关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定(可编辑修改word版)
私家车出差报销制度模板
私家车出差报销制度一、总则为了规范公司员工使用私家车出差的报销行为，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工使用私家车出差的报销管理。
二、报销范围及标准1. 报销范围：员工使用私家车出差所产生的合理费用，包括燃油费、过路费、停车费等。
2. 报销标准：根据公司规定的出差目的地和路线，按照实际产生的费用进行报销。
具体标准如下：（1）燃油费：按照实际行驶里程数计算，报销标准为每公里xx元。
（2）过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
（3）停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
三、报销流程1. 员工在出差前，应向直属上级申请，经批准后方可使用私家车出差。
2. 员工在出差过程中，应严格按照公司规定的路线和目的地行驶，确保行车安全。
3. 员工在出差结束后，应按照本制度规定的报销范围和标准，向财务部门提交报销申请。
4. 财务部门对员工提交的报销申请进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
5. 财务部门在报销过程中，如有疑问，可要求员工提供相关证明材料，员工应予以配合。
四、注意事项1. 员工使用私家车出差时，应遵守交通法规，确保行车安全。
如发生交通事故，应按照国家相关法律法规处理，并承担相应责任。
2. 员工在使用私家车出差过程中，不得违反公司廉洁自律规定，不得利用出差之便谋取个人私利。
3. 员工在报销过程中，应诚实守信，不得虚报、多报费用。
如发现虚报、多报等行为，公司将按照相关规定进行处理。
4. 本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
（以下为空白页，用于填写报销单）私家车出差报销单报销人：（姓名）部门：（部门名称）出差时间：（起始日期）至（结束日期）出差目的地：（目的地名称）行驶里程数：（公里）燃油费：（元）过路费：（元）停车费：（元）合计费用：（元）经办人：（姓名）审核人：（姓名）审批人：（姓名）报销日期：（日期）。
私车外出报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工私车外出的报销行为，确保公司资产合理使用，降低公司运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公事需使用个人车辆外出的员工。
第三条本制度旨在明确私车外出的申请、审批、报销流程，以及相关费用的计算和支付方式。
第二章申请与审批第四条员工因公事需使用个人车辆外出，应提前向部门经理提交《私车外出申请单》，详细说明外出事由、时间、预计路程、预计费用等。
第五条部门经理对申请进行审核，如符合以下条件，则予以批准：1. 外出事由合理，与公司业务相关；2. 路程合理，选择合适的出行方式；3. 预计费用合理，不超过公司规定标准。
第六条经部门经理批准后，员工需填写《私车公用申请单》，并提供相关证件，包括但不限于行驶证、驾驶证、车辆保险单等。
第七条《私车公用申请单》需提交至财务部门审核，财务部门对申请进行审核，确保申请符合本制度要求。
第八条财务部门审核通过后，报请公司总经理审批。
第三章报销流程第九条员工完成公事后，需及时将《私车公用报销单》提交至财务部门。
第十条《私车公用报销单》应包含以下内容：1. 员工姓名、部门、职务；2. 外出事由、时间、地点；3. 起止里程、油耗、过路费、停车费等费用；4. 相关票据、凭证。
第十一条财务部门对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
第十二条审核通过的报销单，财务部门将费用支付给员工。
第四章费用报销标准第十三条私车外出费用报销标准如下：1. 燃油费：按照实际油耗计算，提供加油发票；2. 过路费、停车费：凭有效票据报销；3. 修理费：因公务原因发生的修理费用，凭维修发票报销。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经公司总经理批准后执行。
关于个人所有车辆公务使用的规定
关于个人所有车辆公务使用的规定为减少公司车辆管理任务重和业务用车需求大的矛盾，减少管理成本，同时方便个人短途频繁公务出行，制定本规定。
一、私车公用的界定本规定所适用的“私车”指：（一）未配备公车使用的公司副总裁个人或其配偶、直系家庭成员名下的私有车辆；（二）未配备公车使用的、家庭（户口及其配偶户口均）不在本地的、部门公务短途出差频繁的部门/中心总经理、副总经理个人或其配偶、直系家庭成员名下的私有车辆。
公用的私车应各种手续齐全，并须购买交强险、第三者责任险、车损险，且用车应当相对固定。
二、私车公用的情况确认1.因工作需要，由总裁指定或由部门总经理提出，以请示/报告书面申请并经总裁同意。
2.公用的私车应在报告中明确车辆情况及使用期限，最长不应超过两年，到期需延长的，应重新指定或重新申请确认。
三、私车公用用途副总裁主要用于个人短途公务出差，兼顾通勤；总经理/副总经理主要用于个人及部门员工的办公出行、短途公务出差和通勤。
四、私车公用补贴标准-1-在指定或确认的使用期限内，公用的私车可以依据其使用人级别享受相应的定额补贴，具体为：所享有的定额补贴包括了车辆的油、车辆折旧及损耗、保养、保险等费用，但不包括按照自驾出差标准应当核销的过路过桥费。
