收费稽查管理办法

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业务稽核管理办法

业务稽核管理办法为进一步加强营业款的管理,确保营业款各环节的资金安全，促进营业款安全保障工作制度化、标准化和规范化，按照公司《营业款管理办法》中相关要求，结合营业场所相关规定，对公司营业款管理的各级稽核工作内容及考核措施进行规范细化，特制定本办法。

一、稽核组织结构公司营业款实行二级营账稽核管理制度，其中一级稽核为营业场所稽核员，二级稽核为公司营收中心稽核小组及财务人员。

二、稽核目的为保证公司的资金安全，加强稽核监督，确保收入资金及时、准确、安全归集。

三、稽核对象我公司负责管理和经营的营业场所、网点，合作经营网点。

四、各级稽核职责（一）一级稽核职责1．负责每日对所在场所、网点所有营业员的系统日结进行监控，确保全部日结后，根据营业员所打印出的系统日结单、交款日报、现金，支票及发票（记账联按联序号排列使用后上缴一级稽核员）使用日结表进行逐一核对，确保三帐合一；填写本营业场所缴款日报；一级稽核人员按日将银行回单粘贴、核对后提交给二级账务稽核人员。

每5日报账一次。

2．负责对营业场所各台席现金交接流程规范的执行监督，并按照标准进行指导检查，对相关工作流程进行考核处罚。

3．负责与库管员核对营业额及补差款项等。

4．负责对新营业员的工号进行监管，并对其进行对账指导。

5．负责对营业员操作的退费、返销等账务操作进行审核及票据稽核。

6．负责对营业场所、网点内的现金、发票、支票、日戳、发票专用章、工号的安全使用及存放进行监管，并建立明细帐簿。

7．机动款的记账及保管。

（二）二级稽核职责1．负责对公司自有营业场所、网点、合作网点、银行代收费网点及其它合作伙伴的实体渠道，所有营帐收入日清月结的及时性、准确性进行稽核，并对新增代理商进行对账指导。

2．负责对网点、合作营业场所存款金额与系统一致性的稽核。

3.负责自有营业场所、网点销售款项的稽核。

4.负责公司整体营业款的安全归集，对各营业网点的账务受理流程及违规操作进行稽查，发现问题，根据具体情况对责任单位下达整改通知单或处罚单；对营业场所和一级稽核员进行日常考核，并定期通报违规营业场所。

河北省高速公路管理局收费稽查管理规定(试行)

河北省高速公路管理局（集团）收费稽查管理规定（试行）第一章总则第一条为了加强和规范收费管理，完善检查监督制约机制，确保依法、文明、足额收费，防止“偷、逃、漏”费现象的发生，依据国家、省有关法律、法规和《河北省高速公路管理局（集团）收费管理规定（试行）》，结合省管高速公路收费工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于河北省境内省管高速公路，各级收费稽查管理机构和稽查人员必须严格遵守和执行本规定。

