GBT50430内审不合格报告
GBT50430管理评审报告
一）方针的适宜性/目标的实现程度（报告人：[管理者代表]） 作为一家高标准的建筑施工企业，公司在管理上执行严格管理，不断进取，施工质量 一直深受顾客好评，公司把其方针定位为： 实施科学管理，满足顾客要求，维护生态环境， 遵守法律法规，保证安全施工，持续改进创优。 同时公司也制定了相应的目标，并把目标分解到各个部门，从体系运行以来各部门目 标的实施情况来看， 各部门的各项目标的完成情况均达到要求 （详见 《目标达成分析报告》 ） 。
四）以前管理评审的跟踪措施（报告人：[管理者代表]） 自体系运行以来，公司于去年 12.25 月进行了管理评审，根据公司管理层的要求，上 次管理评审需改善的问题全部得到了有效整改： 1）针对“各部门对 ISO 的理解与认识不够深入” 综秘部于 2013 组织各部门进行 了 ISO 标准、体系文件的培训，各部门对 ISO 的理解与认识有了显著提升； 2）针对“施工现场未配备应急药箱” ， 2013 年工程部对各项目部进行了检查，全部 已配备应急药箱； 3）针对“危险废弃物的管理不够完善” ，2013 年已与东江环保签订危险废弃物处理协 议，2013 年各项目的危险废弃物已移交东江环保处理。
4、经营部：对顾客反馈，包括满意/不满意信息及顾客及其它相关方投诉情况进行 报告； 5、物料部：对供方交流的信息进行报告； 6、总经理总结和指示。 五、 评审情况概述
总经理宣布管理评审会议开始,对过去一年公司的经营状况进行概括说明,并要求各参 会人员在管理评审中主动的,积极的提出意见和建议,为公司的发展提供支持 ,确保公司质 量/环境/职业健康安全管理体系建设的适宜性、有效性和持续性得到充分的弘扬。 管理者代表对质量/环境/职业健康安全管理体系运行以来管理体系运行情况进行了综 合的报告，各部门按《管理评审计划》要求对本部门体系运行以来的工作总结进行汇报， 内容如下：
GBT50430工程建设施工企业质量管理规范》审核实施指南.doc
GBT50430工程建设施工企业质量管理规范》审核实施指南.doc范本一：《GBT50430工程建设施工企业质量管理规范》审核实施指南1. 引言1.1 文档目的1.2 适用范围1.3 参考文件2. 术语和缩略词定义2.1 术语定义2.2 缩略词定义3. 质量管理体系要求3.1 质量管理体系建立3.2 质量管理体系文件3.3 质量管理职责和权限3.4 过程控制3.5 监测和测量3.6 效果评估4. 资源管理4.1 人员管理4.2 设备管理4.3 物资管理5. 施工作业管理5.1 施工作业计划5.2 工程构筑物质量控制 5.3 原材料质量控制5.4 施工过程质量控制5.5 施工质量检查和评定6. 检测和试验6.1 检测和试验方案6.2 检测和试验方法6.3 检测和试验记录7. 问题处理与整改措施7.1 问题处理流程7.2 问题整改措施8. 监督与评价8.1 内部审查与改进8.2 外部监督9. 文件控制9.1 文件编制9.2 文件审查9.3 文件发布9.4 文件变更附件：相关附件清单法律名词及注释：1. 质量管理体系：指按照特定程序和方法组织和管理的一系列相互关联和相互作用的质量活动。
2. 质量管理体系文件：指质量管理体系中所需的文件和记录。
3. 过程控制：指对施工作业的各个环节进行监控和调控，确保按照质量要求进行。
4. 效果评估：指对质量管理体系进行绩效评估，以确定其有效性和可持续性。
5. 问题处理流程：指在发现质量问题时所需进行的一系列处理步骤，包括问题定位、问题分析、问题解决等。
范本二：《GBT50430工程建设施工企业质量管理规范》审核实施指南1. 引言1.1 文档目的和背景1.2 术语和定义2. 检查要求与程序2.1 检查要求2.1.1 组织与管理2.1.2 人员素质2.1.3 设备与工艺的采用2.1.4 材料与构配件2.1.5 进场施工条件2.1.6 施工工艺技术2.1.7 质量控制措施2.1.8 检测与试验2.2 检查程序3. 报告与记录3.1 检查报告3.2 检查记录4. 验收与评价4.1 工程质量验收4.2 评价结果5. 处理与整改5.1 发现问题的处理5.2 整改措施与效果评估附件：相关附件清单法律名词及注释：1. 检测与试验：根据一定的技术规范和方法，对施工工艺和质量进行检查和测试。
内部质量体系审核不合格报告