补贴一般按照自然月统计，统计时的首月、最后一个月和需折算时可以按天数折算统计。
五、补贴折算在指定或确认期限内，当月统计时使用人以公共交通等出行工具未使用固定私车出差或驻外办公天数超过15天（含）的，则当月补贴按在公司驻地（使用人办公驻地）剩余天数折算。
折算费用核算后，使用人应持与车辆相关的发票在限额内报销，或以与出行相关的有效发票凭证，在限额内报销。
六、管理行政管理中心负责对公用私车申请或指定的车辆信息登记汇总、月度统计、延长期限、补贴计算、提交财务等工作；人力资源中心负责协助提供使用人月度考勤、出差、在职等信息的工作；财务管理中心负责对补贴的审核、发放等工作。
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出差个人车辆管理制度
出差个人车辆管理制度为规范公司员工出差使用个人车辆的行为，保障员工出行安全和保证公司车辆合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差使用个人车辆的情况，包括但不限于公务出差、业务出差等。
三、出差用车申请流程1.申请人需提前填写《出差用车申请表》，并经直接主管审批。
2.经审批通过后，领取《出差用车申请单》，并向公司行政部门提交相关证件以备案。
3.出差结束后，填写《出差用车归还表》，归还相关文件和证明。
四、出差用车管理规定1.出差用车必须由本人驾驶，不得将车辆借给他人或让他人代驾。
2.出差用车需按时按地进行，不得擅自改变出行路线或违法违规行为。
3.出差用车需保持车内清洁整洁，不得在车内吸烟或乱扔杂物。
4.若出现事故或车辆故障，应及时报备公司，并按要求处理。
5.出差期间产生的停车费、过路费等个人花费由员工自行承担。
6.公司不承担员工出差途中因个人行为导致的任何法律责任。
五、出差用车安全管理1.出差前需对个人车辆进行必要检查和保养，确保车辆安全性能正常。
2.出差途中应注意交通安全，遵守交通规则，文明驾驶。
3.出差用车应购买车辆保险，确保在突发状况下能够及时赔偿损失。
4.出差途中如需长时间行车，应适时休息，保证驾驶安全。
5.出差地域较为陌生时，应提前了解当地交通规则和路况，避免发生意外。
六、出差用车费用报销1.出差用车费用报销标准按照公司规定执行，需保留相关票据和记录。
2.员工应在规定时间内将出差用车费用报销单据提交至财务部，进行核算和报销。
七、制度执行1.公司员工应严格遵守本管理制度，绝不得擅自挪用出差用车资金或私自使用公司车辆。
2.对于违反出差用车管理规定者，公司将根据情节轻重，按照公司规定进行处理。
八、其他1.本管理制度经公司领导批准后立即生效，如有调整或修改，须经公司领导层同意。
2.员工需认真遵守该制度，如有违反，将受到相应处罚。
以上为公司出差个人车辆管理制度，希望所有员工严格执行，确保出差过程顺利、安全。
出差开私车管理制度范本
一、目的为规范公司出差过程中私车使用的管理，提高出差效率，降低出差成本，确保行车安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在出差过程中，因公务需要使用个人车辆的情况。
三、私车使用条件1. 私车必须为员工本人所有，且车辆状况良好，符合国家规定的上路标准。
2. 出差目的地与员工居住地距离较远，公共交通工具不便或不经济。
3. 出差期间，使用私车能够提高工作效率，节约时间。
四、申请与审批1. 员工需填写《私车使用申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计行程及费用预算。
2. 申请表经部门负责人审核同意后，报公司领导审批。
3. 经批准后，员工方可使用私车进行出差。
五、费用报销1. 员工使用私车出差，产生的油费、过路费、停车费等费用，凭相关票据向财务部门报销。
2. 报销标准参照公司内部车辆使用费用标准执行。
六、行车安全1. 员工使用私车出差，必须遵守国家有关交通法规，确保行车安全。
2. 出差期间，车辆不得用于非公务活动，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为。
3. 员工应购买相应的车辆保险，以保障行车安全。
七、监督管理1. 公司设立私车使用管理小组，负责对私车使用情况进行监督和管理。
2. 私车使用管理小组定期对私车使用情况进行检查，确保制度执行到位。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度由公司人力资源部负责解释。
以下为《私车使用申请表》范本：私车使用申请表申请人：___________部门：___________职务：___________出差事由：___________出差时间：___________出差地点：___________预计行程：___________费用预算：___________部门负责人意见：___________公司领导意见：___________审批日期：___________。
(完整版)关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定
华夏人寿青岛中心支公司关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定第一章总则第一条为进一步提高日常办公效率，同时加强出差费用报销的管理，有效控制办公成本，特制定本规定。
第二条公司原则上不提倡私车公用，各条线、部门如因特殊事项或紧急情况，公司无法派车，确实须私车公用的，按本规定执行。