第三条收费稽查工作遵循“预防与纠正相结合、教育与处罚相结合”的原则，做到依法、依规、公平、公正。

第四条收费稽查工作应在法律、法规、规章和河北省交通运输厅规定的范围内实施，避免出现违法或者不当的稽查方式。

第二章机构设置及职责第五条河北省高速公路管理局（以下简称高管局）收费管理部，负责对所辖各管理处、公司的收费稽查工作实行统一的业务指导和监督。

第六条各管理处、公司设立收费稽查机构，负责本收费公路的收费稽查工作。

在收费稽查活动中，高管局收费管理部可以对各管理处（公司）收费稽查队伍统一指挥调度。

第七条高管局收费管理部稽查职责（一）监督落实国家有关公路收费的各项方针政策和省内有关公路收费的政策规章。

（二）制定收费稽查规章制度，检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。

（三）规范收费秩序，查处并纠正违规违纪行为，提高文明服务质量。

（四）负责对各管理处、公司稽查工作的检查、指导、监督。

（五）负责对出现的各类逃漏费方式进行调查、研究、分析，制定相应措施，堵塞收费漏洞。

（六）负责对政策性免费车及统缴车的监管工作。

（七）负责组织、协调全局收费稽查工作，调动各管理处、公司稽查队开展互查、联查活动。

（八）负责查办有关收费方面的重大举报案件。

（九）负责监督指导省管一般收费公路的收费稽查管理工作。

第八条各管理处、公司收费稽查机构职责（一）监督落实国家有关公路收费的各项方针政策和省、局有关公路收费的规章制度。

（二）制定本单位稽查规章制度，检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。

收费处管理制度

收费处管理制度第一章：总则第一条：目的与适用范围●为了规范公司收费处的运作，保障费用收取的合法性和准确性，制定本收费处管理制度。

●本制度适用于公司所有设立收费处的部门和场所。

第二条：管理原则●公正透明：收费处的运作要公正、透明，确保费用收取符合相关法规和公司规定。

●服务至上：在收费过程中，要提供优质的服务，解答用户疑问，提高用户满意度。

第二章：收费岗位责任第三条：收费处负责人●设立收费处负责人，负责收费处的日常管理、运作和监督。

●收费处负责人要确保收费处的工作人员了解并遵守相关法规和公司规定。

第四条：收费工作人员●收费工作人员要具备专业知识，能够准确计算费用并进行合理解释。

●收费工作人员要接受定期培训，了解最新的法规和公司规定。

第三章：收费流程第五条：费用标准●制定明确的费用标准，对各项费用进行细化和分类。

●费用标准要在收费处和公司官方渠道进行公示，确保用户了解。

第六条：费用收取●在费用收取时，要核实用户身份，确保信息真实有效。

●使用系统或票据等方式进行费用收取，避免现金交易的风险。

第四章：收费凭证与发票第七条：收费凭证●提供明确的收费凭证，记录用户缴费的相关信息，包括金额、时间等。

●用户可要求并获得与缴费相关的凭证，确保权益得到保障。

第八条：发票开具●对于需要提供发票的费用，要按照相关法规和税收政策进行开具。

●发票的开具要及时、准确，确保公司合法权益。

第五章：异常情况处理第九条：费用异议●用户对收费存在异议时，收费工作人员要及时进行核查和解释。

●对于无法解决的费用异议，应引导用户向相关部门进行投诉，并提供有效的投诉渠道。

第十条：收费失误处理●对于因系统故障或操作失误引起的费用错误，要及时通知用户，进行调整和退款。

●设立纠错机制，避免类似错误再次发生。

第六章：安全与保密第十一条：信息安全●对用户个人信息和财务信息要进行保密处理，确保信息安全。

●加强系统安全防护，防范信息泄漏和恶意攻击。

第十二条：收费数据备份●对收费数据进行定期备份，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复。

高速稽查中心管理制度

高速稽查中心管理制度第一章总则第一条为规范高速稽查中心的管理行为，提高管理效率，保障稽查工作的顺利进行，特制定本管理制度。

第二条高速稽查中心是指专门负责对高速公路进行稽查监管的机构，其主要任务是查处违法行为，维护高速公路交通秩序。

第三条高速稽查中心的管理制度应当遵循依法管理、科学管理、规范管理、服务管理的原则。

第四条高速稽查中心的管理制度适用于所有高速稽查中心工作人员，包括高级管理人员、中级管理人员和基层工作人员等。

第五条高速稽查中心的管理制度应当与相关法律法规相一致，统一思想、统一行动，形成工作合力。

第二章组织机构第六条高速稽查中心设立机构如下：（一）领导班子：包括主要领导、副领导等，负责全面领导高速稽查中心的工作。

（二）部门机构：包括综合管理部、监督执法部、技术支持部等，负责具体工作的落实。

（三）基层机构：包括各个执法小组，负责日常稽查工作。

第七条高速稽查中心领导班子由主要领导和副领导组成，主要领导由高速公路管理部门派驻，副领导由高速稽查中心内部产生。

第八条高速稽查中心部门机构设置应当符合实际需要，合理配置人员，确保各项工作有序开展。

第九条高速稽查中心基层机构应当按照部门机构的要求，划分执法小组，进行分工负责，做到责任到位。

第十条高速稽查中心可以根据需要设立专项工作组，对重点问题进行专项整治。

第三章职责分工第十一条高速稽查中心的领导班子应当牢固树立服务意识，全心全意为群众服务，协调各部门工作，推动稽查工作的顺利开展。

第十二条高速稽查中心部门机构的具体职责如下：（一）综合管理部负责高速稽查中心的日常管理工作，包括人力资源管理、资金管理、设备管理等。

（二）监督执法部负责对高速公路上的违法行为进行监督执法，保障高速公路交通秩序的正常进行。

（三）技术支持部负责对高速稽查中心的技术支持，保障执法设备的正常运转。

第十三条高速稽查中心基层机构的具体职责如下：（一）执法小组负责对高速公路上的违法行为进行日常稽查，发现问题及时处理。

高速公路收费稽查管理办法

高速公路收费稽查管理办法第一章总则第一条为加强高速公路收费管理，保障收费公路的合法权益，维护收费秩序，根据《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于全国范围内的高速公路收费稽查工作。