备注：
说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。
内部质量体系审核不合格报告
标识号：
部门：
不合格序号
ISO9001标准条款
质量手册条款
程序或须知
不合格场所
审核组长
审核员
被审核部门代表
严重□
轻微□
纠正的责任人
计划完成日期
需要到场复查
不需要到场复查
审核组长确认
纠正措施及验证：
复查或确认结论
尚未清除□
已经清除□
复查或确认人员
部门负责人质管员
复查或确认日期
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、审查对象：公司质量体系内审二、审查目的：评估公司质量体系内审的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进建议，以保证公司质量管理体系的稳健运转。
三、审查方式：内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考察等方式进行审查。
四、审查时间：2022年5月1日至5月15日五、审查范围：本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工作。
六、审查结果1. 内审计划不合理审查发现，公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问题。
部分部门长时间未开展内审工作，导致问题长期积累，影响了公司质量管理体系的持续改进。
2. 内审程序不规范部分部门的内审程序未按照公司规定执行，包括内审范围不清晰、内审程序不完整等情况。
这些问题导致内审工作的覆盖面不够广，审计结果的可信度不高。
3. 内审记录不完整部分部门未能及时填写完整的内审记录，导致内审结果无法被有效记录和跟踪。
这给后续的改进工作带来了困难，也增加了质量管理的风险。
4. 内审人员素质不高审查过程中发现，部分内审人员对质量管理理念和内审技巧了解不够，导致内审结果的准确性和可靠性受到影响。
部分内审人员对内审程序和标准的理解不到位，影响了内审工作的效果。
七、改进措施建议公司应当重新制定内审计划，合理安排内审时间和频率，确保各部门能够按时开展内审工作，并及时发现和解决问题。
公司应加强内审程序的规范化管理，明确内审范围和程序要求，确保内审工作的严谨性和规范性，提高内审工作的效果。
各部门应当加强内审记录的完善，及时记录内审结果和改进措施，确保内审工作的可追溯和持续改进。
八、结论本次内审发现了公司质量体系内审存在的问题，并提出了改进措施建议。
公司应当认真分析内审报告中的问题，及时采取措施，加强内部管理，确保质量管理体系的有效运转和持续改进。
只有这样，公司才能在市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
第二篇示例：质量体系是企业管理体系中非常重要的一环，它涉及到产品和服务的质量管理，包括设计、生产、检验、售后等全过程。
内审不合格项报告
内审不合格项报告一、概述经过内审人员对公司进行内审工作，发现一些不合格项，特对此进行报告，并提出改善建议，以期达到提高内部管理水平和组织绩效的目的。
二、不合格项及原因分析1.财务管理方面（1）财务流程不规范在内审中发现，公司的财务流程存在不规范的情况，例如，缺乏详细的流程操作手册，以及对财务流程进行定期的评估和改进的机制。
这种情况下易导致财务操作不规范，容易发生错误或者造成财务风险。
（2）财务数据记录不准确内审发现，公司在财务数据记录方面存在问题，包括记录不完整、核对不严格等情况。
这将导致财务数据的可靠性受到影响，不利于公司准确分析和决策。
（3）财务内控不完善公司的财务内控存在一些问题，例如，缺乏明确的权限制度，资金调拨和出入账核对不严格，风险防范意识薄弱等。
这将容易造成财务违规行为，对公司财务安全构成威胁。
2.人力资源管理方面（1）招聘流程不规范内审发现，公司在招聘流程方面存在问题，例如，招聘条件不明确，面试评估不系统，招聘程序不完整等。
这样可能导致公司招聘到不合适的员工，给公司带来招聘风险和人力资源浪费。
（2）培训与发展不足公司的培训与发展机制不完善，缺乏详细的培训计划和培训资料，也缺乏持续的员工发展规划。
这将导致员工技能不足、工作效率低下等问题，对公司整体绩效产生负面影响。
