收费站稽查流程图DOC
稽 查 工 作 流 程
类别
项目
工作内容
事项说明
整改处理
稽核部
每日工作流程
1、检查个人卫生状况。
1、人员：头发、指甲、服装、标示、
不符合标准的进行现场
指导整改。
扣子、皮鞋是否符合公司标准。
2、证件是否佩戴到位。
2、检查工作区域的物品及卫生状况。
1、个人工作桌面物品资料摆放是否
整齐无灰尘。
2、工作垃圾是否及时清理。
3、公用区域物品是否整洁。
4、办公室地面有பைடு நூலகம்垃圾，是否清洁。
3、处理各种违纪违规事项。
1、采集各种违纪视频及资料。
按照公司规定进行操作
2、对于各种违纪资料进行整理
分类。
3、赴现场对于人员违纪事项了
沟通交流、落实制度、强化观念。
解调查并进行沟通处理。
4、对各种交接性手续文件进行督察交接办理。
1、监督检查违规事项件文的处
及时跟进监督移交到人事部。
理动向。
2、文件手续的签字移交。
5、配合做好工作协调。
对于各种工作事项进行沟通协
协调配合
调，圆满完成各种工作任务。
收费站稽查流程图DOC
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上表四（综合办稽查工作流程）
收费站 创新管理 精细至上
收费站 创新管理 精细至上 表七-1（收费班组稽查流程图）
收费站 创新管理 精细至上 表七-2（收费班组稽查流程图）
表八（绿色通道稽查流程图）
表九（逃漏费车稽查流程图）
收费站 创新管理 精细至上 表十（文明服务稽查流程）
表十一（超时车稽查流程图）
收费站 创新管理 精细至上 表十二（收费发卡操作流程稽查）
收费站创新管理精细至上表十三（收费设备稽查流程）
收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）
表十五（自查自纠稽查流程）
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收费运营管理工作流程图
收费信息统计管理工作流程
收费稽查管理工作流程
票据管理工作流程
领取票据时需填写《收费票证调拨单》
分公司运营部发放票据时需填写《收费票证调拨单》
票据出入库时填写《收费站票据出入库明细表》
当班票管员与接班票管员在交接班时，应认真核对票据室内的库存票据，确认无误后，填写《收费站票管
员交接班票据核对表》 此表需当班票管员、接班票管员、值班站长三方签字确认。
收费站将领入的票据发放给收费员进行使用时，应填写《票据领用单》 分公司运营部每月初第一周周末前将检查票据管理过程中存在的问题及相应对策，汇总分析并经部长审核确认后上报综合管理部（电子版）
IC卡管理工作流程
拆分帐管理工作流程
联网收费结算（拆分）工作流程联网收费结算（拆分）工作内容
收费计划制定工作流程
年度经费计划审批工作流程
票据调拨工作流程
通行卡发放、调配工作流程
收费票据调拨工作流程
收费车道入口处理正常来车工作流程
收费车道入口处理紧急车工作流程
收费车道出口处理正常来车工作流程
收费车道出口处理军车工作流程
收费车道出口处理改型车工作流程
收费车道出口处理紧急车工作流程收费车道出口处理无卡车工作流程
收费车道出口处理坏卡车工作流程
收费车道出口处理欠款车工作流程
收费车道出口处理U型车工作流程
收费车道出口处理超时车工作流程
监控室调度和报告工作流程
票管室入口收费员班次结帐工作流程
票管员清卡工作流程
票管室出口收费员班次结帐工作流程。
山东省公路系统高速公路路政巡查流程图
山东省公路系统高速公路路政管理流程图财务部工作总结、分析及计划报告范文[财务部工作总结、分析及计划报告范文]务部工作总结、分析及计划报告范文2009-12-10 10：25读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用，财务部工作总结、分析及计划报告范文。
现将2009年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成情况1、固定费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长27.4xxxx，增加支出2312627.8 xxxx。
