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收费站稽查流程图DOC

收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上表四（综合办稽查工作流程）
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上表七-1（收费班组稽查流程图）
收费站创新管理精细至上表七-2（收费班组稽查流程图）
表八（绿色通道稽查流程图）
表九（逃漏费车稽查流程图）
收费站创新管理精细至上表十（文明服务稽查流程）
表十一（超时车稽查流程图）
收费站创新管理精细至上表十二（收费发卡操作流程稽查）
收费站创新管理精细至上表十三（收费设备稽查流程）
收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）
表十五（自查自纠稽查流程）
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收费运营管理工作流程图

收费信息统计管理工作流程
收费稽查管理工作流程
票据管理工作流程
领取票据时需填写《收费票证调拨单》
分公司运营部发放票据时需填写《收费票证调拨单》
票据出入库时填写《收费站票据出入库明细表》
当班票管员与接班票管员在交接班时，应认真核对票据室内的库存票据，确认无误后，填写《收费站票管
员交接班票据核对表》此表需当班票管员、接班票管员、值班站长三方签字确认。

收费站将领入的票据发放给收费员进行使用时，应填写《票据领用单》分公司运营部每月初第一周周末前将检查票据管理过程中存在的问题及相应对策，汇总分析并经部长审核确认后上报综合管理部（电子版）
IC卡管理工作流程
拆分帐管理工作流程
联网收费结算（拆分）工作流程联网收费结算（拆分）工作内容
收费计划制定工作流程
年度经费计划审批工作流程
票据调拨工作流程
通行卡发放、调配工作流程
收费票据调拨工作流程
收费车道入口处理正常来车工作流程
收费车道入口处理紧急车工作流程
收费车道出口处理正常来车工作流程
收费车道出口处理军车工作流程
收费车道出口处理改型车工作流程
收费车道出口处理紧急车工作流程收费车道出口处理无卡车工作流程
收费车道出口处理坏卡车工作流程
收费车道出口处理欠款车工作流程
收费车道出口处理U型车工作流程
收费车道出口处理超时车工作流程
监控室调度和报告工作流程
票管室入口收费员班次结帐工作流程
票管员清卡工作流程
票管室出口收费员班次结帐工作流程。

公路收费稽查流程

管理处收费稽查流程说明
第四章监督稽查程序
第十七条监察稽查人员定期或不定期对所属单位、部门和人员遵守法律、法规及公司规章制度的情况进行监督稽查。

稽查总队可调配公司所属单位监察稽查人员开展联合稽查、相互稽查。

第十八条监察稽查程序分为调查取证、处罚、送达、申诉、复核。

第十九条监察稽查人员对违规违纪线索按规定程序组织调查。

调查中应全面收集证据，听取被调查对象的陈述和申辩，并可聘请有关技术人员参加调查。

调查时做好谈话笔录，调查结束写出调查报告。

第二十条监察稽查部门经过调查认定违规违纪事实存在的，应依据有关规定迅速做出处罚，并按程序将处罚结果及时送达被处罚对象。

所属单位监察稽查部门调查认定的一般违规违纪事实应定期将处罚结果上报公司监察部备案，重大违规违纪问题应迅速将处理意见上报公司审批。

第二十一条被处罚单位、部门或个人对处理决定不服的，可以自决定下发次日起三十日内向所在单位监察稽查部门提出申诉，监察稽查部门应当自收到申诉之日起三十日内做出复查决定；对复查决定仍不服的，可以自收到复查决定之日起三十日内向上一级监察部门申请复核，上一级监察部门应当自收到复核申请之日起六十日内做出复核决定。

所属单位监察稽查部门负责对本单位和基层兼职监察稽查人员做出的处罚决定进行复查，有权维持原处罚决定或重新做出裁定。

公司监察稽查部门负责对所属单位监察稽查部门做出的处罚决定和复查决定进行复核，有权维持原处罚决定、重新做出裁决或责令所属单位监察稽查部门重新做出裁定。

申诉、复核期间，不停止原处罚决定的执行。

收费站稽查细则

第十节营运管理部稽查实施细则1.0 目的为加强营运管理的内部约束机制和监督机制，防止和打击营私舞弊及不合格服务行为,提高服务质量，维护正常的营运管理秩序，规范收费系列人员的工作行为，特制订本细则。