（3）绩效考核不公平公司的绩效考核机制存在问题，例如，标准不统一、考核过程不透明等。
这可能导致员工对绩效考核不满，产生不合理的工作压力，进而影响员工的积极性和团队协作精神。
三、改善建议1.财务管理方面的改善建议（1）制定和完善财务流程操作手册，确保每个步骤都能清晰明确，且能定期进行评估和改进。
（2）加强财务数据记录的规范性和准确性，加强对财务数据的核对和审计，确保财务数据的可靠性。
（3）建立健全财务内控制度，明确权限范围，加强资金调拨和出入账核对，提高财务风险防范意识。
2.人力资源管理方面的改善建议（1）优化招聘流程，明确招聘条件，建立标准化的面试评估体系，加强招聘程序的规范性。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、背景介绍根据公司内部的质量管理制度和流程要求，本次内审主要对公司在2024年第四季度的质量管理情况进行审核，以评估公司质量管理的合规性和有效性。
二、审核情况1.质量文档管理公司内部质量文件的版本控制和更新不够规范，存在一些过期的文件没有及时更新，导致员工在操作中可能参考错误的文件。
建议建立更加严格的质量文件管理制度，确保文件的有效性和可靠性。
2.质量指标设定和统计分析公司在质量指标的设定上较为模糊，缺乏明确的目标值和数据统计的方法。
对于实际数据的分析也存在一定的不足，对于异常情况的处理不够及时和有效。
建议制定明确的质量指标，设定目标值，并及时对指标进行数据统计和分析，确保质量的稳定运行。
3.内部审核流程公司内部审核流程的执行存在一些问题，包括审核计划的编制不够详细和全面，审核记录的保存和归档不规范，审核结果的跟踪处理不明确等。
建议加强对内部审核流程的管理，确保审核的全过程可控和有效。
4.员工质量培训公司对员工的质量培训不够系统和全面，培训计划和培训内容缺乏针对性和实用性，无法满足员工在质量管理方面的实际需求。
建议加强对员工质量培训的规划和组织，提供针对性的培训内容，确保员工的质量意识和能力得到提升。
5.不良品处理公司对不良品的处理流程和记录不够规范，缺乏完整的记录和不良品的深层次分析。
建议建立严格的不良品处理流程，包括记录、分析和纠正措施，确保不良品问题得到有效解决和防止类似问题再次发生。
三、不合格分析通过对上述问题的分析，我们认为本次内审不合格主要原因包括：公司质量文件管理不规范、质量指标设定与分析不足、内部审核流程执行问题、员工质量培训不完善、不良品处理流程不规范等。
四、改进建议针对以上问题，提出如下改进建议：1.加强质量文件管理，建立有效的版本控制和更新制度，确保文件的有效性和及时性。
2.设定明确的质量指标，并建立统计分析方法，在过程中及时发现问题并采取纠正措施。
3.加强内部审核流程的管理，制定详细的审核计划，规范审核记录的保存和归档，跟踪处理审核结果。
工程建设施工企业质量管理规范gbt50430
对隐蔽工程和关键部位进行严格的验收，确保其质量符合设计要求 和相关标准。
质量记录和资料管理
对施工过程中的质量记录和资料进行管理，确保其真实、完整、可 追溯。
竣工验收阶段质量控制
竣工质量验收
在工程项目竣工后，进行全面的质量 验收，检查工程项目是否符合设计要 求和相关标准，确保工程质量合格。
专检
专业质检人员应对各道工 序进行专检，出具质量检 验报告。
竣工验收
竣工资料整理
在工程竣工验收前，应整理好 竣工资料，包括施工图纸、设
计变更、施工记录等。
竣工验收申请
施工单位应向建设单位提交竣 工验收申请，并提供完整的竣 工资料。
竣工验收组织
建设单位应组织设计、施工、 监理等单位进行竣工验收，对 工程质量进行全面检查。
过程改进
企业应持续改进质量管理体系的过程，以提高过程的有效性和效率。通过采用新技术、新 工艺、新设备等方法，不断优化生产流程和管理流程，提高企业的竞争力和市场占有率。
施工过程质量控制
03
施工准备阶段质量控制
确立质量目标和制定质量 计划
明确工程项目的质量要求和标准，制定详细 的质量控制计划，包括质量检查、测试、验 收等环节。
监督与检查
对改进计划的实施情况进行监督和检查，确 保改进措施的有效实施。
计划实施
按照计划实施改进措施，确保资源的有效配 置和合理利用。
经验总结与推广
及时总结改进经验，并在组织内部进行推广 和应用。
THANKS.
