风险点排查空白表格样本

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风险排查表模版

附件1：
山西省工贸学校学校廉政风险排查防控登记表科室填报时间：2011年 11月 20 日
1. 此表用于学校各科室部门。

2．表中栏目填写不下时，可另附页。

3、风险等级分高、一般、低。

4、此表以电子版此表于11月25日前交学校廉政风险排查防控领导组办公室备案。

附件2：
山西省工贸学校学校廉政风险排查防控登记表
1. 此表用于学校工作人员。

2．表中栏目填写不下时，可另附页。

3、风险等级分高、一般、低。

4、此表以电子版此表于11月25日前交学校廉政风险排查防控领导组办公室备案。

附件1（样本）
山西省工贸学校学校廉政风险排查防控登记表
科室：监察室填报时间：2011年 11月 20 日
2．表中栏目填写不下时，可另附页。

3、风险等级分高、一般、低。

4、此表以电子版此表于11月25日前交学校廉政风险排查防控领导组办公室备案。

附件2：（样本）
山西省工贸学校学校廉政风险排查防控登记表
2．表中栏目填写不下时，可另附页。

3、风险等级分高、一般、低。

4、此表以电子版此表于11月25日前交学校廉政风险排查防控领导组办公室备案。

员工岗位廉政风险点排查及防控措施表

员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表是为了预防腐败和维护组织的廉洁风险，对员工在不同岗位上可能存在的廉政风险点进行排查，并提出相应的防控措施。

以下是一个可能的模板，你可以根据实际情况进行调整和补充：
说明：
1.岗位名称：列举组织内不同岗位的名称。

2.廉政风险点：指在特定岗位上可能存在的廉政风险点，包括腐
败、贪污、行贿等。

3.防控措施：针对每个岗位的廉政风险点，提出相应的防控措施，
包括制度建设、培训、监控等方面的措施。

这个表格是一个简单的示例，实际使用时应根据组织的特点和具体情况进行调整，同时建议在制定和执行这些措施时充分借鉴法规和法律的要求。

【表格】风险点梳理、排查及防范措施

表格标识：“▲”为一级、“▲▲”为二级、“▲▲▲”为三级。
风险岗位个人排查表
名称
岗位
风险点
个人自查
某某公司
办公室主任
1、随意、乱用公司印章；
2、对前来办事者吃、拿、卡、要；
3、在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
签字:
2017年月日
科室
负责
人提
签字：
2017年月日
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
个人签字：分管领导（科室负责人）签字：
分管领导
经办人及科室负责人
某某广告管理
不按规定程序审批
对某某广告发布程序进行监督审查及时提出整改意见
分管领导
经办人及科室负责人
利用平台查处某某违规经营
1、建立问责追责制度
2、加强日常廉洁自律教育管员
分管领导
科室负责人
平台监控人
备注：风险等级分一、二、三级：一级为易发生风险的点，二级为较易发生风险的点，三级为一般风险点。
群众评议
签字：
2017年月日
领导点评
签字：
2017年月日
个人风险岗位防控措施表
风险点
防控措施
随意、乱用公司印章。
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
对前来办事者吃、拿、卡、要。
严格执行各项政策，严格按照规章制度办事。
在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
某某管理服务中心风险点及防范措施
所处环节
风险点
防控措施
责任领导

风险隐患排查表

可能引发的次生危害和影响范围
采取的防范措施及整改期限
防范措施落实情况
已完成（）整改中（）没有落实（）
应急预案编制情况
应对该风险隐患的应急资ห้องสมุดไป่ตู้和应急能力储备情况
行政一把手签字：分管领导签字：填报人签字：
备注：1、行业监管部门负责建立风险隐患档案
2、各乡镇（场）、各单位可根据实际情况改变表格格式，但内容不能缺失。
拜城县突发事件风险隐患排查登记表
报送单位（盖章）年月日
风险隐患名称
地点
分类
工贸
主体责任单位
责任人
行业监管部门
排查时间
联系人
联系电话
风险隐患基本情况和具体内容
风险隐患形成原因和确定的依据
风险隐患的可控性
可控（ √ ）基本可控（）不可控（）
风险隐患的级别
特别重大（）重大（）较大（）一般（）

安全隐患排查空白表

教育系统安全隐患排查表
乡（镇）中心学校学校：2004.5.15
序号
排查内容
长、成员、专干、办公地点）
2
各种制度（值班制度、各种应急预案）
3
校舍情况（漏雨、裂缝、下沉等）
4
围墙、大门、厕所
5
消防通道、楼梯通道是否畅通无杂物
6
应急灯配备、照明、动力路破损等
7
给、排水情况是否畅通
学校校长签字：中心校校长签字：
检查人员签字：检查组组长签字：
8
住宿情况是否拥挤、照明线路是否完好、环境整洁
9
高压容器（锅炉、茶炉、炉工有证、设备完好有
合格证）
10
食品卫生、饮食卫生（食堂卫生有《卫生许可证》，炊工人员个人卫生
有《健康证》）
11
交通安全（包括接送学生车辆、校口有标志，减速带或斑马线）
12
安全知识教育进课堂，是否与学生签有《安全
公约》
13
放学时楼梯处是否有教师值班