2.0 适用范围本细则适用于湛江海湾大桥有限公司全体收费系列人员，具体实施由营运管理部负责执行。

3.0 稽查机构营运管理部设立稽查组，其人员组成如下：组长：营运管理部经理成员：收费站负责人、监控中心负责人、行政办事员4.0 职责稽查组负责按照稽查内容对全体收费系列人员的工作纪律及其业务进行稽查。

5.0 稽查工作方式5.1稽查工作采用现场稽查、图像稽查、数据稽查、投诉稽查、专项稽查及模拟测试等稽查方式进行。

5.2稽查人员根据阶段内的服务质量状况，主动调整稽查密度，稽查工作实行定期与不定期相结合、现场与事后相结合、实时监控与图像资料相结合、明查与暗访相结合、内查与互查相结合，以及投诉稽查等多种方式开展工作。

6.0 稽查工作规定6.1开展稽查工作时，稽查员必须穿着制服，持证上岗，且每次有二名以上稽查员参加。

6.2稽查人员必须熟悉并掌握公路收费有关的国家法律、法规、政策及公司各项规章制度。

坚持原则，不徇私情，秉公办事，实事求是地开展稽查工作。

6.3稽查过程中，必须深入调查和掌握确凿的证据，以事实为依据，以公司规定为准绳，发现问题必须及时跟进，并做好详细记录，及时写出稽查报告。

6.4对有营私舞弊行为的收费系列人员，稽查人员可直接与当事人员进行询问，必要时可对当事者暂时调离岗位，并向有关人员调查取证。

6.5在稽查中发现问题，当事人应主动配合稽查人员开展工作，不得抵触、拒绝调查或隐瞒事实真相；不准转移或销毁赃物；不准诬告、恐吓或阻挠、刁难稽查人员执行稽查公务。

6.6对犯有营私舞弊行为的收费系列人员，稽查人员有权要求当班的管理人员及其他知情人员提供旁证，对管理不力包庇串通的人员，应分清责任，并根据有关规定进行处理。

6.7对投诉事件进行专项稽查时，必须收集、保存稽查证明材料，包括：6.7.1被稽查对象的票证、表格、核查单和现金。

稽查监督流程图 - 02.doc

报送管理处稽查科
反馈于服务区管理公司
甘肃省高速公路精细化管理岗位工作标准应用手册（业务篇）
2.3 突发事件处理流程
流程名称：突发事件处理流程图
所辖路段及各站点发生突发事件
第一时间上报所监控分中心及值班领
对安全隐患定期进行排查
所监控分中心及时将信息通报交警、路政及养护等部门
所监控分中心及时将信息上报局监控中心及处值班领导
车道发现黑名单车辆
站级监控在黑名单资料库核查该车辆的原始资料
所分中心监控核查、确认黑名单车辆的原始资料
确认黑名单车辆分中心下达指令
分中心收费站收取通行费并打印《黑名单车辆处理单》
当事司机签字确认
处理单所稽查大队存档
每月上报兰州处黑名单车辆撤销信息表
每月上报兰州处追缴通行费月报表
甘肃省高速公路精细化管理岗位工作标准应用手册（业务篇）
甘肃省高速公路精细化管理岗位工作标准应用手册（业务篇）
2.1 养护监督工作流程
流程名称：养护监督工作流程图
所辖路段各收费管理所
监督管理股每月不少于 2 次上路巡查，且填写养护意见反馈通知书及养护月报表
养护意见反馈通知书送达养护中心
养护月报表报送高管局监督管理处
养护月报表报送兰州处稽查科
高管局监督管理处汇总全省各路段高速公路病处置害情况
2.6 日常稽查工作流程
流程名称：日常稽查工作流程图
稽查部门
收费现场实地稽查
录像资料回放稽查
特殊事件跟踪稽查
车道流水分析稽查
收费操作实时稽查
重要设备监管稽查
填写稽查检查记录
存在违纪违规违法行为
内部违规违纪行为