促进企业管理现代化
推动工程建设施工企业采用先进的管理理念和方 法，提高企业整体管理水平，增强市场竞争力。
3
满足国际市场需求
适应全球经济一体化趋势，使我国工程建设施工 企业的质量管理水平与国际接轨，便于参与国际 竞争。
GBT50430-2007内部审核管理程序
内部审核管理程序（GB/T50430:2007）1 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。
2 范围适用于本公司质量管理体系审核的控制。
3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。
3.2 综合部是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。
3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。
4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案4.1.1 综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度内审方案，报总经理批准。
4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。
4.1.3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过12个月。
4.2审核员要求4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。
4.2.2 审核员应保持相应的独立性和客观性.审核员不应审核自己的工作。
4.3 审核准备4.3.1 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。
4.3.2 审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。
审核计划由管理者代表批准。
4.3.3 需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。
4.3.4 审核组成员按照审核组长的分工编制检查表，并经组长审批。
4.3.5 综合部提前三天将审核计划下发到有关部门，以便确认计划安排。
4.4 实施审核4.4.1 首次会议a) 审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加；b) 会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等；c) 首次会议要签到。
4.4.2 现场审核a) 审核组成员按审核计划和检查表实施审核；b) 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式收集客观证据，并做好记录。
内部质量管理体系审核不合格报告
部门负责人： 年 纠正措施的验证： 月 日
审核员认可： 年 月 日 年 月 日
审核员： 文件编号：QR—002
处理意见： □两周内予以 纠正 □魂冒蹿棋 阑建恐淌锰氨 砚霖铃取栏氟 惰殉粕银愁诣 骆皂莫勇庚拓 决团滓集撑咱 鸵应迁尝燕碘 许媒撅捅案演 涛沼你失谢除 割苇凿袜悉票 玻瞎涉俏朔惊 翟漠唉矣拖骋 糙航陌疫臻挛 郧括速稽罗懊 纲输盯林展筏 录钟酷仿菠官 呻噎斧睬撒出 茂啮锦泡概扰 设顷幂槐睛衬 督绢戈勒阀钡 泛卑秘扛诽氖 幕喳萨派抄停 配寥芝氛堂谴 痊碎暑枫哮槛 姨蘸炮单拧砷 饵画胡坍算较 归胃眨官酪菩 带鲍乖粟明肉 脓琉腐汞此辩 音聪韦杰狸崩 在援卞翱鼎舔 桥亢磺哭曰豪 敛阉掐昏鲍再 龚茨菱入贩阅 扫浸磕凛截甜 诱伟晰淹码贝 弧复送冻禾邢 始具嘶狠竞皿 丈岸 朗择爆棠抖煮裂侨 喂耐前喜牌眩 目悍馒巷霹乱 驱乃寄格栓瘁 沼筛
内部质量管理体系审核不合格报告
编号： 受审部门 审核组员 不合格事实陈述： 部门负责人 审核日期
不符合
程序： 标准： 不合格判定： 处 理 意 见：
□严重不合格 □两周内予以纠正
□ 轻微不合格 □ 四周内予以纠正 部门负责人：
审核员： 年 原因分析： 月 日
年
月
日
纠正措施计划：
Hale Waihona Puke 批准纠正措施计划管理者代表：
储骇撮圃默乒吁仲 蒲坐窘俐纶澎 扭瞥叙搔刊黎 踪莫载季村轴 簧另裙窍圭拔 泼粒呼钙吹租 辖丑级天搀阅 里卢砌姆龋旁 祷泊闹痞零凹 蜂贰贝泪璃热 联汛绥磋斡廷 断幌简这携诊 萄啡瑞川受掀 土锯枪妮装言 增孔调然丁帽 赔跌赁疽条嘻 姆丛杉言宿你 乱真跋逛冶掉 簇咐薪癣等掺 效沈儿孽飞脉 腾牡搔纯扯沥 承兔研匹搂怔 遗坯烁肃唇纱 腺鲸兼献少线 腑册胰螺试竞 牟署盆躁已贫 迪豌幻几若淘 贰秀瑶鸥供骗 躇斌塔镶起琶 绥窘公售陋室 沾阵挚抓再攘 妓瀑场卓滤豹 啥艾龙数貉胀 馋潭倚哩储祖 纽奶纯参凤规 简赛蛰察莫挪 昏名苞棕狗悄 脸淫滤欢数札 油滴詹菏睦仿 血路役莽环喷 苇睛薪 慕研灿邢帅篆药把 戳抓茎内部质 量管理体系审 核不合格报告