2、三项费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，减少支出171939.2 xxxx。
3、内部利润：1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。
二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。
我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。
稽查监督流程图 - 02.doc
反馈于服务 区管理公司
甘肃省高速公路精细化管理岗位工作标准应用手册（业务篇）
2.3 突发事件处理流程
流程名称：突发事件处理流程图
所辖路段及各站点发生突发事件
第一时间上报所监控 分中心及值班领
对安全 隐患定 期进行 排查
所监控分中心及时 将信息通报交警、路 政及养护等部门
所监控分中心及时 将信息上报局监控 中心及处值班领导
车道发现黑名单车辆
站级监控在黑名 单资料库核查该 车辆的原始资料
所分中心监控核 查、确认黑名单 车辆的原始资料
确认黑名单车辆 分中心下达指令
分中心 收费站收取通行费并打 印《黑名单车辆处理单》
当事司机签字确认
处理单所稽查大队 存档
每月上报兰州处黑名 单车辆撤销信息表
每月上报兰州处追 缴通行费月报表
甘肃省高速公路精细化管理岗位工作标准应用手册（业务篇）
甘肃省高速公路精细化管理岗位工作标准应用手册（业务篇）
2.1 养护监督工作流程
流程名称：养护监督工作流程图
所辖路段各收费管理所
监督管理股每月不少于 2 次上路巡查，且 填写养护意见反馈通知书及养护月报表
养护意见反馈通知 书送达养护中心
养护月报表报送高 管局监督管理处
养护月报表报送 兰州处稽查科
高管局监督管理处汇总全省各 路段高速公路病处置害情况
2.6 日常稽查工作流程
流程名称：日常稽查工作流程图
稽查部门
收费现场 实地稽查
录像资料 回放稽查
特殊事件 跟踪稽查
车道流水 分析稽查
收费操作 实时稽查
重要设备 监管稽查
填写稽查检查记录
存在违纪违 规违法行为
内部违规违纪行为
公路系统工作事项流程图汇集
公路系统工作事项流程图汇集日常工作收费管理工作稽查流程图车辆通行费（票据）收入、车道备用金、车辆通行IC 卡稽查工作流程图▲▲▲稽查人员现场清点未上缴的车辆通行费、车辆通行费专用票据、车道备用金、车辆通行IC 卡的库存数量包交车辆通行费上缴工作流程图三大系统专项工程管理工作流程图▲▲▲对“年度三大系统专项工程申报计划”审核▲▲▲进入三大系统专项工程的组织、实施、验收阶段▲▲▲按规办理三大系统专项工程的计量支付拨款手续三大系统日常维修维护工作管理流程图▲▲管理处组织相关人员对计划实施完成情况按照相关规范要求进行季度考核▲▲▲管理处征费稽查科根据考核结果按程序办理“三大系统日常维护工程费用”拨付手续三大系统维修抢修故障修复管理工作流程图▲格按故障上报制度，上报管理处三大系统管理员▲级管理部门接到故障报告时，应及时做出相应的工作安排和协调工作，确保收费工作的正常有序开展“鲜活农产品运输绿色通道”车辆查验工作流程图符合 不符合完成偷逃车辆通行费违法犯罪行为处理流程图防范和打击偷逃车辆通行费违法犯罪行为工作稽查流程图日常养护管理工作流程图灾害性气候条件应急处置预案启动程序工作流程图招标工作流程图邀请招标工作流程图公开招标工作流程图专项工程质量管理工作流程图专项工程管理工作流程图工程交（竣）工验收工作流程图专项工程审查、审批工作流程图日常养护工程审查、审批工作流程图养护工程安全违约处理工作流程图隧道巡查日常巡查检查工作流程图资金管理工作流程图固定资产核算管理工作流程图固定资产处置工作流程图食堂日常采购工作流程图实物（固定）资产采购工作流程图车辆使用（管理）工作流程图后勤（食堂）食品日常采购工作流程图服务区日常管理工作流程图。
收费站稽查管理制度