高速公路收费站工作流程图

收费工作流程第一节收费站通行程序为了提高收费公路管理服务水平，车辆能够快速便捷通行，树立良好的高速公路窗口形象，现就加强收费公路管理，规范收费站通行程序如下：一、建立收费站领导值班指挥制度。

各收费站必须建立站领导带班制度，合理安排收费站领导值班，确保24小时有人负责，保证堵车等紧急情况或突发事件的及时、妥善处置。

二、加强收费管理人员调配，实行“满员上岗”。

各收费站按照“满员上岗”的要求，依据配备人员数量合理确定开启收费道口数量。

各收费站应认真研究车辆通行规律，合理安排上岗班次和收费人员，车辆通行高峰时期应适当增加上岗人员，多开收费道口。

管理处将不定期进行检查，对发现堵车而未“满员上岗”或未开启全部车道的，将作为日常检查扣分并纳入星级考核。

三、收费站外勤人员应认真负责，加强车辆疏导。

发现收费道口即将出现或出现堵车现象（一般为已开收费道口均有10辆或以上车辆排队）时，应视情况及时采取措施；（一）收费站值班负责人应根据堵车情况及时协调调度，增加收费人员，增开收费车道直至全部开启，必要时收费管理人员应充实到收费一线岗位。

（二）收费站堵车情况严重时，收费站负责人或监控人员应及时向上级汇报，协调路政管理人员尽快到场维持交通秩序；要在收费站前一站或其他适当位置设立堵车分流提示牌，同时通过信息系统可变情报板等外场设备向通行车辆通报堵车信息，提示车辆择站下路，主动引导车辆分流。

（三）严重堵车时可按照《山东省公路系统计重收费实施紧急情况处置预案》规定报经批准后，暂关闭计重收费系统，确保车辆快速缴费通行。

堵车缓解后，应及时恢复计重收费。

四、发现收费车道信息系统或计重收费系统设备等出现故障时，值班收费员应按照信息系统操作规程及时排除；若短期难以修复的，应由值班站领导协调关闭故障车道，增开新车道，确保道路畅通；同时要及时通知系统或设备维修人员，尽快安排维修排除故障。

五、遇到有通知，上级领导检查收费站时，当车辆进入收费广场，外勤人员行举手礼，收费员实行站立服务；待车辆通过车道后，中队长迅速报告站长，站长在办公楼前迎接，行举手礼。

收费站稽查管理制度

收费站稽查管理制度收费站稽查管理制度1·管理目的为了保障收费站的交通安全和运营秩序，确保收费工作的准确、高效进行，制定本稽查管理制度。

2·稽查管理职责2·1 收费站稽查人员的组织、培训和管理2·1·1 确定稽查人员的职责和权限2·1·2 定期组织稽查人员培训和考核2·1·3 监督和管理稽查人员的工作行为2·2 稽查工作的组织和安排2·2·1 制定稽查工作的计划和安排2·2·2 分配稽查任务和考核稽查结果2·2·3 调配稽查人员力量和资源2·3 收费站稽查工作的实施2·3·1 对车辆进出收费站进行稽查2·3·2 对违规行为进行处理和处罚2·3·3 监督和管理收费站工作人员的收费行为3·稽查人员的职责和权限3·1 稽查人员的基本要求和能力3·2 稽查人员的权益保障和责任义务3·3 稽查人员的行为规范和工作纪律4·稽查工作的计划和安排4·1 制定稽查工作的年度计划4·2 根据实际需要进行月度、周度和日常的计划安排4·3 考核和评估稽查工作的执行情况5·车辆稽查管理5·1 对车辆进出收费站的稽查5·1·1 检查车辆的通行证和手续5·1·2 检查车辆的载重、外观和车况5·1·3 检查车辆是否超载、超限或其他交通违法行为 5·2 对违规车辆的处理和处罚5·2·1 违规车辆的责任追究和处罚措施5·2·2 处理和记录违规车辆的相关信息5·2·3 协助相关部门对违规车辆进行处理6·收费站员工监督与管理6·1 监督收费站员工的收费行为6·2 对收费站员工的考核和奖惩6·3 建立收费站员工的信用档案和管理制度7·附件本文档附件包括：7·1 稽查人员职责和权限明细表7·2 稽查工作计划和安排表7·3 车辆稽查记录表7·4 收费站员工考核表8·法律名词及注释8·1 《道路交通安全法》：中华人民共和国国家法律 8·2 《收费站管理规定》：交通运输部令第号文件 8·3 《公路收费办法》：国务院令第号文件。