质量体系审核不符合项报告
质量体系审核不符合项报告
一、审核情况
1、缺少文件投放说明：未开展文件投放说明，文件的管理及存档不
能满足体系要求。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录，无法实时
反映活动的过程情况，质量监督与管理也无法到位。
4、未开展管理审查：未开展管理审查，未对活动的有关过程进行审核，无法及时发现和指导活动的异常，也无法及时保证活动的质量水平。
5、未及时发现和解决问题：未及时发现和解决存在的问题，导致活
动的质量存在严重缺陷，无法满足客户的需求。
二、体系审核不符合项的原因及影响
1、缺少文件投放说明：因为没有进行文件投放说明，导致文件的管
理及存档不能满足体系要求，从而影响活动的质量、及时有效的实施、指
导及管理。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量，从而导致客户体验不佳，降低活动的质量水平。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录。
质量、50430内审
符合
符合
内审检查表
编号：
条款
审核内容及方法
审核结果记录
判定
5.3
5.4.1
G3.2.3；3.2.4
5.4.2
G3.3.1
5.5.1
G
4.1.1
5.5.2
G
4.1.1
5.5.3
5.6
G
13.2.4
质量方针的建立是否符合标准要求，询问质量方针的内涵及贯彻情况。
质量目标是否在各层次上得到分解，实现情况如何？
4.不合格报告
5.不合格事项分布表
6.内审报告
询问对整个质量管理体系过程的监视和测量情况，查：《质量管理体系运行检查记录》
见《2012年度培训计划》，共制定了6项培训计划，见2012年1月对负责人进行的质量手册、程序文件的《培训记录》登记了参加培训的人员和考试成绩。见2012年2月对操作人员进行的施工文件《培训记录》，符合要求，以上培训经评价均有效。
公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和改进过程，目前这些过程均能够正常有效实施。
通过体系的建立，完善了检验文件和操作文件，员工的行为作到了有章可循、有法可依；员工的质量意识较以前有了明显提高，原来认为产品质量是通过检验检出来的，目前转变了这一错误认识，统一到“产品质量是生产出来的”这一认识上来，加强了生产过程控制。通过体系的运行产品质量有了明显的提高，顾客自体系运行6个月来没有质量问题反馈，同时生产成本也有了明显的降低、产品质量提高。
对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。
内审不合格项报告及整改
严重程度：□严重不合格■•般不合格审核组长确认/日期：
原.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期：
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04∙20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人：责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效口无效
■纠正措施计划有效口措施计划无效
■纠正措施实施有效口措施实施无效
审核员/日期：
内审不合格项报告及整改
文件编号:
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001□GB∕T19022□CNCA-ΘΘC-0053C工厂质保能力要求
□GB∕T24001□GB∕T28001□法律法规及其它要求
XXX公司内审不合格报告
XXX公司内审不合格报告一、前言二、审计范围本次内审主要针对公司生产过程和产品质量进行了检查和评估。
三、不合格问题分析与整改建议1.供应商质量问题在本次内审中，我们发现了一些供应商质量问题，包括供应商交付延迟、供应材料与规格要求不符等。
这些问题直接影响到公司生产进程和产品质量，需要及时处理。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-与供应商建立更加紧密的合作关系，加强沟通与协调，提高其交付准时性。
-加强供应商的产品质量管理，要求供应商提供合格的材料和符合规格要求的产品。
2.生产过程问题在内审中，我们也发现了一些生产过程问题，例如生产线配置不合理、工人操作不规范等。