第三条本规定适用于华夏人寿保险股份有限公司青岛中心支公司各部门及营销服务部私有车辆用于公务出差的管理。
第四条本规定所称私有车辆用于公务出差，是指符合一定条件的人员报经总经理批准的驾驶其私有车辆用于公务出差。
第二章条件及审批程序第五条具备驾驶资格且符合以下条件的人员可申请：一、公司各部门负责人、营服负责人或担任特殊职务人员；二、确因公务出差所需使用车辆，但不能满足需要的。
以上人员中，不包括已实行车辆费用补贴的总经理室成员。
第六条私有车辆用于公务出差前，必须填写《私车公用审批表》，经部门负责人审核后，报人事行政部、总经理室审批。
第三章费用报销规定第七条按规定程序报经批准者，凭过路过桥费和油费发票报销合理费用。
过路过桥费按往返公司与出差地点之间最近路途内发生的费用核报；燃油费按往返公司与出差地之间最近路程及核定的油耗报销。
百公里油耗分为两个标准：（1）排量1.6L以上的车辆：6月-9月份油耗为15升/百公里，10月-5月份油耗为13升/百公里；（2）排量1.6L以下的车辆：6月-9月份油耗为13升/百公里；10月-5月油耗为11升/百公里；不再报销其往返公司与出差地相关的火车票、公共汽车票、出租车票或公交车票等。
第八条报销时，需提供经审核签批的《私车公用审批表》，填写《费用报销单》并附《出差私车公用费用详单》（经人事行政部审核）及相应发票后按流程进行报销处理。
第四章其他第九条私有车辆办理一切规费及任意保险所需支出由车主自负。
第十条私有车辆用于公务出差而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故处理费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。
私车公用管理制度范本（三篇）
私车公用管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司内部私人车辆的使用行为，提高车辆使用效率和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工私人车辆的公务用车管理，包括车辆的申请、审批、使用和归还等方面。
第三条私人车辆指员工个人拥有并用于个人交通工具的汽车。
第四条公务用车是指员工将私人车辆作为工作用车使用，用于公司业务出行。
第五条私人车辆公务使用必须遵守国家有关交通法规，保证安全、合法、便捷、经济。
第六条公司将为符合条件的私人车辆提供一定的公务补贴。
第七条具体车辆公务使用的流程和标准由公司制定并不断优化。
第二章车辆申请与审批第八条员工如需将私人车辆进行公务使用，必须提前向部门主管提交书面申请，并注明出行的目的、时间以及预计行驶里程。
第九条部门主管收到申请后，需要在24小时内进行审批。
审批结果将以书面方式通知申请人。
第十条审批通过的申请人必须确保车辆符合国家安全标准，具备有效的行驶证、保险和车辆年检等相关手续。
第十一条审批通过的车辆，申请人需要在出发前进行车辆的养护检查，确保车辆的安全性和可靠性。
第三章车辆使用和管理第十二条车辆使用期间必须遵守道路交通规则，不得超速行驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为。
第十三条公务使用车辆必须按照事先申请的目的和路线行驶，并保证行驶里程的准确性。
第十四条出行中如需要乘客，必须提前通知并取得其他乘车人员的同意。
第十五条公务行程结束后，申请人应尽快将车辆归还个人停车位，并主动清理车内垃圾。
第十六条公务使用车辆在行驶过程中发生事故或损坏应及时上报，及时安排修理和理赔事宜。
第十七条公务使用车辆需要加油的，申请人需要妥善保管好加油票据，并根据公司要求进行报销。
第十八条申请人需要定期对车辆进行保养和维护，并按照规定时间进行年度检验。
第十九条公司将根据车辆使用情况，对公务使用车辆进行定期检查和维修。
第四章公务补贴和福利第二十条公司将依据车辆使用情况，为申请人提供一定比例的公务补贴，并银行直接发放。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度一、制度背景和目的随着企业业务的不断发展和拓展，员工需要频繁出差，为了提高企业运营效率和降低出差成本，公司决定允许员工使用私人车辆进行出差，并根据实际情况，制定相应的报销政策，以保证员工的利益和公司的利益相互协调。
二、报销标准1.出差距离在50公里以内的，按照每公里0.6元的标准进行报销；2.出差距离在50公里以上的，按照每公里0.8元的标准进行报销；3.出差期间需要停车的，停车费全额报销，但需提供停车发票；4.出差期间需要收取过路费的，过路费全额报销，但需提供过路费发票。
三、报销流程1.员工在出差前需填写《私车公用报销申请表》，并提交给行政部门审批；2.出差结束后，员工需将填写完整的《私车公用报销申请表》一并连同出差期间所需的相关票据（如加油发票、停车发票、过路费发票等）提交给行政部门；3.行政部门收到相关申请后，进行审核和核实，确保所提供的票据真实且符合规定；4.审核通过后，行政部门将报销金额以现金或银行转账方式发放给员工。
四、报销要求1.出差期间员工需使用私人车辆进行出差，公务活动需与公司业务相关，并得到所属部门负责人的批准；2.员工需提供相关票据，包括加油发票、停车发票、过路费发票等，确保报销金额的真实性和合规性；3.出差期间如发生交通事故或其他意外情况，员工需及时向公司行政部门报备，并提供相应的事故证明或相关材料；4.出差期间需合理使用汽车，遵守交通规则，对于违反交通法规或人为造成的费用，公司不予以报销；5.行政部门有权对报销申请进行审批和核实，如发现虚假报销行为，将按照公司相关规定进行处罚。