公路系统工作事项流程图汇集

公路系统工作事项流程图汇集日常工作收费管理工作稽查流程图车辆通行费（票据）收入、车道备用金、车辆通行IC 卡稽查工作流程图▲▲▲稽查人员现场清点未上缴的车辆通行费、车辆通行费专用票据、车道备用金、车辆通行IC 卡的库存数量包交车辆通行费上缴工作流程图三大系统专项工程管理工作流程图▲▲▲对“年度三大系统专项工程申报计划”审核▲▲▲进入三大系统专项工程的组织、实施、验收阶段▲▲▲按规办理三大系统专项工程的计量支付拨款手续三大系统日常维修维护工作管理流程图▲▲管理处组织相关人员对计划实施完成情况按照相关规范要求进行季度考核▲▲▲管理处征费稽查科根据考核结果按程序办理“三大系统日常维护工程费用”拨付手续三大系统维修抢修故障修复管理工作流程图▲格按故障上报制度，上报管理处三大系统管理员▲级管理部门接到故障报告时，应及时做出相应的工作安排和协调工作，确保收费工作的正常有序开展“鲜活农产品运输绿色通道”车辆查验工作流程图符合不符合完成偷逃车辆通行费违法犯罪行为处理流程图防范和打击偷逃车辆通行费违法犯罪行为工作稽查流程图日常养护管理工作流程图灾害性气候条件应急处置预案启动程序工作流程图招标工作流程图邀请招标工作流程图公开招标工作流程图专项工程质量管理工作流程图专项工程管理工作流程图工程交（竣）工验收工作流程图专项工程审查、审批工作流程图日常养护工程审查、审批工作流程图养护工程安全违约处理工作流程图隧道巡查日常巡查检查工作流程图资金管理工作流程图固定资产核算管理工作流程图固定资产处置工作流程图食堂日常采购工作流程图实物（固定）资产采购工作流程图车辆使用（管理）工作流程图后勤（食堂）食品日常采购工作流程图服务区日常管理工作流程图。

税务稽查工作流程图

税务稽查工作流程图稽查对象的确定
专案稽查专项稽查日常稽查
稽查实施
调帐检查实地检查协查
稽查报告
发现有转移、
隐匿纳税的货
物、财产等迹
象的初审
处罚事项告知是否听证是听证
稽查审理否
专人审理集体审理重大案件审理委员会审理
审理报告
重大案件审理纪要税务处理
行政处罚税务处理决定书或稽查结论
税务行政处罚决稽查执行
移送公安部门
涉嫌犯罪
缴清税款、滞纳金、或提供纳税担保行政复议纳税争议
不服复议决定人民法院起诉是否履行否
逾期不缴纳税款、罚款
不服
不服税收保全强制执行是不服执行报告
案件归档。

