收费站稽查流程图

收费站创新管理精细至上表一（卫生稽查工作流程）

内务卫生环境卫生收费广场卫各班（室）卫生

卫生稽查

收费岗亭卫生是否合格收费设施卫生是否合格

被子是否达到军事管理标

衣

服

、

鞋

是

否

有

乱

摆

放

现

玻

璃

、

门

窗

、

地

面

是

否

整

洁

站

区

卫

生

是

否

达

标

厨

房

卫

生

是

否

达

标

锅

炉

房

卫

生

是

否

达

标

车

道

内

外

广

场

地

沟

卫

生

是

否

办

公

室

卫

生

是

否

合

格

票

证

室

卫

生

是

否

合

格

监

控

室

卫

生

是

否

合

格

会

议

室

卫

生

是

否

合

格

卫生达标卫生不达标

下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值稽查跟踪验

责任人、稽查员签字

填写稽查记整理归档

收费站创新管理精细至上表二（纪律稽查流程图）

卫生情况是否达标

生活纪律军容风纪

是否按规定时间作息

是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定执行请销假制度

是否有服装混穿现象

是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象

纪

律稽查收费纪律

是否按规定着装

是否规范使用文明服务

发

现

违

纪

现

象

填

写

稽

查

记

录

根据

处罚

条例

扣除

相应

星级

分

值

责

任

人

、

稽

查

员

签

字

稽

查

跟

踪

验

证

工作纪律

是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看

书、吸烟、吃零食等现象

是否有私自关闭车道现象

是否有携带违禁物品现象

是否有非工作人员进入

未

发

现

违

纪

现

象

整

理

归

档

收费站创新管理精细至上

表三（现场稽查流程图）

车道车辆拥堵是否及时疏导

各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）发

现

违

规

、

违

纪

现

象

填

写

稽

查

记

录

根据

处罚

条例

扣除

相应

分值

责

任

人

、

稽

查

签

字

稽

查

跟

踪

验

证

整

理

归

档

现场不定地点、时间稽查

夜岗稽查

违规操作

是否私自改卡或修改、违造非正常记

是否有挪用通行费、私存IC卡现象

是否按规定收费、发卡

车道是否及时开启

现场管理

未

发

现

违

规

、

违

纪

现

象

岗上秩序是否规范有序

机电设备是否运行正常

南北内外广场是否有闲杂人员出入

收费人员是否有异常动态

收费站创新管理精细至上表四（综合办稽查工作流程）

办

公

室

稽

查

创新管理 精细至上 表五（票证稽查流程）

票证工作稽查 工作秩序 各种票卡是否申报领用及时 票证员交接班是否准时上岗 工作期间是否存在上网聊天现象

对通行费是否及时上缴

通行费管理 是否有私自挪用通行费现象 未上缴通行费是否保管严密规范

是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导

通行票、卡管理 是否将票、卡随意转借他人使用

票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化 残、错、废、过期票、卡是否按规定上报 票、卡管理是否有安全措施

发现违

规违纪现象

未发现违规违纪现象

根据 处罚 条例 扣除 相应 星级 分值

责任人、稽查签字

稽查跟踪验证

填

写稽查记

录

整理归档