五、制度宣导为了确保员工对私车公用出差报销制度的了解和遵守，公司将对该制度进行全员宣导。
1.公司将通过内部通知、员工手册、培训等多种途径向全体员工宣传该制度的相关内容；2.公司还将组织相关培训课程，帮助员工了解报销流程、标准和要求，并解答员工的疑问；3.公司将定期进行制度的评估和修订，并及时向员工公布更新的制度内容。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度是指公司员工出差时，如果选择使用自己的私人汽车作为交通
工具，公司会对其发生的相关费用进行报销的制度。
以下是一般私车公用出差报销制度的要点：
1. 报销范围：只有员工因公务需要才能使用私车，个人出差等私事不在报销范围内。
2. 报销标准：一般按照公司规定的里程补助标准进行报销，例如每公里0.5元。
3. 里程计算：一般通过员工填写的行车日志、导航软件记录等方式计算里程数，可采
取折中处理。
4. 交通费用：报销范围包括油费、过路过桥费等实际发生的交通费用，但不包括停车费。
5. 报销流程：员工需填写报销申请单，详细列明出差路线、里程、费用等信息，并附
上相应的发票和行车日志等证明材料。
6. 报销限制：公司可能对报销金额、次数和出差距离等设定一些限制，需要及时了解
相关规定。
7. 审批流程：报销申请经过上级审批后，由财务部门进行核实和审核，最终决定是否
予以报销。
8. 报销时效：一般要求在一定时间内提交完整的报销材料，过期未报销的将无法申请。
注意事项：
- 公司可能对不同类型的出差设定不同的补贴标准，例如对国内出差和国际出差可能有不同的里程补贴标准。
- 员工需保留好相关发票、行车日志等证明材料，以备报销时使用。
- 公司可能对员工使用私车出差时的保险责任和安全事项有明确的要求，请员工遵守相关规定。
以上是一般私车公用出差报销制度的基本要点，具体制度可能会有所区别，请根据所在公司的规定进行了解和操作。
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法第一条：目的为明确集团员工私车公用的费用补贴标准，特制订本办法。
第二条：适用范围集团员工私车公用补贴事宜，都依据本办法办理。
第三条：费用补贴标准一、员工因公务需要使用其私车作为交通工具，集团将根据员工用车频度按月给予固定金额的补贴。
具体标准如下：注：* 低频度标准：每月用车15次，每次按往返12公里计，每月共计行驶180公里* 中频度标准：每月用车20次，每次按往返15公里计，每月共计行驶300公里* 高频度标准：每月用车20次，其中10次按往返15公里计，10次按30公里计，每月共计行驶450公里左右。
* 停车补贴按每次10元计算。
二、员工因工作需要使用私车行驶路途较远时（每月用车4次以上，每次行驶路程超过80公里），集团将另行补贴人民币300元/每月。
第四条：管理程序一、集团拥有私车的员工需要利用私车办理公务，其部分费用需申请集团补贴者，必须填写『私车公用费用补贴申请表』（见附件五十一），确定用车频率，经其直属总监同意后，报集团营运总监批准，并在集团行政部及财务部备案。
二、补贴费用每月核销一次。
由申请人填写费用报销单，提供相关及相应金额的发票，报集团/项目行政及财务部审核后，申领费用补贴。
三、享有补贴费用的员工，如当月实际工作日低于标准工作日的一半，则相应补贴费用减半，如整月出差或者长期派遣，则补贴费用取消。
每满6个月集团人力资源部会针对实际用车频率等情况进行重检，以明确该员工是否可以继续享有补贴费用或者是否需要调整补贴标准。
四、如用车频度发生变化，需调整补贴等级，由员工本人/集团人力资源部按照本管理程序第一条程序提出申请，批准后享受相应等级补贴。
五、员工一旦申请集团提供的私车公用补贴，本集团则不再提供工作时间内出租车费的报销，员工也不得使用公司车辆。
第五条：实施与修订一、本办法由集团人力资源部负责制订，由营运总监审核，报管理委员会通过后于20XX年XX月XX日生效实施。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度私车公用出差报销制度是指员工在公司出差时使用自己的私家车辆，公司按照一定的规定和标准给予报销一定的出行费用，以补偿员工的出行成本。
这种报销方式主要是为了方便员工出差，提高出差效率，并且节约公司的出差成本。
以往公司可能会提供专用的公车或者租车供员工出差使用，但是这种方式存在一些问题，首先是成本较高，为了购买和维护车辆需要投入大量资金。
其次是使用公车或者租车需要事先预约，时间和地点通常是固定的，灵活性不够，不符合员工出差的需要。
一、适用范围本制度适用于公司员工在公务出差时使用私家车辆的费用报销。
二、报销标准1.油费补贴：公司将按照公务出差的里程标准给予油费补贴。
具体标准根据员工的行驶里程和车辆类型来确定，以保证员工的油费成本能够得到合理补偿。
2.过路费、停车费、桥隧费：员工在公务出差期间产生的过路费、停车费和桥隧费，按照实际发生的费用，提供相关发票或者票据，全额报销。
3.保养费：在公务出差期间，如果员工的私车因为出差原因需要进行一些轻微的保养或者维修，可以提供相关发票或者维修单据，公司将给予一定的维修费用报销。
三、报销流程1.员工在出差之前，需要向公司提出出差申请，并注明使用私车出差，提供出差的时间、地点、目的等相关信息。
2.出差结束后，员工需要将相关发票和票据及时提交给财务部门，填写报销申请表，并附上相关的出差单据。
3.财务部门进行核对，符合规定的费用将在下个工资结算周期内进行报销。
