督查组反馈的问题和隐患清单【模板】

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督查组反馈的问题和隐患清单

一、**县

（一）县级层面

（1）分行业部署安全生产八大专项整治的文件不全，部分安委会成员单位未及时报送相关材料；

（2）安全生产八大专项整治整体宣传氛围不浓厚，主要街道和各生产企业宣传海报与横幅未见明显张贴悬挂。

（二）乡镇层面

蔡岭镇

专项整治期间，未在市、县级媒体发布稿件。

（二）部门层面

建设局

（1）未见收集所监管企业“一图、一牌、三清单”相关资料；（2）未见建设行业安全风险分布图和风险分级管控措施清单。（三）园区层面

芙蓉山工业园

收集辖区内企业“一图、一牌、三清单”不齐全。

（四）企业层面

1.江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司

企业员工对安全生产八大专项整治行动第一阶段内容，了解不甚明白。

2.江西景程致邦涂料有限公司

（1）企业员工对安全生产八大专项整治行动第一阶段内容，了解不多。

（2）企业对安全生产八大专项整治行动宣传不足，未见相关宣传标语、海报和横幅。

二、**县

（一）部门层面

1.市场监督管理局

（1）未发布稿件；

（2）缺失建立行业区域安全风险分布图，收集“一图、一牌、三清单”，针对前期排查风险制定应急预案三个方面资料内容；（3）“五个一”活动部门资料不全，未全覆盖所有监管企业。

2.旅发委

（1）缺失建立行业区域安全风险分布图，收集“一图、一牌、三清单”，针对前期排查风险制定应急预案三个方面资料内容；（2）“五个一”活动部门资料不全，未全覆盖所有监管企业。