收费站稽查流程图

收费站创新管理精细至上表一（卫生稽查工作流程）卫生稽查内务卫生环境卫生收费广场卫各班（室）卫生玻车被衣璃道会子服、站厨锅内收收办监票议是、门区房炉外费费公控证室否鞋窗卫卫房广岗设室室室卫达是、生生卫场亭施卫卫卫生到否地是是生地卫卫生生生是军有面否否是沟生生是是是否事乱是达达否卫是是否否否合管摆否标标达生否否合合合格理放整标是合合格格格标现洁否格格卫生达标卫生不达标下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查员签字稽查跟踪验填写稽查记整理归档收费站表二（纪律稽查流程图）工作纪律纪律收费纪律稽查生活纪律军容风纪是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象是否有私自关闭车道现象是否有携带违禁物品现象是否有非工作人员进入是否按规定着装是否规范使用文明服务卫生情况是否达标是否按规定时间作息是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定执行请销假制度是否有服装混穿现象是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象创新管理精细至上未发现违纪现象填写整稽理查归记档录根据责发处罚任稽现条例人查违扣除、跟纪相应稽踪现星级查验象分员证值签字收费站表三（现场稽查流程图）岗上秩序是否规范有序机电设备是否运行正常夜岗稽查南北内外广场是否有闲杂人员出入现场收费人员是否有异常动态不定是否私自改卡或修改、违造非正常记地点是否有挪用通行费、私存IC 卡现象、违规操作时间是否按规定收费、发卡稽查车道是否及时开启现场管理车道车辆拥堵是否及时疏导创新管理精细至上发现根据责违处罚任稽规条例人查、扣除、跟违相应稽踪纪分值查验现签证象字填写整稽理查归记档录未发现违规、违纪现象各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）收费站表四（综合办稽查工作流程）发一扣除其当月星级现般考核相应分值，违违进行跟踪验证纪纪行行日常工作为为办后勤管理填公较写室未严经站领导决定，稽稽发重给予相应处罚，查查现违开稽查检查通知请销假记违纪单，进行跟踪验录证纪行考勤管理为行为经站领导决定，严调查取证报收费重部审核后，下发违稽查通知单，报纪公司决定处理行为整理归档创新管理精细至上创新管理精细至上表五（票证稽查流程）发现根据责违处罚任稽规条例人查票证员交接班是否准时上岗违扣除、跟纪相应稽踪工作期间是否存在上网聊天现象工作秩序现星级查验象分值签证是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导字票证对通行费是否及时上缴工填作是否有私自挪用通行费现象写整通行费管理稽稽理查未上缴通行费是否保管严密规范查归记档录未各种票卡是否申报领用及时发现是否将票、卡随意转借他人使用违通行票、卡管理规票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化违纪残、错、废、过期票、卡是否按规定上报现象票、卡管理是否有安全措施收费站发创新管理精细至上表六（监控工作稽查流程图）现根据责是否按时上岗违处罚任稽规条例人查上班期间是否身着工作服违扣除、跟纪相应稽踪上班是否有闲杂人员出入现星级查验工作秩序象分值签证上班是否携带违禁物品字日常回控是否及时准确填监值班日志是否记录否完善写整控稽理工可变信息发布是否及时准确无误查归作记档工作记录稽上级指示是否记录、执行完善、有序录查监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实未发是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备现违是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像规机电系统违现是否按规定进行机电巡检象是否对机电故障进行正常上报维修收费站创新管理精细至上表七 -1 （收费班组稽查流程图）发根据责任现处罚人、票稽违条例证员查规扣除监控跟免费车、军警车违星级员、稽踪纪分值查员验修改倒车现签字证班审审象手工操作报核核是出监控出收非否入记录入抬降杆费正与口是否口班常非流与非录车道路报警像组审正水正常填稽核常与记录对查逆行、 U行图相符比写整记稽理录像核查归无卡、坏卡、冲卡、相对查车队、紧急车记档符比未录发现车牌、车型、客货、违车种不符规违纪现象收费站创新管理精细至上表七 -2 （收费班组稽查流程图）发根据处责任现罚条例人、票稽删除称重数据违扣除星证员查规级分值监控跟双胎操作违员、稽踪班审审纪查员验修改轴组报核核审现签字证是出监控记出是否当是核象收特否入录是否入打班人否属拖吊车费殊与口与非正口印员、监通实班情非流常记录录监控员现知值填车型收费组况正水相符像控场核实值班未写整稽处超限超重车常与对日确认班站发稽理查理记图比志站长现查归超时车录像核长签违记档相对查字规录二次结帐符比违纪长短款现象表八（绿色通道稽查流程图）绿色通道车稽查情况鲜活农产品车季节性化肥车纸张的颜色、笔迹现场验货证件有效期限现场拍照留存加盖印章是否清晰车身、车尾、车中底部验货拍照证货是否相符是否所装货达到 80%当班收费员通知班长、监控员、稽查员是否装载合理检疫证复印留存未发现混装车辆发现混装车辆收费员做好非正常记录写出书面检查绿色通道车登记表填写稽查记录补缴通行费稽查跟踪验证整理归档表九（逃漏费车稽查流程图）对长途空车、通过录像是否收对可对可疑通过图对入口倒短途重车、超对可疑核查出入费员有疑车稽查人车辆进像稽查车、无信时、车牌、车收费员口收费员关闭车辆人员定期行核查软件息卡操作型不符、换车进行核有无异常道现象员列跟踪稽倒进行核查头进行核查查入黑查卡名单、换发现作卡弊车辆经确认，填写稽查记进行调查取收费部核实逃整理稽查记录，上报监控中心车及收费立即扣留录通知站证，根据九漏次数及费事情经过，车主从黑名中删人员车辆及收长，上报收千质量体系额，补缴通行保证书，有效证除，放行该车逃费人员费部进行处理费件复印件，结案辆漏报告费车未确认辆有逃费稽行为继查续跟踪跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶填写整稽理查归记档录现场监管重新过磅书面检查收费站表十（文明服务稽查流程）文使根据文明用服务考核明监率办法给予用控达奖励语标员文监督明并服文记务明稽录稽手查查势月稽底查考员核微录汇笑像总服审务使根据文明服核用务考核办法率给予处罚并不跟踪验证达标创新管理精细至上填写整稽理查归记档录收费站创新管理精细至上表十一（超时车稽查流程图）合持有效证件审核非正常记录理超审核该车近期交易流水时有作弊行为列入黑名单，上报收费部堵车等合理原因对大型货车交易流水跟踪调查超时对短途超时货车，尤其是中、车晚班后续跟踪填稽写整查对空车超时进行抽查审核，稽理进行跟踪调查查归不持无效证件记档合通过稽查软件对经常性超时录理车进行跟踪稽查超无作弊行为取消跟踪稽查时无正当理由每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查收费站创新管理精细至上表十二（收费发卡操作流程稽查）发入口降档卡出入口同时降档收操费作改卡作弊发卡入口放车操收作费出口冲卡逃费操私自改免作发无信息卡升降轮车辆通过图像结合录像稽查扣除其当月星级考核相确为收费员无意操应分值，进行跟踪验证交易记录，建立可疑车作错误辆库，掌握规律排除查核收费员参与联合进经站领导决定，调查取证报整行作弊收费部审核后，下发违纪下理加强现场监督管理，联岗通知单，报公司决定处理归合路政、交警共同打档司乘单方面作弊击，加强录像稽查查处所逃通行费额予以补交收费站表十三（收费设备稽查流程）关闭收费设备私自修改设备收中断网络修改交易记录费设使用修改键作弊备稽私自做卡查计重磅垫钢板创新管理精细至上封闭所有设备不得私自打开机柜属设备故障交由维护修复通过录像逐一排查交易记录查处所逃通行费整加强设备管理司乘单方作弊额予以补交理避免使用网路中断和影归经站领导决定，调响收费的车道收费员联合作弊档查取证报收费部审定期审核交易记录，排核后，下发违纪下查交易不正常车辆岗通知单，报公司决定处理收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）掌握收费人员的日常动态对人员稽查及时掌握各班组及个人工作动态结合工作排查疑点班组及个人整理分析数对车辆的车型、载重、行驶时收集汇总可疑车据间、路段汇总排查辆通行记录，建分对车辆稽查立可疑车辆库析摘录可疑车辆进行跟踪稽查稽查对车流量及通行费进行分备建立档案，完善整理出全面细致案，形成稽查体系数据分析的分析报告建立完善分析制度整理归档收费站创新管理精细至上表十五（自查自纠稽查流程）定期自检完成工作及工作自查程序的准确性自互查定期组织稽查进行工作互查检自明查对稽查人员管理工作进行纠核查暗访采取问卷调查对稽查人员进行调查坚持原则秉公办事严守保密制度执行公务严守认真，着装规范认真审核稽查工作记录严格执行稽查管理办法弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员发现问题不记录，不报告稽查人员出现违规违纪行为不履行职责，工作不主动，无原则视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退整视情节严重给予相应处罚理归档调离稽查工作岗位。