第三条高速公路收费稽查应遵循合法、公正、高效的原则，确保收费行为的规范性和透明度。

第二章稽查机构与职责第四条高速公路管理机构负责组织实施收费稽查工作，并设立专门的收费稽查部门。

第五条收费稽查部门的主要职责包括：1. 对收费公路的收费行为进行监督检查；2. 受理和处理收费争议和投诉；3. 对违规收费行为进行查处；4. 定期对收费公路的收费情况进行审计；5. 对收费人员进行业务培训和考核。

第三章稽查内容与方法第六条收费稽查内容包括但不限于：1. 收费公路的收费标准和收费期限是否符合规定；2. 收费公路的收费公示是否规范；3. 收费人员是否按照规定程序进行收费；4. 收费设备是否正常运行，计费是否准确；5. 收费资金的管理和使用是否合规。

第七条收费稽查可采取以下方法：1. 定期巡查与不定期抽查相结合；2. 实地检查与远程监控相结合；3. 明查与暗访相结合；4. 利用技术手段进行数据分析和异常检测。

第四章违规处理第八条对于违规收费行为，收费稽查部门应依法予以查处，并可采取以下措施：1. 责令改正；2. 没收违法所得；3. 处以罚款；4. 暂停或取消收费资格。

第九条对于违规收费行为的处理结果，应当向社会公示，接受社会监督。

第五章附则第十条本办法由高速公路管理机构负责解释。

第十一条本办法自发布之日起施行，原有与本办法相抵触的规定同时废止。

请注意，以上内容是一个示例性的管理办法，具体实施时应根据实际情况和法律法规进行调整和完善。

高速公路稽查管理办法

高速公路稽查管理办法河南高速公路发展有限责任公司监督稽查管理办法（修订稿）文字〖大中小〗自动滚屏（右键暂停）2008年7月17日，《河南高速公路发展有限责任公司监督稽查管理办法（修订稿）经公司第二届职工代表大会第二次会议讨论通过。

河南高速公路发展有限责任公司监督稽查管理办法（修订稿）第一章总则第一条为了加强河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“公司”）内部规范化管理，保证政令畅通，维护工作纪律，促进廉政建设，提高工作效能，根据国家有关法律、法规以及公司有关规章制度，制定本办法。

第二条监督稽查工作实行公司和所属单位两级管理，公司监察稽查部门是公司监督稽查工作的主管部门，各所属单位监察稽查部门负责本辖区的监督稽查工作。

第三条监督稽查工作坚持“监督、教育、保护、惩处”的基本原则。

第四条监督稽查工作遵循以事实为依据，以法律、法规和公司各项规章制度为准绳。

对违规问题处罚必须与违规行为的事实、性质、情节、以及造成的危害影响相适应。

第五条对违规问题的处理遵循公正、公开原则。

第六条全体干部职工在对违规违纪行为的处罚上人人平等。

第七条本办法适用于公司内部监督稽查管理，公司全体工作人员违规违纪行为的处理均适用本办法，违规违纪行为的处理依据本办法执行。

第二章监察稽查部门及职责第八条监察稽查部门具有以下职责：（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规及公司各项规章制度；（二）根据公司廉政建设的总体部署和要求，对公司工作人员进行廉政、勤政教育，做好廉政法律、法规、政策和文件的宣传工作，增强工作人员遵纪守法意识；（三）建立、健全公司内部监督稽查网络，指导协调所属单位监督稽查工作；（四）制定公司内部监督稽查工作制度和违规违纪人员的处罚规定，监督检查公司各项规章制度的贯彻落实情况；（五）纠正行业和部门不正之风，受理对公司所属单位和部门以及公司工作人员违规违纪问题的投诉、检举、控告；（六）按照程序和有关规定调查处理公司所属单位和部门以及公司工作人员的违规违纪问题；（七）负责对所属单位违纪处罚案件的复审和复核；（八）参加对公司干部职工考核考察、评议评先工作的监督；（九）参加公司人事、财务、审计、工程项目招投标、设备材料和办公用品采购等方面的监督；（十）积极完成领导交办的其他工作。