风险点及防控措施排查表文档

交
通
科
停
车
场
票据领取
现金解交
对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。
▲
★1、班长每日巡查。
★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。
★★3、完善票据领取、交款规定。
账务处理
当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。
▲▲
★1、科长定期抽查。
★2、科长、班长及时了解停车收入动态。
违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。
▲▲
★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。
★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
▲▲▲
★★1、公开印章使用制度
★★2、严格履行盖章审批手续
★3、反馈调查处理结果
车辆使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。
▲▲▲
★★★1、制定并完善车辆管理制度
★★2、严格执行车辆使用审批及备案
★★3、严格责任追究
工作台账
管理
违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
▲▲▲
★★★1、制定并完善档案和保密管理制度
★★2、严格履行档案借阅手续
★★3、严格责任追究
消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在
▲
★★★1、制度消防维保工作制度。
★★2、对维保厂家进行有效的管理。
★★3、维保配件进行质价审核。
7
综
合
管

安全隐患风险点排查表格制作

是
3
员工休息区
灭火器过期
低
更换所有过期灭火器，定期检查
否
排查总结
本次排查共发现3处安全隐患，其中电线裸露问题最为严重，需立即处理以避免触电事故。化学品标签问题已经得到解决，确保了化学品的安全使用。灭火器过期问题需加快处理进度，以确保火灾发生时的应急能力。
后续行动计划
生产线旁电线裸露问题由设备维修部门负责，计划于20XX年2月22日前完成更换和安装工作。
安全隐患风险点排查表格制作
单位名称
XX制造有限公司
排查日期
20XX年2月20日
排查人员
XX、XX
排查区域
生产车间
序号
隐患位置
隐患描述
风险等级
建议措施
完成情况
备注
1
生产线旁
电线裸露，存在触电风险
高
立即更换电线，安装保护罩
否
需紧急处理
2
化学品仓库
部分化学品标签模糊，无法识别
中
重新贴标，确保所有化学品都有清晰的标识和警示
员工休息区的灭火器更换工作由安全部门负责，计划于20XX年2月25日前完成更换。
பைடு நூலகம்确认
排查人员签字：
日期：20XX年2月20日
负责人签字：
日期：20XX年2月21日

各单位风险防控及措施排查表

...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。

配置不合理，影响生产服务。

生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。

人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。

任。

生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。

级项目顺利进行。

生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。

对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。

解决。

加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。

对存在工作失误造级业造成经济损失。

成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。

未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。

级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。

未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。

级理安排采购计划。

2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。

人员责任。

未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。

对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。

济损失。

对越权谈判的，追究责任。

未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。

重要风险点隐患排查点检表(31天)-6页

2、状态完好，则在相应表格中划“ √”；如存在问题则划“ × ”，同时及时向有关人员反馈；
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录，如发现不按规定检查记录，将按公司有关规定严肃处理。

4、确认人点检后在相应栏目中签字，如发现问题需及时反馈点检责任人
2、状态完好，则在相应表格中划“ √”；如存在问题则划“ × ”，同时及时向有关人员反馈；
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录，如发现不按规定检查记录，将按公司有关规定严肃处理。

4、确认人点检后在相应栏目中签字，如发现问题需及时反馈点检责任人。

风险隐患排查表完整

风险隐患排查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
附：
随县中小学校和托幼机构突发公共卫生事件
风险隐患排查表
一、学校基本情况
名称：殷店镇朱店小学校址：随县殷店镇鹦鹉村
负责人：高华明联系：4639137
类别：初小性质：公办
教职工数：14 学生总数：205
学校总面积：13986㎡教室总面积：1800㎡
住校学生人数：68 学生宿舍面积：672㎡
二、排查内容
三、风险隐患级别判定标准
1、★★指标1个不、或★指标3个以上不，或排查指标中50%以上不，判定为特大风险隐患单位；
2、★指标2个不，或者其他排查指标40%不，判定为重大风险隐患单位；
3、★指标1个不，或者其他排查指标20%不，判定为较大风险隐患单位。

四、排查隐患单位主要风险隐患及级别判定结果：
五、风险隐患整改措施：
陪检人员（签字）：排查人员（签字）：
排查负责人（签字）：
排查时间：
设备隐患排查表
3 工艺隐患排查表
单位：时间：年月日。

风险点排查空白表格样本

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员工岗位廉政风险点排查及防控措施表

【表格】风险点梳理、排查及防范措施

风险隐患排查表

安全隐患排查空白表

风险点及防控措施排查表 文档

安全隐患风险点排查表格制作

各单位风险防控及措施排查表

重要风险点隐患排查点检表(31天)-6页

风险隐患排查表完整

风险点及防控措施排查表文档