抄表收费业务流程图

抄表收费业务流程图预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制抄表收费业务流程图1、目的结合贯标中的抄表收费工作的业务流程梳理廉政风险防控工作中有关抄表收费工作的风险点。

2、适用范围适用于营业中心抄表收费风险点梳理工作。

3、备注注：“●●●”指产生的高等级风险点，“●●”指产生的中等级风险点，“●”指产生的低等级风险点。

4、工作程序责任部门过程/流程(图) 过程/活动要求描述 4.1 新表验收客户发展中心 4.1.1 发起新表验收施工单位 4.1.2 新表验收：a ）通知相关部门人员进行验收；b ）现场与营业中心、区所核对水表信息；c ）上报验收清单；d ）对水表安装不合格项实施整改。

营业中心 4.1.3 参与验收：a ）核对水表位置；b ）核对水表相关信息，包括口径、水量、用水性质等；c ）顾客提供的文件；d ）对不合格项向施工单位提出整改需求，合格在验收清单上签字；供水区所4.1.4 接收新表：a ）按照相关标准进行验收；b ）对接收后的新表实施维护。

4.2 新表立户建档施工验收/合格●责任部门过程/流程(图) 过程/活动要求描述稽查科、户表服务科4.2.1 根据微机室从客户发展中心领取的水表档案进行路线编排。

技术科微机室4.2.2 稽查科返还档案至微机室，并由微机室在MIS 系统中立户建档，并打印新表表卡。

抄表班 4.2.3 分发新表表卡，并插入表册。

技术科微机室4.2.4 将新立户的水表档案归档。

4.3抄表工作责任部门过程/流程(图)过程/活动要求描述抄表班4.3.1 抄表流程：a）抄表工作每月从4号开始，至20号抄表结束；b）抄表期间按规定的时间、规定的路线从表卡室领取表卡，实施抄表；c）抄表过程中出现水表运行异常情况及时与用户联系沟通；d）抄表员完成当日抄收工作应做好报表。

e）抄表休息时间：每月1、2、9、15、25、26号。

f）抄表表册号编号示例：001 04-26587表示水表户号；表示每月抄表日期；表示抄表员代码。

内部稽核作业流程图

4周內完成改善動作
No 有效性确認
Yes
品質管理系統審核
Байду номын сангаас
核准﹕
証明矯正和預防行動的資料
責任單位有矯正和預防行動的資料証明時需加附于內部稽核缺失報告; 稽核員需确認責任單位填寫之矯正﹑預防措施的時效性.
年度內部品質稽核計划內部稽核記錄表內部稽核缺失報告
匯整內部稽核相關記錄﹑資料与管理審查會中報告
審核﹕
制作:
內部稽核報告
內部稽核記錄表內部稽核缺失報告
查核判定OK或NG,NG項目需開立內部稽核缺失報告
是否符合?
Yes No
提出矯正措施
內部稽核記錄表內部稽核缺失報告
內部稽核缺失報告
查核判定OK即在內部稽核記錄表對應欄位寫OK; 判定NG項目需開立內部稽核缺失報告,并將報告編號加注在對應欄位.
稽核員針對NG項目開出內部稽核缺失報告給責任單位填寫矯正﹑預防措施.
內部稽核作業流程
名稱：內部稽核作業流程
編號：818-QP-010
工程 PE/
品保
制造
內部稽核計划
版本 : A3
生管業務采購管理厂長室
表單
作業說明
時效
年度內部品質稽核計劃表
內部稽核計划在前一年末提前計划﹐應涵括所有部門并且一年最少一次
于前一年12月份完成
內部稽核執行
內部稽核排程表
分小組依照內部稽核記錄表中的Check lisr進行查核