高速公路收费稽查管理办法

高速公路收费稽查管理办法(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--高速公路收费稽查管理办法来源高速人之家为了加强高速公路的收费管理，完善检查监督机制，有效地防止收费过程中违法、违纪行为的发生，特制定本办法。

一、组织机构各单位成立独立于收费部门、直接对公司（管理处）负责的专职稽查队伍，并选派责任心，熟悉收费业务，政治素质高、法制和政策观念强的优秀人员担任专职稽查人员。

二、主要职责各单位的稽查机构是执行高速公路收费稽查工作、实施日常监督的职能部门。

主要负责查处收费工作中的各种违纪行为；组织所辖各基层单位的联合或交叉稽查工作；监督、检查、所辖各基层单位的收费工作。

三、稽查依据国家有关收费政策、《省高速公路管理局收费管理办法》及有关规定。

四、稽查工作的组织和实施1.收费稽查工作由省高管局收费科负责统一组织，各公司（管理处）收费稽查部门和收费站（所）按职责分别实施。

各级稽查部门根据上级要求和本单位收费工作存在的问题确定稽查重点，集中力量反复稽查。

为提高稽查效果，稽查时要做到不预告，不定点定时，不形成规律，以达到增收堵漏，净化收费环境的目的。

其具体实施方法如下：省高管局收费科负责指导、协调各公司（管理处）收费部门、收费站（所）的收费稽查工作，并按计划实施直接稽查，必要时会同有关部门进行联合稽查。

局收费科的直接稽查每季不少于一次。

各公司（管理处）收费部门配备稽查人员，负责组织协调所辖收费站（所）的收费稽查工作，并按计划对收费站进行直接稽查，也可组织站与站之间的互查或联合稽查。

各公司（管理处）收费部门组织的直接稽查每周不少于三次。

收费站（所）稽查工作由站长负责组织实施，建立收费稽查小组，设专职稽查员。

稽查小组按规定和要求进行稽查，也可组织班与班之间的互查。

收费站（所）组织的稽查结合收费工作实际进行，每天不少于一次。

2．各级稽查部门应将收费稽查工作纳入日常工作范围，根据各自的工作特点，组织开展经常性的收费稽查工作，采取多种多样的稽查方式，确保收费稽查工作具有一定的力度、深度和广度。

高速公路收费稽查管理规定

高速公路收费稽查管理规定为进一步加强和规范收费管理，完善检查监督机制，维护收费秩序，严肃劳动纪律，提高文明服务水平，保障收费站各项工作高效运转，按照《xx高速公路xx收费稽查处理处理办法》，结合工作实际情况，特制订本暂行规定。

一、内部管理1、值班管理（1）收费站每月月底将下月《收费站站长休假安排表》上报管理处考核领导小组办公室（征费稽查科）备查。

（2）严格落实站长值班制度，每月月底上报下月《收费站站长值班安排表》到管理处考核领导小组办公室（征费稽查科）备查。

2、工作总结计划（1）收费站每月月底上报下月《收费站工作计划安排表》，每月月初上报上月《收费站工作任务完成情况表》到管理处考核领导小组办公室（征费稽查科）。

（2）为确保时效性，各站可先报电子版。

原件须站长签字并盖公章，在月初统一报送。

3、列队交接班（1）各站必须列队交接班并做好记录；（2）各班列队交接班时，值班站长必须在位布置工作；（3）检查收费员是否携带与工作无关物品，检查不到位的，除按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》相对应条款处理当事人，并追究值班站长责任；（4）不进行列队交接班的，除按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理当班班长，并追究值班站长责任。

4、手机的管理（1）收费员上班前手机交监控室或值班站长保管；（2）如员工有特殊情况打电话必须到监控室按《收费站员工当班打电话记录表》要求进行登记(集中监控点无监控室的站放值班站长处)；（3）当班人员不听劝阻，携带手机上岗，经稽查发现按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理，并追究值班站长责任。