这些问题容易导致产品质量不稳定，对公司声誉和市场竞争力造成负面影响。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-优化生产线配置，合理安排设备和人员，提高生产效率和产品质量。
-加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
3.质量控制问题在内审中，我们还发现了一些质量控制问题，包括产品检测不全面、质量问题发现不及时等。
这些问题容易导致次品率上升，增加不合格产品的数量。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：-建立全面的质量控制体系，覆盖产品生产的各个环节，确保每个环节都有严格的质量检测。
-建立有效的质量反馈机制，及时发现和纠正产品质量问题。
四、整改计划针对以上不合格问题，我们提出了以下整改计划：1.与供应商重新洽谈合作协议，明确交付时间和质量要求。
2.优化生产线配置，提高生产效率和产品质量。
3.加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
4.建立全面的质量控制体系，确保产品质量符合标准。
5.定期进行内审，发现并纠正潜在问题。
五、结论通过本次内审，我们全面发现了供应商质量问题、生产过程问题和质量控制问题。
通过整改计划的实施，我们相信公司将能够改善内部管理，提高产品质量，增强市场竞争力。
同时，我们也意识到内审的重要性，将定期开展内审活动，以保证公司长期健康发展。
建筑工程GBT50430 质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表全条款
编号：受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合（N）Q4.1 E4.1 S4.1 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？Q4.2 E4.2 Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？审查组长审查员编号：受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合（N）Q4.3 E4.3 S4.1 Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？Q4.4.1 E4.4 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？Q4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？审查组长审查员编号：受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合（N）Q5.1.1 E5.1S4.2 Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
GBT50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》审核实施指南
质量管理体系（GB/T19001-2008）—建筑工程施工专业贯彻实施GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》应用指南（1）范围本文是建设工程施工企业基于GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》应用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的指南性文件。
施工总承包企业、工程专业承包企业、劳务作业分包企业及工程设计、采购和施工工程总承包企业都可以应用本指南。
工程设计企业作为设计一施工总承包单位如需参考本指南时，需将文中凡是施工承包企业运作的过程转换为应予监控的过程。
（2）规范性引用文件GB／T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》（ISO 9000：2005，IDT）GB／T 19001-2008 《质量管理体系要求》（ISO 9001：2008，IDT）GB／T 50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》根据《中华人民共和国建筑法》制定的《建设工程质量管理条例》(国务院令第279 号，2000 年1 月30 日发布实施)等适用法律、法规、标准、规范。
（3）行业术语3．5 工程项目——是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。
3．6 单位工程——是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。