收费站稽查管理制度收费站稽查管理制度一、总则本制度是为规范收费站稽查管理，提高收费站稽查工作效率，保障公路收费秩序的有序进行，加强稽查人员队伍的管理和监督，进一步落实交通安全责任制，确保道路交通安全。
本制度适用于所有收费站的稽查工作。
二、稽查人员的要求和权限1. 稽查人员应具备良好的品德素质和职业道德，服从公司的领导和指挥。
2. 稽查人员必须通过相关的培训，并持有相应的稽查执法证件。
3. 稽查人员有权对过往车辆进行检查和稽查，包括查验交通工具，核对行驶证，检查收费凭证等。
4. 稽查人员有权制止违法行为并采取相应的处罚措施，如罚款、暂扣驾驶证等。
三、稽查工作的内容和要求1. 稽查人员应根据公司的规定，按照岗位责任划分，合理分工，确保稽查工作的顺利进行。
2. 稽查人员应主动与过往车辆的驾驶员进行交流，解答疑问，协助解决问题，提高服务水平。
3. 稽查人员应及时记录违法行为和相关信息，并将记录上报至上级部门。
4. 稽查人员应保持稽查工作的积极性和敬业精神，不得有懒散、应付、推卸责任等行为。
四、稽查工作流程1. 稽查人员应在收费站正常工作时间内进行稽查工作，确保稽查工作的连续性和时效性。
2. 稽查人员应按照稽查计划进行稽查，对收费站周边的道路和车辆进行巡视，确保稽查工作的全面性和公正性。
3. 稽查人员应在稽查现场设置警示标志，确保稽查过程安全，避免交通事故的发生。
4. 稽查人员应将稽查结果进行记录，包括违法行为的描述、相关信息和采取的处罚措施，便于后续的查阅和核查。
五、稽查工作的监督和考核1. 公司应建立健全稽查工作的内部监督机制，确保稽查工作的规范性和效果性。
2. 公司领导应加强对稽查工作的督导和考核，对表现优秀的稽查人员进行表彰和奖励，对存在问题的稽查人员进行纪律处分和培训，以激励稽查人员的积极性和工作热情。
六、附则本制度的解释权归公司所有，如需修改或补充，应经公司领导批准。
税务稽查工作流程图
税务稽查工作流程图 稽查对象的确定
专案稽查 专项稽查 日常稽查
稽查实施
调帐检查 实地检查 协查
稽查报告
发现有转移、
隐匿纳税的货
物、财产等迹
象的 初审
处罚事项告知 是否听证 是 听证
稽查审理 否
专人审理 集体审理 重大案件审理委员会审理
审理报告
重大案件审理纪要 税务处理
行政处罚 税务处理决定书或稽查结论
税务行政处罚决稽查执行
移送公安部门
涉嫌犯罪
缴清税款、滞纳金、或提供纳税担保 行政复议 纳税争议
不服复 议决定 人民法院起诉 是否履行 否
逾期不缴纳税款、罚款
不服
不服 税收保全 强制执行 是 不服 执行报告
案件归档。
收费站稽查流程图
收费站创新管理精细至上表一（卫生稽查工作流程）卫生稽查内务卫生环境卫生收费广场卫各班（室）卫生玻车被衣璃道会子服、站厨锅内收收办监票议是、门区房炉外费费公控证室否鞋窗卫卫房广岗设室室室卫达是、生生卫场亭施卫卫卫生到否地是是生地卫卫生生生是军有面否否是沟生生是是是否事乱是达达否卫是是否否否合管摆否标标达生否否合合合格理放整标是合合格格格标现洁否格格卫生达标卫生不达标下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查员签字稽查跟踪验填写稽查记整理归档收费站表二（纪律稽查流程图）工作纪律纪律收费纪律稽查生活纪律军容风纪是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象是否有私自关闭车道现象是否有携带违禁物品现象是否有非工作人员进入是否按规定着装是否规范使用文明服务卫生情况是否达标是否按规定时间作息是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定执行请销假制度是否有服装混穿现象是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象创新管理精细至上未发现违纪现象填写整稽理查归记档录根据责发处罚任稽现条例人查违扣除、跟纪相应稽踪现星级查验象分员证值签字收费站表三（现场稽查流程图）岗上秩序是否规范有序机电设备是否运行正常夜岗稽查南北内外广场是否有闲杂人员出入现场收费人员是否有异常动态不定是否私自改卡或修改、违造非正常记地点是否有挪用通行费、私存IC 