三、**县

（一）乡镇层面

芙蓉镇

材料归档缺失不齐全。

（二）工业园层面

**县工业园

材料归档缺失不齐全。

（三）企业层面

江西禾益化工股份有限公司

反三违情况落实不够。

四、**县

（一）县级层面

（1）县级层面的统筹协调尚需加强，十大专项整治行动的相关资料没有统一归总，分散在各牵头单位；

（2）未收集齐全辖区内企业“一图、一牌、三清单”。

（二）乡镇层面

宁州镇

无辖区内企业“一图、一牌、三清单”。

（三）部门层面

1.市场和质量监督管理局

无行业内企业“一图、一牌、三清单”。

2.交通运输局

无行业内企业“一图、一牌、三清单”。

（四）企业层面

1.**县汽车运输有限公司

（1）未建立“一图、一牌、三清单”；

（2）未提供开展“五个一”活动的任何资料记录。

2.恒丰石材有限公司

（1）只提供本企业“五个一”活动实施方案，未提供具体活动记录；

（2）企业端系统无法登录操作，通过手机APP查看，该公司未按照“两个15天”要求纳入动态管理。

五、**县

（一）部门层面

市场质量监督管理局

（1）未收集所监管的企业“一图、一牌、三清单”的建立情况；（2）未制定行业风险分级管控责任清单和措施清单。

（二）企业层面

宏丰塑胶有限公司

其制定的应急预案未围绕前期排查的风险。

六、**市

（一）县级层面

（1）对辖区内企业“一图、一牌、三清单”收集不齐全，缺城市运行、消防领域材料；

（2）建立了区域安全风险分布图，管控责任清单和措施清单，但行业领域没有收集全，如无交通、城市运行、消防行业风险分布图；

（3）“五个一”活动资料收集不全，无城市运行领域“五个一”相关资料。

（二）乡镇层面

桂林街道

对辖区内企业“一图、一牌、三清单”收集不齐全。

（三）园区层面

瑞昌经济开发区

（1）园区未制定区域安全分级管控责任清单和措施清单；（2）对辖区内企业“一图、一牌、三清单”收集不齐全，只有两家。

（3）“五个一”活动资料收集不全,只有12家。

（四）部门层面

1.市监局

对行业企业“一图、一牌、三清单”收集不齐全。

2.建设局

（1）只在瑞昌电视台制作了一期宣传短片。

（2）对行业企业“一图、一牌、三清单”收集不齐全。（五）企业层面

1.亚东水泥

（1）风险辩识四色图在醒目位置未进行公告。

2.理文化工

（1）风险辩识四色图设置在中控室，未在醒目位置进行公告。（2）风险告知卡仅在岗位上设置，未在公共醒目位置设置。

3.武山铜矿

按照企业方案，“三清单”5月份完成。

七、**县

（一）县级层面

对辖区内企业“一图、一牌、三清单”收集不齐全。

（二）乡镇层面

宝塔乡

制定了风险应急预案，但未围绕前期排查的风险制定。（三）园区层面

**县工业园区管委会

（1）德安工业园未及时开会动员部署，5月7日补开；（2）制定了风险应急预案，但未围绕前期排查的风险制定。（四）企业层面

1.德安润泉供水有限公司

（1）员工回答不全第一阶段内容；

（2）未建立“一图、一牌、三清单”；

（3）制定了风险应急预案，但未围绕前期排查的风险制定；（4）未开展“五个一”活动。

2.福鑫气体有限公司

（1）公司负责人不清楚第一阶段内容；

（2）制定了风险应急预案，但未围绕前期排查的风险制定。

3.九江长运德安分公司

（1）制定了风险应急预案，但未围绕前期排查的风险制定；（2）未注册登录省安全生产隐患排查治理信息系统；

（3）未做到按照“两个15天”要求纳入动态管理。

八、**市

（一）县级层面

区域安全风险分布图不够细致、完善。

（二）部门层面

城建局

隐患台账上未见主要负责人签字。

（三）园区层面

共青城高新区

未见区域安全风险分布图。

（四）企业层面

1.烟花爆竹经营部

作业时未按规定防护，安全意识不强。

2.新加坡健康城建筑工地

（1）规章制度不健全；

（2）未开展安全风险分级管控；

（3）未开展安全教育培训。

九、**县

部门层面

交通局

行业领域内个别企业未按要求建立安全风险分布图。

十、**市

（一）部门层面

1.交警大队

（1）未建立“一图、一牌、三清单”；

（2）未建立行业安全风险分布图和行业风险分级管控责任清单和措施清单；

（3）未提供督促辖区内企业开展“五个一”活动的记录。2.消防大队

（1）未建立“一图、一牌、三清单”；

（2）未建立行业安全风险分布图和行业风险分级管控责任清单和措施清单；

（3）未提供督促辖区内企业开展“五个一”活动的记录。（二）园区层面

庐山工业园

未在市、县级媒体专栏上发布稿件。

十一、**区

（一）县级层面

县级专项整治个别子方案未提供。

（二）企业层面

华林特钢

对员工开展风险辨识培训记录不真实。

十二、**区

部门层面

1.教体局

没有制定行业安全风险分布图及行业风险分级管控责任清单和措施清单。

2.消防大队

没有制定行业安全风险分布图及行业风险分级管控责任清单和措施清单。

十三、**区

（一）县级层面

未紧密围绕排查的风险制定应急预案

（二）部门层面

1.市场和质量监督管理局

（1）分级管控责任清单和措施清单未制定完善；

（2）未建立行业安全风险分布图、行业风险分级管控责任清单不完善；

（3）未紧密围绕排查的风险制定应急预案。

2.**市道路运输管理局**区分局

（1）分级管控责任清单和措施清单未制定完善；

（2）未建立行业安全风险分布图、行业风险分级管控责任清单不完善；

（3）未紧密围绕排查的风险制定应急预案。

（三）企业层面

1.赛得利（江西）化纤有限公司

问询员工不知道一阶段内容。

2.江西大唐化学有限公司

“一图一牌三清单”收集的建立不完全。

十四、开发区

（一）乡镇层面

七里湖街道

未提供督促辖区内企业开展“五个一”活动的记录。（二）部门层面

1.城市管理局

（1）未在市级媒体发布稿件；

（2）制定的预案未围绕前期排查的风险。

2.消防大队

未提供督促行业内企业开展“五个一”活动记录。

十五、庐山西海

（一）县级层面

（1）未在市级媒体宣传栏发布稿件；

（2）“一图、一牌、三清单”收集不齐全；

（3）未建立区域风险分布图，未制定风险管控措施清单；（4）未围绕前期排查风险制定风险预案。

（二）部门层面

1.市监局

（1）未在市、县媒体上发布稿件；

（2）“一图、一牌、三清单”收集不齐全；

（3）未建立行业安全风险分布图；

（4）未制定风险分级管控责任清单和风险管控措施清单。

2.建设局

（1）未在市、县媒体上发布稿件；

（2）未建立行业安全风险分布图；

（3）未制定风险分级管控责任清单和风险管控措施清单；（4）未制定应急预案。

（三）企业层面

1.西海水世界

（1）员工不熟悉第一阶段内容；

（2）未完全建立“一图、一牌、三清单”；

（3）未开展“五个一”活动；

（4）未进行风险评估。

2.西海宾馆

（1）员工不知道第一阶段内容；

（2）未建立“一图、一牌、三清单”；

（3）未开展“五个一”活动；

（4）未进行风险评估；

（5）隐患排查台账不完善。

3.西海舰队

未开展“五个一”活动。

十六、八里湖新区

（一）县级层面

（1）“一图、一牌、三清单”收集不齐全；（2）未建立区域安全风险分布图；

（3）未制定风险分级管控责任和措施清单；（4）未围绕前期排查的风险制定应急预案。（二）部门层面

湖泊局

（1）“一图、一牌、三清单”收集不齐全；（2）未建立行业安全风险分布图；

（3）未制定风险分级管控责任和措施清单；（4）未围绕前期排查的风险制定应急预案。（三）企业层面

1.金鹏城

（1）未开展“五个一”活动；

（2）未对风险评估分级分类；

（3）未建立风险排查台账。

2.公园公司

（1）未开展“五个一”活动；

（2）未建立风险排查台账。

3.中建五局

未开展“五个一”活动。