四、注意事项1.员工在使用私车出差前，需要确认车辆的保险和年检是否合法有效，以确保安全。
2.员工在出差期间需严格遵守交通规则，保持良好的驾驶行为和形象。
3.员工在出差期间，如果发现事故或者突发状况，请及时向汇报，并及时报警处理。
通过实行私车公用出差报销制度，可以提高员工的出差效率，减少公司的出差成本，并且更好地满足员工的出差需求。
但同时也需要注意制度的合理性和公平性，避免出现滥用的情况发生。
因此，公司应该建立完善的审核和管理机制，确保报销的费用是符合规定的。
私人车公用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范私人车辆公用行为，提高车辆使用效率，保障行车安全，维护社会秩序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规，结合本地区实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本地区行政区域内所有私人车辆，包括但不限于轿车、越野车、客车等。
第三条私人车公用应遵循以下原则：1. 安全第一，确保行车安全；2. 公平合理，体现公平性；3. 便于管理，简化手续；4. 节能环保，减少资源浪费。
第二章公用范围与条件第四条私人车公用范围：1. 单位内部员工上下班；2. 单位内部会议、培训、活动；3. 单位对外接待、商务洽谈；4. 紧急公务或特殊情况。
第五条私人车公用条件：1. 车辆所有人需具备完全民事行为能力；2. 车辆符合国家安全标准，行驶证、驾驶证齐全有效；3. 车辆所有人同意将车辆用于公用，并承担相应的法律责任；4. 公用行为符合国家法律法规及本规定要求。
第三章公用申请与审批第六条公用申请：1. 公用需求部门向车辆管理部门提出书面申请，内容包括：公用事由、时间、路线、预计用车人数等；2. 车辆管理部门在收到申请后，对申请内容进行审核，必要时可进行实地勘察。
第七条公用审批：1. 车辆管理部门在审核通过后，将审批结果通知申请部门；2. 申请部门在接到审批结果后，应及时告知车辆所有人。
第四章车辆使用与维护第八条车辆使用：1. 车辆所有人应确保车辆状况良好，符合安全行驶要求；2. 车辆驾驶人员应具备相应驾驶资格，严格遵守交通规则；3. 公用过程中，车辆不得用于非法用途，不得擅自改变车辆用途；4. 公用结束后，车辆所有人应及时将车辆返回指定地点。
第九条车辆维护：1. 车辆所有人应定期对车辆进行保养，确保车辆性能良好；2. 车辆管理部门负责对车辆进行年度审验，确保车辆符合安全标准；3. 公用过程中，如发现车辆存在安全隐患，应立即停止使用，并及时报修。
第五章责任与处罚第十条责任：1. 车辆所有人应对车辆公用过程中的安全负责，如因车辆原因造成事故，应承担相应责任；2. 车辆驾驶人员应对行车安全负责，如因驾驶原因造成事故，应承担相应责任；3. 公用过程中，如发生交通违法行为，应依法承担相应责任。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法：
一、适用范围：
1、适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员；
2、适用于证照齐全并投保强制险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）；
3、自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里时，可由主管副总裁审批。
二、报销标准：
1、车辆的维护费和修理费均由使用者本人负担；
2、里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算；
3、燃油费补助：汽油价格以北京现行市价为准；
油耗补助：
注：1.8T相当于2.0以上
即：燃油费补助=往返里程数*油耗标准*北京汽油市价；
4、燃油补助报销限额：出差路程单程为8小时以内，报销最高限额不高于同程火车硬座或高铁二等座价格；出差路程单程为8小时以上，报销最高限额不高于同程火车硬卧中卧价格，不超过上限的按实际发生额进行报销，超过上限的按照上限标准进行报销；
5、多人搭乘自驾车出差的费用报销给自驾人，其他搭乘人员不再报销交通费；
6、过路过桥费、停车费对应相关外出实报实销；
7、出差补助、出差天数计算同差旅费报销制度中相关规定；
8、报销时应填写《私车公用费用审批单》，并附上相应发票后于每月25日前提交到财务部；
9、报销费用同财务按月统一支付；
10、私车公用时，私有车辆驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法规，因私车公用而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
附件一：私车公用费用审批单。
出差自用车报销制度范本
出差自用车报销制度一、目的为规范公司员工出差自用车的费用报销管理，合理控制成本，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差自用车的费用报销管理。
三、出差自用车范围及标准1. 出差用车应限于工作必需，合理选择车型，节约使用。
2. 自驾车出差范围应小于200公里（单程），超过200公里则不允许自驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过200公里时，需提前审批。
3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
