的风险评价准则见相关文件通知。

8、工作要求

8.1危险源识别:

8.1.1危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制《作业活动清单表》，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法（JHA）逐项进行风险分析。

8.1.2编制公司的《设备设施清单》，对每台设备的安全附件用安全检查表分析法逐项进行风险分析。

8.2风险评价和控制：

8.2.1对识别出的重大风险，制定有效地控制措施，并将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。

8.2.2将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。

8.3风险信息更新

8.3.1对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。

8.3.2对非常规性活动的风险评价

对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

8.3.3设备设施的风险评价，每年进行一次。

8.4风险评价和管理

8.4.1公司建立《重大风险清单》，并制定控制措施，将控制措施向广大职工宣传培训；

8.4.2对于重大风险的危险源，通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。

附件一危害因素识别和风险评价流程图

附件二发生事件的可能性（L）判断标准评估表

附件三事件后果严重性（S）判断准则表

附件四

风险矩阵图Array

风险等级判定准则及控制措施表

风险度

（R）

应采取的行动/控制措施实施期限

20—25

在采取措施降低危害前，不

能继续作业，对改进措施进行评

估。

立刻15—16

采取紧急措施降低风险，建

立运行程序，定期检查、测量及

评价，停止作业、对改进措施进

行评价。

立即或近期整改

9—12

可考虑建立目标、操作规程，

加强培训及沟通

2年内治理4—8

可考虑建立操作规程、作业

指导书但需定期检查

有条件、有经费

时治理

1—4

无需采用控制措施，但需保

留记录