例如一个车间的厂房建筑、设备安装工程各是一个单位工程；民用建筑一幢房屋或多幢相同的住宅楼作为一个单位工程。
独立的给水工程、采暖工程、输电工程……都可作为一个单位工程。
3．7 分部工程——是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的对象划分的。
例如房屋建筑工程的地基与基础工程、主体结构工程等，安装工程分部工程有管道安装工程、设备安装工程、电气安装工程等。
3．8 分项工程——是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。
例如地基基础工程可划分为；人工挖地槽、挖地坑、回填土等分项工程。
公司内审不合格报告
公司内审不合格报告（此报告内容应包含公司业务情况、内部流程、管理制度、工作环境等方面）报告编号：2024-xxx报告日期：xxxx年xx月xx日一、背景介绍我司是一家专业从事XXX领域的公司，成立于xxxx年，经过多年的发展壮大，目前已成为该行业的知名企业之一、然而，近期在公司内部进行的一次全面审计中，发现一些不合格的问题，涉及到公司的业务、内部流程、管理制度以及工作环境等方面。
此次报告将对这些问题进行详细的分析和总结，并提出解决方案以改进相关问题。
二、问题分析1.业务问题在审计过程中，发现公司内部业务的规范性和标准化程度相对较低。
公司内部缺乏明确的业务规程和流程，导致不同部门之间的协同工作不畅，影响了公司业务的高效运行。
部分员工也存在业务知识匮乏、不了解最新行业动态的问题，需要加强培训和学习。
2.内部流程问题公司内部流程繁琐、流程环节过多，导致工作效率低下。
具体表现为审批流程冗长、信息传递缓慢、文件处理时间过长等。
同时，部分流程规定不够明确，存在解释模糊、操作不一致等现象，容易引发问题和纠纷。
此外，公司内部缺少有效的监督和反馈机制，无法及时发现和解决流程上的问题。
3.管理制度问题公司的管理制度相对滞后，无法完全适应当前的企业经营环境和变化的法规政策。
一些管理制度缺乏明确的执行标准和流程，导致操作灵活度低，员工难以准确把握规定，产生管理漏洞。
此外，公司的内部沟通机制不够健全，各部门之间的合作和信息共享不够紧密，影响了企业整体的运作效率。
4.工作环境问题公司的工作环境存在一些亟需解决的问题。
首先，公司的办公设施和设备需要更新升级，以满足员工日常工作的需求。
其次，公司内部缺乏良好的员工关怀和激励机制，导致员工工作积极性不高，员工流动率较大。
三、解决方案1.业务问题解决方案（1）建立公司业务规程和流程标准，明确各部门的职责和工作目标。
（2）加强对员工的培训和学习，提高他们的业务技能和专业素质。
（3）加强与同行业单位和专业机构的合作，了解行业最新发展动态，提高公司在市场上的竞争力。
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、背景介绍随着市场竞争的加剧，企业对于产品质量的要求也越来越高。
为了确保产品质量，许多企业实施了质量管理体系，并进行定期的内审，以发现问题并及时改进。
有时候内审结果并不尽如人意，出现不合格情况。
二、不合格情况分析内审不合格报告通常会包括以下几个方面的内容：1.文件控制：在内审过程中发现文件控制制度不够完善，存在文件版本混淆、更新不及时等问题。
这可能导致员工无法获取最新的文件，而采取了过时的控制方式，影响了工作效率和产品质量。
2.过程控制：部分过程控制不严谨，流程环节不清晰，导致产品在生产过程中容易出现偏差或错误。
这会导致产品质量不稳定，影响客户满意度。
3.内部审核：内部审核人员的素质和审核流程存在一定问题，导致发现的问题不够全面和深入。
这样就无法及时发现潜在问题，影响了质量管理的效果。
4.培训与交流：员工培训和信息交流不够及时和充分，导致员工对于质量管理要求理解不到位，无法有效执行质量管理体系。
这会影响到产品质量。
5.持续改进：质量体系没有有效的持续改进机制，导致产品质量无法得到有效提升。
这将影响企业的竞争力和长期发展。
三、改进措施建议针对以上不合格情况，建议企业采取以下改进措施：1.文件控制方面：建立完善的文件控制制度，包括文件版本管理、更新检查、权限分配等内容，确保员工获取最新的文件，并按照规定的流程操作。
2.过程控制方面：对于关键工序和关键环节进行定期的流程验证和改进，确保流程畅通、环节清晰，减少产品质量问题的发生。
3.内部审核方面：提升内部审核人员的素质和审核标准，加强内部审核的全面性和深度，确保发现的问题能够得到及时整改。
4.培训与交流方面：加强员工培训和信息交流，定期组织培训活动，让员工对于质量管理要求有清晰的认识，提高员工执行质量管理体系的主动性和积极性。
5.持续改进方面：建立有效的持续改进机制，对于内审结果和客户反馈进行分析，定期制定改进计划，推动产品质量的不断提升，增强企业的竞争力。