四、报销标准1. 燃油费、车损费、保养费补助：按公司标准报销。
2. 过路费、停车费：凭有效发票报销。
3. 驾驶证、行驶证等相关证件费用：凭有效发票报销。
4. 车辆年检费、保险费：按公司标准报销。
五、报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程安排及费用预算，经部门负责人审核签字后，交总经理签批，最后交行政办备档。
2. 出差过程中，员工应保留相关费用发票，并及时向公司报告出差进展。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交《出差费用报销单》及有效发票，经部门负责人审核、财务部门审批后，报销相应费用。
六、违规处理1. 员工未按规定程序申请出差或未按要求报告出差进展的，公司将不予报销相关费用。
2. 员工虚报、冒领、骗取出差费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，直至解除劳动合同。
3. 员工违规使用公司车辆，造成交通事故或其他责任的，应承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称：制定日期：（注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
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私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度私车公用出差报销规则第一章总则为了让大家在出差的时候用私车更加顺利，并且确保大家报销的时候不会遇到麻烦，我们制定了这个制度。
私车公用其实可以提升出差的效率，而且还能帮公司省钱，但为了避免随意使用车辆带来的麻烦，还是得有些规矩。
第二章适用范围这个制度适合公司所有正式员工在因公出差时使用自己的私车，像商务考察、客户拜访、培训会议等活动都包括在内。
希望每位出差的同事都能认真遵守这些规定。
第三章管理规范3.1 私车公用的申请流程在出差之前，员工需要向直接上级提交一个申请，内容包括出差的目的、时间、地点，还有为什么要用私车。
上级审核后，要把申请表交给人事部门存档。
3.2 费用报销标准私车使用的费用报销标准要按照国家的相关规定和公司的政策来。
通常会按照实际行驶的公里数来报销，标准是每公里XX元（具体金额要看财务的规定）。
员工需要提供行驶里程的证明，像手机导航或车载记录都可以作为凭证。
3.3 出差期间车辆保险在出差的时候，员工必须确保自己的车有有效的保险。
如果因为保险的问题发生了事故，公司是不负责的。
出发前要确认保险有效，并在路上和公司相关负责人保持联系。
第四章操作流程4.1 车辆使用注意事项用私车期间，大家要遵守交通规则，确保安全驾驶。
如果在出差过程中发生了交通事故，要及时报警，并告知公司的相关负责人。
事故责任会根据法律来处理，公司对此类事故不承担责任。
4.2 费用报销的提交出差结束后，员工需要在规定时间内提交报销申请，并附上相关的证明材料，比如出差申请表、行程单、行驶里程证明等。
财务部门会在收到申请后进行审核，审核通过后会按规定时间进行报销。
4.3 报销审核流程财务部门会对报销材料进行仔细审核，包括行驶里程是否合理、费用是否符合标准等。
如果发现问题，会及时和员工沟通，要求补充或修改相关材料。
审核通过后，会在公司的财务系统中处理报销。
第五章监督机制为了确保这个私车公用出差的报销制度能够有效实施，公司会设立一个专项监督小组，定期审核和抽查出差费用。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度1. 背景和目的本协议旨在规范公司员工使用私人车辆进行公务出差的费用报销，确保费用计算准确、公正，并保障员工合法权益。
2. 定义2.1 公司：指XXX公司，以下简称“甲方”。
2.2 员工：指XXX公司的在职员工，以下简称“乙方”。
2.3 私人车辆：指乙方个人名下的汽车。
3. 报销范围3.1 私车公用出差费用包括油费、过路费、停车费以及相关维护费用（如洗车费等）。
3.2 员工必须事先向甲方申请并获得同意，方可报销相关费用。
3.3 私车公用出差费用报销仅限用于公务出差，不得用于其他用途。
4. 报销标准4.1 油费报销标准为根据公务出差实际里程计算，标准为XX元/公里。
4.2 过路费、停车费报销标准为实际发生费用，凭有效发票或收据报销。
4.3 相关维护费用的报销标准需提供相关维护费用的收据，并根据实际发生费用进行报销。
5. 报销流程5.1 乙方在公务出差结束后，填写私车公用出差费用报销申请表，包括油费、过路费、停车费等详细费用明细。
5.2 乙方必须提供相关费用的发票或收据，确保费用真实有效。
5.3 乙方将填好的申请表及相关凭证提交给甲方财务部门。
5.4 甲方财务部门对乙方提交的费用进行审核，并按照报销标准核算报销金额。
5.5 甲方财务部门将报销金额转账或直接发放给乙方。
6. 甲乙双方责任6.1 甲方责任：•提供明确的费用报销标准；•按照约定时间将报销款项发放给乙方；•对乙方提交的报销申请及凭证进行审核，并及时给予答复。
6.2 乙方责任：•出差前向甲方提出私车公用出差费用报销申请；•出差结束后，准确填写费用报销申请表，并提供相关凭证；•遵守报销流程，配合甲方进行费用审核。
7. 违约责任7.1 如乙方提供虚假凭证或通过其他不正当手段骗取报销款项，甲方有权追回乙方所有的报销款项，并视情况进行相应的纪律处分。
7.2 如甲方未按时支付报销款项，乙方有权向甲方提出合理的追偿要求。