1收费站稽查管理制度

1收费站稽查管理制度1.引言收费站作为公路的重要组成部分，对于保障公路交通的安全畅通起着至关重要的作用。

而稽查管理制度作为收费站管理中的核心部分，对于保障稽查工作的高效进行起着重要的指导和规范作用。

本文将就收费站稽查管理制度进行详细阐述。

2.稽查人员的岗位职责稽查人员是收费站稽查管理中的核心力量，他们的岗位职责直接关系到稽查工作的效率和稽查结果的准确性。

稽查人员的岗位职责主要包括：(1)检查车辆通行手续的合法性，确保车辆按规定缴纳通行费；(2)检查车辆的驾驶证、行驶证等证件，确保车辆和驾驶人的合法性；(3)检查车辆的安全状况，及时发现并处理交通安全隐患；(4)处理交通事故现场，维护交通秩序，保障现场安全；(5)统计车辆通行情况，及时上报相关数据。

3.稽查管理流程稽查管理流程是稽查工作的重要保障，它规定了稽查工作的具体步骤和操作要求。

稽查管理流程主要包括：(1)平时培训：对稽查人员进行相关法律法规、业务知识等方面的培训；(2)接警和出动：根据警情接警，及时出动稽查人员进行处警；(3)现场处置：在现场进行稽查工作，根据相关法律法规进行处置；(4)警情反馈：将警情情况及时反馈给相关部门，做好后续处理工作；(5)结案总结：对警情进行总结，制定相应措施，完善工作。

4.稽查工作中的法律法规稽查工作中必须严格遵循相关的法律法规，确保稽查工作的合法性和公正性。

稽查工作中的法律法规主要包括：(1)道路交通安全法：对于车辆通行、驾驶证、行驶证等方面进行了明确的规定；(2)收费公路管理条例：对于收费站的设置、收费标准等方面进行了详细的规定；(3)公路货物运输管理办法：对于货物运输的安全、合法性进行了明确的规定。

5.稽查工作中的注意事项稽查工作中需要注意以下几个方面(1)严格执行稽查管理制度，确保稽查人员的行为规范和一致性；(2)加强内部沟通，保障稽查工作的快速高效进行；(3)做好外部协调，与相关部门建立良好的合作关系；(4)及时上报数据，保障工作的统计真实性。

收费站稽查管理制度

收费站稽查管理制度收费站稽查管理制度一、总则本制度是为规范收费站稽查工作，提高稽查管理效率，保障交通收费的公平、合法和安全，减少违法行为的发生而制定。

二、稽查组织1. 稽查组织由收费站站长牵头，经审批后成立。

2. 稽查组织应包括专职稽查人员，定期进行培训和考核。

3. 稽查组织应按照稽查计划，分派任务，统筹协调工作。

三、稽查内容1. 对进出收费站的车辆进行稽查，特别是涉及重要货物、易燃易爆物品的车辆。

2. 对司机的证件、车辆的行驶证、道路收费凭证等进行检查，确保合法合规。

3. 对违法行驶、逃费等行为进行严肃处理，并向相关部门报告。

四、稽查管理1. 稽查人员应按照稽查规定进行稽查，并在规定的时间范围内完成稽查任务。

2. 稽查人员应保证稽查过程中的公平、公正和严密，并及时向上级报告。

3. 针对稽查过程中出现的问题，稽查组织应及时进行整改并制定相应的改进措施。

五、稽查记录1. 稽查人员应及时记录稽查过程中的重点情况，如违法行为、重大安全隐患等。

2. 稽查记录应准确、完整，包括时间、地点、稽查对象、违法行为描述等。

3. 稽查记录应及时上报并归档，作为后续处理和追究责任的依据。

六、奖惩措施1. 对于稽查工作突出表现的人员，可以给予嘉奖、奖金等激励措施。

2. 对于稽查工作不到位、失职失责的人员，应予以相应的纪律处分。

3. 对于违法行为被稽查组织发现的司机，应按照相关法律法规予以处罚，并向上级部门报告。

七、培训与交流1. 稽查组织应定期开展稽查培训，提高稽查人员的专业水平和工作素养。

2. 稽查组织应积极参与稽查工作的交流合作，借鉴他站经验，不断提升自身的稽查能力。

八、附则1. 本制度自颁布之日起执行，并不时进行修订和完善。

2. 对于与本制度不一致的规定，以本制度为准。

以上为收费站稽查管理制度，共计1500字。