地铁文件管理办法

1目的

为明确本事业部各种文件的编制、签署、更改、收发、传阅、保存等相关内容，确保各种文件的正确性及实施有效的管理，特制定本管理办法。

2适用范围

适用于本事业部所有文件的管理。

3内容规定

3.1技术类文件管理

3.1.1根据项目生产需要，项目经理或主管技术员编制的下料、折弯工艺文件交工艺技术部部长审核（主要审核其工时、材质、板厚及套料图等是否正确合理）后，呈技术副总经理审批；

3.1.2根据项目生产需要，项目经理或主管技术员编制的机加工艺文件交项目经理审核（主要审核数控程序、工时等是否正确合理）后，呈技术副总经理审批；

3.1.3根据项目生产需要，项目经理或主管技术员编制的焊接工艺文件呈技术副总经理审核（主要审核焊接参数、焊丝、气体等是否正确合理）后，呈焊接总监审批；

3.1.4项目经理或主管技术员将通过审批的工艺文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统，同时将工艺文件PDF电子文档复制放入server2该产品项目文件夹中备份；

3.1.5项目经理或主管技术员打印纸质文件，相关人员签字，交资料员备档使用；

3.2质量类文件管理

3.2.1根据项目生产需要，质量技术员编制的委外质量检验文件交项目经理审核（主要审核检验项点、数据等是否正确合理）后，呈焊接总监审批；

3.2.2根据项目生产需要，质量技术员编制的内部质量控制文件交项目经理审核（主要审核检验项点、数据等是否正确合理）后，呈技术副总经理审批；

3.2.3质量技术员将通过审批的检验文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统，同时将检验文件PDF电子文档复制放入server2质控部文件夹中备份；

3.2.4质量技术员打印纸质文件，相关人员签字，交资料员备档使用；

3.2.5质量管理部资料员整理本事业部检验指导书、质量保证计划、NCR 报告、质量周月报等、检验记录、质量管理体系文件、人员资质证书、量器具定检记录等质量文件，上传系统，每月将本月所整理资料文档及清单交工艺技术部主管资料员存档；

3.3生产类文件管理

3.3.1制造部计划员负责编制产品月度总体交付计划、月度直流件交付计划、工部员工周生产计划，呈生产副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档；

3.3.2采购部计划员负责编制月度零配件采购交付计划，呈主管采购副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档；

3.3.3制造部部长负责编制项目板材、型材采购计划和交付周期，呈生产副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档；

3.3.4采购部部长负责编制油漆、喷粉采购交付计划和交付周期，呈主管采购副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档；

3.3.5物流部部长负责编制标准件、焊丝、刀刃具及低值易耗品采购计划和交付周期，呈生产副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档；

3.3.6工程装备部技术员负责编制设备配件、工具及劳保用品采购计划和交付周期，呈主管采购副总经理审核后，呈总经理审批，每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档；

3.4经营类文件管理

3.4.1经营部事务员每天负责将集团公司的OA文档按要求上传至本事业部企业管理系统中，呈总经理批示后，交事业部领导及部长传阅签字，并负责收回，每月将本月所接受OA文档及清单交工艺技术部主管资料员存档；

3.4.2商务管理员负责本事业部商业邮件、传真的收集、整理、翻译、分类归档，呈报总经理批示后，交事业部领导及部长传阅签字，并负责收回，每月将本月所接受商业邮件、传真文档及清单交工艺技术部主管资料员存档；

3.4.3经营部合同管理员负责本事业部采购、委外加工合同的整理、存档；

3.4.4经营部报价员负责本事业部所有委外加工产品、工装价格审核表及客户询价的报价表的整理、存档；

3.4.5经营部劳资员负责事业部本事业部所有人员人事、劳资文件资料的整理、存档；

3.4.6经营部宣传员负责本事业部各种规章制度、程序文件、所有会议纪要及考核单的收集、整理、存档；

3.5项目管理类文件管理

3.5.1根据项目任务需要，项目经理负责编制或督促相关部门编制项目启动、技术准备、质量准备、制造准备、采购准备及物流准备等方面的文件，项目经理编制的相关文件交项目管理部部长审核后，呈总经理审批；

3.5.2项目经理将通过审批的文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统，同时将文件PDF电子文档复制放入server2该产品项目文件夹中备份；

3.5.3项目经理每月将自己负责的项目文档及清单交工艺技术部主管资料员存档（项目管理程序文件清单见附表）；

3.6FAI文件管理

3.6.1质量控制部技术员负责编制或督促相关部门编制产品首件评审工作所需的相关文件，编制的相关文件交项目经理审核后，呈主管副总经理审批；

3.6.2质量管理部负责产品首件评审工作所需的相关文件的收集、整理工作，质量管理部资料员每月将FAI文档及清单交工艺技术部主管资料员存档（FAI文件清单见附表）；

3.7物流类文件管理

3.7.1经营部物流小组根据产品发运需要，负责编制或督促相关部门编制发运准备、发运过程、发运完成等方面的文件，编制的相关文件交项目经理审核后，呈总经理审批；

3.7.2经营部物流小组负责产品发运所需的相关文件的收集、整理工作，每月将相关文档及清单交工艺技术部主管资料员存档（出口产品物流发货文件清单见附表）；

3.8培训类文件管理

培训部资料员负责组织本事业部所有培训资料(培训计划、培训资料、考试试卷等)的编制，负责培训记录（培训考勤表、培训考试试卷等）收集、整理，每月将本月所有培训资料及清单交工艺技术部资料员存档；

3.9其它类文件管理