8. 保密条款8.1 甲乙双方应对与本协议有关的信息予以保密，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。
2024年私车公用管理制度范本(三篇)
2024年私车公用管理制度范本第一章总则第一条为规范公司员工私车公用行为，合理利用资源，提高运输效率，树立公司形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有职工在工作期间使用私家车进行公务活动时。
第三条私车公用应遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保资源合理配置和车辆使用的便捷性、周转性和灵活性。
第四条所有使用私家车进行公务活动的员工必须严格遵守本制度的规定，否则将承担相应的责任。
第二章私车公用管理流程第五条员工申请私车公用应提前向本单位所在部门提出申请，包括出行时间、地点、目的地、人数等基本信息。
第六条部门审批人员根据申请的具体情况以及车辆使用情况进行审批。
审批人员应确保使用私车公用的合理性，并及时反馈审批结果。
第七条若申请获得批准，员工应将行程安排告知相关人员，并按照指定的出发时间和地点准时出发。
第八条在使用私车公用期间，员工应按照规定的时间和地点进行活动，不能擅自更改行程或私自接送其他员工。
第九条在私车公用结束后，员工应将车辆送回到指定地点，并填写使用反馈表，包括活动情况、消费情况、车况等。
第三章使用私车公用的要求第十条使用私车公用的员工需持有效驾驶证和车辆行驶证，并确保车辆年检合法有效。
第十一条员工在行驶私车公用期间应严格遵守交通法规和安全驾驶原则，保证行车安全。
第十二条员工应对车辆进行定期检查和维护，确保车辆在良好的运行状态。
第十三条员工应在行驶私车公用前确认车内座位是否齐全，安全带是否启用，车辆是否有异常情况，确保乘车人员的安全。
第十四条员工应遵守节约用车的原则，合理安排行车路线和时间，避免因违章行为增加公司额外费用。
第四章监督和责任第十五条部门领导应对私车公用进行监督，确保制度的有效执行。
第十六条如有员工违反私车公用管理制度，将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施。
第十七条对于因私车公用而发生的事故和问题，由员工个人负全责。
公司将不承担任何责任。
第五章附则第十八条对于本制度未能覆盖的特殊情况，可由公司根据具体情况制定补充规定。
私营企业公务车辆使用管理办法(承接公车改革精神的范本)
私营企业公务车辆使用管理办法(承接公车改革精神的范本)私营企业公务车辆使用管理办法旨在规范私营企业内部公务车辆的使用，提高车辆使用效率，降低企业运营成本，并符合公车改革的精神。
本办法适用于所有私营企业的公务车辆使用。
1.私营企业应根据实际需要和财务状况，合理购买公务车辆，并确保车辆的质量和性能符合相关国家标准。
2.私营企业应根据员工的职务和工作需要，合理配备公务车辆，并确保每位员工具备必要的驾驶能力和相应的驾驶证件。
1.公务车辆的使用应严格按照工作需要进行，禁止将公务车辆用于私人目的或其他非公务用途。
2.公务车辆的使用应遵守道路交通规则，保持良好的驾驶行为和文明驾驶惯。
3.私营企业应建立公务车辆使用登记制度，记录车辆的使用情况，包括出车时间、回车时间、使用事由等。
1.私营企业应建立公务车辆定期维护和保养制度，确保车辆的正常运行和安全性。
2.公务车辆的保养费用应列入企业财务预算，并按照规定程序进行报销和核算。
1.公务车辆达到规定的使用年限或累计行驶里程后，应按照相关规定进行报废。
2.报废的公务车辆可以通过拍卖、转让或其他合法方式进行处置，并将处置所得按照规定程序进行核算和使用。
1.监督部门应定期对私营企业的公务车辆使用情况进行检查，发现问题及时处理并追究责任。
2.对违反本办法的行为，私营企业应按照规定进行相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处理措施。
本办法自颁布之日起生效，并适用于所有私营企业的公务车辆使用。
如有其他情况，按照相关法律法规执行。
注意：本文档为范本，具体的私营企业公务车辆使用管理办法可根据实际情况进行调整和修改。
事业单位私车公管理制度
第一章总则第一条为规范事业单位私车公用的管理，提高公务活动效率，保障公务出行安全，降低公务用车成本，根据国家有关法律法规和事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位内部工作人员因公务需要使用个人车辆（以下简称“私车”）的相关事宜。
第三条事业单位私车公用的管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用私车，避免浪费，降低公务出行成本。
（二）安全原则：确保公务出行安全，严格遵守交通法规。
（三）公开原则：对私车公用情况实行公开透明管理。
（四）责任原则：明确使用私车人员的责任，确保公务出行安全。
第二章使用范围第四条以下情况下，可使用私车办理公务：（一）因工作需要，公务出行时间紧迫，无法使用公务车辆。
（二）因公务出行地点偏远，公务车辆无法到达。
（三）因公务出行涉及特殊区域，公务车辆无法进入。
（四）其他经单位领导批准的公务出行。
第三章使用程序第五条使用私车办理公务，应按照以下程序进行：（一）提出申请：使用私车办理公务的人员，应提前向所在部门负责人提出申请，说明公务出行事由、时间、路线、预计费用等。
（二）审批：部门负责人对申请进行审批，审批同意后，报单位领导批准。