卡现象、违规操作时间是否按规定收费、发卡稽查车道是否及时开启现场管理车道车辆拥堵是否及时疏导创新管理精细至上发现根据责违处罚任稽规条例人查、扣除、跟违相应稽踪纪分值查验现签证象字填写整稽理查归记档录未发现违规、违纪现象各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）收费站表四（综合办稽查工作流程）发 一 扣除其当月星级现 般 考核相应分值，违 违 进行跟踪验证纪纪行行日常工作为为办 后勤管理填公较写 室 未 严 经站领导决定，稽稽 发重 给予相应处罚，查查现 违 开稽查检查通知请销假记违 纪 单，进行跟踪验录证纪 行考勤管理为行为经站领导决定，严调查取证报收费重部审核后，下发违稽查通知单，报纪公司决定处理行为整理归档创新管理 精细至上创新管理精细至上表五（票证稽查流程）发现根据责违处罚任稽规条例人查票证员交接班是否准时上岗违扣除、跟纪相应稽踪工作期间是否存在上网聊天现象工作秩序现星级查验象分值签证是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导字票证对通行费是否及时上缴工填作是否有私自挪用通行费现象写整通行费管理稽稽理查未上缴通行费是否保管严密规范查归记档录未各种票卡是否申报领用及时发现是否将票、卡随意转借他人使用违通行票、卡管理规票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化违纪残、错、废、过期票、卡是否按规定上报现象票、卡管理是否有安全措施收费站发创新管理精细至上表六（监控工作稽查流程图）现根据责是否按时上岗违处罚任稽规条例人查上班期间是否身着工作服违扣除、跟纪相应稽踪上班是否有闲杂人员出入现星级查验工作秩序象分值签证上班是否携带违禁物品字日常回控是否及时准确填监值班日志是否记录否完善写整控稽理工可变信息发布是否及时准确无误查归作记档工作记录稽上级指示是否记录、执行完善、有序录查监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实未发是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备现违是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像规机电系统违现是否按规定进行机电巡检象是否对机电故障进行正常上报维修收费站创新管理精细至上表七 -1 （收费班组稽查流程图）发根据责任现处罚人、票稽违条例证员查规扣除监控跟免费车、军警车违星级员、稽踪纪分值查员验修改倒车现签字证班审审象手工操作报核核是出监控出收非否入记录入抬降杆费正与口是否口班常非流与非录车道路报警像组审正水正常填稽核常与记录对查逆行、 U行图相符比写整记稽理录像核查归无卡、坏卡、冲卡、相对查车队、紧急车记档符比未录发现车牌、车型、客货、违车种不符规违纪现象收费站创新管理精细至上表七 -2 （收费班组稽查流程图）发根据处责任现罚条例人、票稽删除称重数据违扣除星证员查规级分值监控跟双胎操作违员、稽踪班审审纪查员验修改轴组报核核审现签字证是出监控记出是否当是核象收特否入录是否入打班人否属拖吊车费殊与口与非正口印员、监通实班情非流常记录录监控员现知值填车型收费组况正水相符像控场核实值班未写整稽处超限超重车常与对日确认班站发稽理查理记图比志站长现查归超时车录像核长签违记档相对查字规录二次结帐符比违纪长短款现象表八（绿色通道稽查流程图）绿色通道车稽查情况鲜活农产品车季节性化肥车纸张的颜色、笔迹现场验货证件有效期限现场拍照留存加盖印章是否清晰车身、车尾、车中底部验货拍照证货是否相符是否所装货达到 