出差管理制度

1.范围

本制度适用于集团及各区域公司、商业公司（暂不含物业）公司员工出差（含外出考察、培训、会议，不含借调）的活动控制。

2.控制目标

保证员工正常差旅的工作和生活需要，合理控制差旅费用。

3.职责

3.1 集团公司：

3.2 区域公司：

注：区域公司总经理（或代理总经理）按集团公司审批流程执行。

4.管理规定

4.1出差申请

4.1.1公司员工如需出差，一律在事前填报《出差申请表》（

5.1），并按权限审批后于生效日前将

复印件送交公司人力行政中心/综合管理部，由前台岗进行备案，原件于出差完成后费用报销

时作为附件依据使用。

4.1.2员工因公务紧急，未能及时履行出差审批手续的，出差前可以用邮件、电话、短信、微信等

通讯方式进行报批，未完成报批私自出差者，视为旷工，并不予报销差旅费用。员工出差回

公司后应于2个工作日内补办手续并提交至人力行政中心/综合管理部，未及时提交《出差申

请表》者，视为事假，并不予报销差旅费用。

4.1.3出差时间的核定标准：

1) 出差当日13:30之前出发按1天计算（以主要交通票据出行时间为准）；

2) 出差当日13:30之后出发按0.5计算（以主要交通票据出行时间为准）；

3) 出差当日13:30之前返回按0.5计算（以主要交通票据到达时间为准）；

4) 出差当日13:30之后返回按1天计算（以主要交通票据到达时间为准）。

4.1.4公司出差人员差旅费由本人先行垫支，待完成出差后按4.5款规定进行报销。

1）员工出差因特殊情况，且预计所需差旅费用大于2万元的，按公司财务借款手续进行预支差旅费用申请；若借支差旅费用大于本人收入一倍的，应于公司签订《担保协议》（5.3）；

2）差旅费专款专用，费用报销时不能以其他费用进行抵充。

4.1.5出差或者完成出差任务返回当日，应到前台岗进行销差手续，未完成销差手续的，出差期间

产生的差旅费用不予报销；未从公司出发或者未返回公司的，应补情况说明报直管领导签字。

4.1.6出差人员必须按照批准的《出差申请表》在规定的时间返回公司，如因特殊情况不能按时返

回，应通过电话、邮件等方式提前按出差审批流进行报批，否则擅自延长的时间不给予出差

费用报销并按旷工处理。

4.2工作、审批权限

4.2.1 1-7级员工出差：出差时间大于2天的，应于出差前将个人急需完成或出差期间涉及的岗位

重要工作内容项进行书面移交，由其直属领导指定交接人，并负责工作监交。

4.2.2 8-11级员工出差：若出差时间大于5天或出差所在地不方便网络办公的，应将个人审批权限

按公司职务代理相关条款执行，具体详见《考勤及请休假管理制度》。

4.3差旅费标准

差旅费包括但不局限于长途汽车票、火车票、轮船票、飞机票（包括人身保险费、机场建设、燃油费等）、住宿费、通行费、停车费、出差补助（含餐费、出差交通费）等。

4.3.1 差旅费交通标准表（标准均为上限，在限额内凭证实报实销）

注：原则上以火车作为主要交通工具，若出差城市距离大于800公里的，或时效性较强的出差工作，可申请以飞机作为交通工具。

4.3.2 差旅费住宿、出差补助标准（含餐费及交通补贴等所有费用）

4.3.3 城市分类

备注：

1)乘火车过夜4小时以上或乘车超过8小时可按规定购买同等卧铺票；

2)多人同行时，可以选择同一类交通工具，但须根据职别安排舱位；

3)会议或培训由主办方统一安排的，出差前需在出差审批单上备注说明，按审批业务流进

行报批；若未备注说明或审批手续不完善的，超额部分由出差人自行承担。

4.4 出差总结报告

4.4.1 经签批同意出差的员工，出差返回公司后，应于2个工作日之内提交《出差总结报告》（

5.2）

报直属领导审批后交人力行政中心/综合管理部前台处备案。

4.4.2 员工出差未提交《出差总结报告》、《出差总结报告》内容项不符合要求或出差期间工作未

完成的，出差期费用不予报销。

4.5 差旅费报销

4.5.1出差人员返回公司后一周内，应填写《差旅费报销单》并附有效发票进行报销，交人力行

政中心/综合管理部审核出差标准及费用是否符合本制度要求，再提报财务管理中心/财务部

财务报销流程进行报销，并结清原借支款项。

4.5.2 出差费用按标准进行报销，超标自付，欠标不补，无正式发票不予报销。

4.5.3会议出差或外出培训已交纳会务费并由组织单位提供食宿的，不再报销住宿费。

4.5.4 出差期间公司一律不指派任何交通车辆接送，若因特殊情况需公司提供交通车辆的，集团

由人力行政总监审批派车，区域公司由总经理审批派车。私自使用公司交通车辆接送者，给

予出差人及驾驶员200元/次经济处罚，同时出差人不再享受出差补助。

4.5.5 出差人在出差期间因工作需要所发生的资料打印复印费或托运物品时发生的运费，应于报

销时附原始凭证，实报实销。

4.5.6 出差人因工作需要，自驾私家车为公司办理业务的，可报销往返汽油费、过路过桥费、停

车费等相关汽车费用（汽车违章罚款不予报销），但事先必须在《出差申请表》上将行程安

排、预计费用填写清楚，经批准后方可执行。

4.5.7 出差人员（1-9级员工）大于等于2人时，安排住宿同性别员工入住标间，费用按职级高的

员工住宿标准执行。

4.5.8 公司员工出差过程中，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，若擅自以公司名义从事

与本职工作无关的社会活动给公司造成声誉、经济等方面影响的，均由本人承担，公司有

权追究其行政、经济、法律责任。

5.相关记录

5.1《出差申请表》

5.2《出差总结报告》

5.3《担保协议》