（三）登记备案：使用私车办理公务的人员，应在出发前将公务出行情况登记备案，包括出发时间、预计到达时间、目的地、预计费用等。
（四）出行：使用私车办理公务的人员，应按照规定路线、时间出行，确保公务出行安全。
（五）报销：公务出行结束后，使用私车的人员应按照规定程序报销油费、过路费等费用。
第四章安全管理第六条使用私车办理公务，应遵守以下安全管理规定：（一）驾驶员应具备合法驾驶资格，熟悉车辆性能，确保车辆安全行驶。
（二）驾驶员应严格遵守交通法规，确保公务出行安全。
（三）使用私车办理公务，应携带相关证件，如驾驶证、行驶证等。
（四）公务出行过程中，驾驶员应保持车辆整洁，确保车辆运行正常。
第五章费用管理第七条事业单位私车公用的费用，按照以下规定进行管理：（一）油费：根据实际行驶里程，按照单位规定的标准报销。
关于公司私车公用的管理规定
关于公司私车公用的管理规定公司私车公用管理规定为了提高办事效率，针对员工因公务外出需要使用私人车辆的情况，公司特制定了私车公用管理规定。
适用范围：符合一定条件的公司人员，报经公司批准将其私有车辆用于公司公务活动，并与公司签订《员工私车公用协议书》者。
申请条件及审批程序：1.员工必须确保私车保险齐备、车况良好，本人实际驾龄超过1年且在交警部门未有主要严重责任事故记录，方可申请私车外出用于公司业务。
2.员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先填写《私车公用申请表及行驶记录表》中的“私车公用申请”部分，经由分管领导审核批准后方可外出。
3.外出时，拍摄起始及返回公里数发送在公司微信工作群，用车结束后员工本人填写行驶记录，经由分管领导审批后方可交予财务报销。
如公里数遗漏拍摄，则以百度地图驾车模式下最少时间状态计算里程。
私车公用费用报销项目及标准：1.私车公用车辆的维护费、修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。
2.私车公用里程补贴按照1元/公里的标准进行补贴，正常的过桥过路费、停车费等据实凭公司报销。
3.私车公用补贴费用需要以正规的燃油作为报销凭据。
燃油仅作为事件凭证，票面金额不作为报销金额，具体报销金额以实际公里数为准。
4.私车公用所有报销单据不得以其他凭证核销或变相冲抵。
5.每月15日报销上月费用，报销费用由财务统一支付。
关于私车公用的管理：1.员工每次因公务外出，需按照《私车公用申请及行驶记录表》的内容及时地做好记录，不准弄虚作假，否则不予报销相关费用。
2.员工非公务用车或将私车擅自借予他人而造成的所有损失，由员工本人自行承担。
3.员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。
4.私车公用员工必须自觉遵守交通规则，服从交通部门的指挥和检查，维护交通秩序，文明驾车，确保行车安全。
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华夏人寿青岛中心支公司
关于私有车辆用于公务出差的暂行管理规定
第一章总则
第一条为进一步提高日常办公效率，同时加强出差费用报销的管理，有效
控制办公成本，特制定本规定。
第二条公司原则上不提倡私车公用，各条线、部门如因特殊事项或紧急情况，公司无法派车，确实须私车公用的，按本规定执行。
第三条本规定适用于华夏人寿保险股份有限公司青岛中心支公司各部门
及营销服务部私有车辆用于公务出差的管理。
第四条本规定所称私有车辆用于公务出差，是指符合一定条件的人员报经总经理批准的驾驶其私有车辆用于公务出差。
第二章条件及审批程序
第五条具备驾驶资格且符合以下条件的人员可申请：
一、公司各部门负责人、营服负责人或担任特殊职务人员；
二、确因公务出差所需使用车辆，但不能满足需要的。
以上人员中，不包括已实行车辆费用补贴的总经理室成员。
第六条私有车辆用于公务出差前，必须填写《私车公用审批表》，经部
门负责人审核后，报人事行政部、总经理室审批。
第三章费用报销规定
第七条按规定程序报经批准者，凭过路过桥费和油费发票报销合理费用。
过路过桥费按往返公司与出差地点之间最近路途内发生的费用核报；
燃油费按往返公司与出差地之间最近路程及核定的油耗报销。
百公里油耗分为两个标准：
（1）排量 1.6L 以上的车辆：6 月-9 月份油耗为 15 升/百公里，10 月-5 月份油耗为 13 升/百公里；
（2）排量 1.6L 以下的车辆：6 月-9 月份油耗为 13 升/百公里；10 月-5 月油耗为 11 升/百公里；
不再报销其往返公司与出差地相关的火车票、公共汽车票、出租车票或公交车票等。
第八条报销时，需提供经审核签批的《私车公用审批表》，填写《费用报销单》并附《出差私车公用费用详单》（经人事行政部审核）及相应发票后按流程进行报销处理。
第四章其他
第九条私有车辆办理一切规费及任意保险所需支出由车主自负。
第十条私有车辆用于公务出差而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故处理费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。
第五章附则
第十一条私有车辆用于公务出差的归口管理部门为中心支公司人事行政部，私有车辆用于公务出差的费用报销的审核部门为中心支公司财务部。
第十二条本规定自下发之日内起执行。
青岛中心支公司财务部青岛中心支公司人事行政部二零一一年二月二十三日
华夏人寿青岛中心支公司私车公用审批表
华夏人寿青岛中心支公司出差私车公用费用详单
附件份数（）
部门预算员：部门负责人：
人事行政部审核：财务部审核：。