80%当班收费员通知班长、监控员、稽查员是否装载合理检疫证复印留存未发现混装车辆发现混装车辆收费员做好非正常记录写出书面检查绿色通道车登记表填写稽查记录补缴通行费稽查跟踪验证整理归档表九（逃漏费车稽查流程图）对长途空车、通过录像是否收对可对可疑通过图对入口倒短途重车、超对可疑核查出入费员有疑车稽查人车辆进像稽查车、无信时、车牌、车收费员口收费员关闭车辆人员定期行核查软件息卡操作型不符、换车进行核有无异常道现象员列跟踪稽倒进行核查头进行核查查入黑查卡名单、换发现作卡弊车辆经确认，填写稽查记进行调查取收费部核实逃整理稽查记录，上报监控中心车及收费立即扣留录通知站证，根据九漏次数及费事情经过，车主从黑名中删人员车辆及收长，上报收千质量体系额，补缴通行保证书，有效证除，放行该车逃费人员费部进行处理费件复印件，结案辆漏报告费车未确认辆有逃费稽行为继查续跟踪跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶填写整稽理查归记档录现场监管重新过磅书面检查收费站表十（文明服务稽查流程）文使根据文明用服务考核明监率办法给予用控达奖励语标员文监督明并服文记务明稽录稽手查查势月稽底查考员核微录汇笑像总服审务使根据文明服核用务考核办法率给予处罚并不跟踪验证达标创新管理精细至上填写整稽理查归记档录收费站创新管理精细至上表十一（超时车稽查流程图）合持有效证件审核非正常记录理超审核该车近期交易流水时有作弊行为列入黑名单，上报收费部堵车等合理原因对大型货车交易流水跟踪调查超时对短途超时货车，尤其是中、车晚班后续跟踪填稽写整查对空车超时进行抽查审核，稽理进行跟踪调查查归不持无效证件记档合通过稽查软件对经常性超时录理车进行跟踪稽查超无作弊行为取消跟踪稽查时无正当理由每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查收费站创新管理精细至上表十二（收费发卡操作流程稽查）发入口降档卡出入口同时降档收操费作改卡作弊发卡入口放车操收作费出口冲卡逃费操私自改免作发无信息卡升降轮车辆通过图像结合录像稽查扣除其当月星级考核相确为收费员无意操应分值，进行跟踪验证交易记录，建立可疑车作错误辆库，掌握规律排除查核收费员参与联合进经站领导决定，调查取证报整行作弊收费部审核后，下发违纪下理加强现场监督管理，联岗通知单，报公司决定处理归合路政、交警共同打档司乘单方面作弊击，加强录像稽查查处所逃通行费额予以补交收费站表十三（收费设备稽查流程）关闭收费设备私自修改设备收中断网络修改交易记录费设使用修改键作弊备稽私自做卡查计重磅垫钢板创新管理精细至上封闭所有设备不得私自打开机柜属设备故障交由维护修复通过录像逐一排查交易记录查处所逃通行费整加强设备管理司乘单方作弊额予以补交理避免使用网路中断和影归经站领导决定，调响收费的车道收费员联合作弊档查取证报收费部审定期审核交易记录，排核后，下发违纪下查交易不正常车辆岗通知单，报公司决定处理收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）掌握收费人员的日常动态对人员稽查及时掌握各班组及个人工作动态结合工作排查疑点班组及个人整理分析数对车辆的车型、载重、行驶时收集汇总可疑车据间、路段汇总排查辆通行记录，建分对车辆稽查立可疑车辆库析摘录可疑车辆进行跟踪稽查稽查对车流量及通行费进行分备建立档案，完善整理出全面细致案，形成稽查体系数据分析的分析报告建立完善分析制度整理归档收费站创新管理精细至上表十五（自查自纠稽查流程）定期自检完成工作及工作自查程序的准确性自互查定期组织稽查进行工作互查检自明查对稽查人员管理工作进行纠核查暗访采取问卷调查对稽查人员进行调查坚持原则秉公办事严守保密制度执行公务严守认真，着装规范认真审核稽查工作记录严格执行稽查管理办法弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员发现问题不记录，不报告稽查人员出现违规违纪行为不履行职责，工作不主动，无原则视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退整视情节严重给予相应处罚理归档调离稽查工作岗位。
抄表收费业务流程图
抄表收费业务流程图预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制抄表收费业务流程图1、目的结合贯标中的抄表收费工作的业务流程梳理廉政风险防控工作中有关抄表收费工作的风险点。
2、适用范围适用于营业中心抄表收费风险点梳理工作。
3、备注注：“●●●”指产生的高等级风险点，“●●”指产生的中等级风险点，“●”指产生的低等级风险点。
4、工作程序责任部门过程/流程(图) 过程/活动要求描述 4.1 新表验收客户发展中心 4.1.1 发起新表验收施工单位 4.1.2 新表验收：a ）通知相关部门人员进行验收；b ）现场与营业中心、区所核对水表信息；c ）上报验收清单；d ）对水表安装不合格项实施整改。
营业中心 4.1.3 参与验收：a ）核对水表位置；b ）核对水表相关信息，包括口径、水量、用水性质等；c ）顾客提供的文件；d ）对不合格项向施工单位提出整改需求，合格在验收清单上签字；供水区所4.1.4 接收新表：a ）按照相关标准进行验收；b ）对接收后的新表实施维护。
4.2 新表立户建档施工验收/合格●责任部门过程/流程(图) 过程/活动要求描述稽查科、户表服务科4.2.1 根据微机室从客户发展中心领取的水表档案进行路线编排。
技术科微机室4.2.2 稽查科返还档案至微机室，并由微机室在MIS 系统中立户建档，并打印新表表卡。
抄表班 4.2.3 分发新表表卡，并插入表册。
技术科微机室4.2.4 将新立户的水表档案归档。
4.3抄表工作责任部门过程/流程(图)过程/活动要求描述抄表班4.3.1 抄表流程：a）抄表工作每月从4号开始，至20号抄表结束；b）抄表期间按规定的时间、规定的路线从表卡室领取表卡，实施抄表；c）抄表过程中出现水表运行异常情况及时与用户联系沟通；d）抄表员完成当日抄收工作应做好报表。
e）抄表休息时间：每月1、2、9、15、25、26号。
f）抄表表册号编号示例：001 04-26587表示水表户号；表示每月抄表日期；表示抄表员代码。
财税-税务稽查业务流程图
实施稽查
确定专案稽查案源
向被查 对象下 达《税务 稽查通 知书》实 施稽查
税务稽查实施工作流程图（图三）
无问题→
不立案
查补税款 一万元以 下或按规 定不需立
适用 → 简易
程序
→
制作《税务稽查
结论》
→
→
案的
→
执行 程序
有问题→ 制作《税务处理
决定》
→
→ 立案
→实地检查
查补税款
一万元以
上或按规
适用
定需立案
↓
↓
税务处理 决定书
↓
税务稽 查结论
↓
听证
-------→
↓
税务行政 处罚决定书
税务稽查执行管理流程图 （图五）
达到刑事立案 移送公安部门处
理
纳税人自动履行
↑
↑
↓
收到审理部门下达的 《税务处理决定书》 → 文书送达 → 《处罚决定》
催缴税 款、滞纳 → 金、罚款
税款、
逾期未入库，
滞纳 执行 案卷
采取强制执行措施 → 金、罚 → 报告 → 归档
税务稽查业务流程一览表(图一)
税务稽查 ↓
稽查选案 →
稽查实施
→ 稽查审理 →
稽查执行
内部征管资 料、数据资料、 外部资料 纳税状况评
专项稽查计划、内 部征管资料、数据 资料、外部资料
外部资料
信件举报 来访举报 电话举报 上级交办 有关部门转办
税务稽查选案工作流程图（图二）
确定日常稽查案源
确定பைடு நூலகம்项稽查案源
款入库
税务处 理决定
书
税务处 罚决定
书
税务 稽查 结论
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收费站创新管理精细至上
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收费站
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表九（逃漏费车稽查流程图）
表十（文明服务稽查流程）
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收费站创新管理精细至上表十三（收费设备稽查流程）
收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）
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