5、着装要求（1）收费站凡配有制服的员工，上岗时必须按规定着装，仪容仪表规范，大方得体；（2）收费员当班着装不整，除按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理当事人，收费班长负连带责任同等处理；（3）收费班长当班着装不整，第一次发现按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理，第二次发现调离班长岗位。

稽查管理办法

收费稽查管理办法(KLGS/SF-08)1.目的为了加强高速公路的收费管理工作，维护收费纪律、保证收费秩序和收费工作的正常进行，提高收费服务水平，完善检查监督机制，有效地防止收费过程中违纪、违法行为的发生，树立岢临高速公路良好的窗口形象，特制订本办法。

2.稽查机构2.1收费稽查部负责收费稽查业务的监督、检查、指导和考核工作。

成立稽查工作领导组，领导组组长为收费稽查部部长，副组长为稽查大队大队长、监控设备中心主任，成员为各收费站站长。

2.2收费稽查大队具体负责全建管处日常收费稽查工作，监督、检查、指导收费站的收费稽查工作，对稽查发现的各种违章违纪行为做出处理，对稽查发现的主要问题，制定相应的整改措施并进行跟踪验证，按规定做好归档统计工作报稽查工作领导组，对稽查工作中发现的重大问题由稽查工作领导组研究决定。

2.3收费站由站稽查员按照稽查工作管理规定和工作流程，开展日常稽查工作，对收费站违章、违纪行为按权限提出具体处理意见，对违规事件要及时处理，对发现的问题制定整改措施，定期开展专项稽查工作。

按月将所发现的问题归档整理报稽查大队。

3.收费稽查内容3.1票证管理3.1.1日报、旬报、月报上报的准确性、及时性、填写的规范性、签名盖章手续的完整性；3.1.2审核收费员非正常情况记录本，记录是否完整规范；3.1.3对报表存在的非正常记录认真审核、对报表差额进行认真分析和处理；3.1.4非正常情况的统计按要求认真、如实、规范、及时上报；3.1.5票证领发手续齐全，上帐及时，帐实相符；3.1.6记帐规范、准确、清晰；3.1.7票证资料的归档严格按ISO9001规定分类整理，内容真实齐全，书写认真规范，装订统一整齐；3.1.8票证分类存放、保管严密，摆放整齐有序，无丢失，无损坏；3.1.9人工票票根按要求打包存放，封皮有票种及本包的起止号；3.1.10解缴款及时，严格遵守财务管理制度；3.1.11对监控员的非正常记录进行审核，确保收费员与监控员的非正常记录的一致性，出现异常情况要及时进行备注；3.2监控管理3.2.1监控员坚守岗位，下放命令迅速无误，严禁无故下放权力；3.2.2监控员要按时录像，保证录像资料完整；3.2.3监控记录填写规范，完整无缺；3.2.4严禁非工作人员在监控室逗留；3.2.5严禁上班期间做与工作无关的事；3.2.6监控系统发生故障影响正常监控时，要立即上报有关部门；3.2.7严禁修改服务器、工作站系统数据、时间，严禁拷入游戏软件；3.2.8保证MTT柜、工控机锁、自动栏杆控制柜完好，无不锁及坏锁现象；3.2.9定期对收费设备进行维护保养；3.2.10月报上报及时、准确、无涂改，签名盖章手续齐全；3.2.11设备资料的档案内容真实齐全，书写认真规范，装订统一整齐，严格按规定存放、保管，无丢失，无损坏；3.2.12定期检查收费设备运行、线路连接情况，发现问题及时解决；3.3综合管理3.3.1按计划组织员工学习和培训，抓好上岗培训和转岗培训，全部人员持证上岗；3.3.2每月对员工进行一次政治、业务考试，将考试结果入档保存；3.3.3认真做好出勤登记考核，认真履行工作纪律，办好请销假手续，办好员工调入、调出、离岗等手续；3.3.4员工星级达标考核每月按时汇总、公示；3.3.5按照公司、费收部要求建立健全各项制度，并负责检查落实情况；3.3.6认真做好日常电话通知和记录，做好信息收集、传递、反馈工作；3.3.7负责监督检查岗亭及员工宿舍卫生；3.3.8按规定投送稿件，做好舆论宣传工作；3.3.9各种文件、记录按标准统一归档；3.3.10做好本单位的收文、发文登记管理工作，做到发文、收文及时；3.4收费管理3.4.1带班班长上岗前组织收费员做好岗前准备工作，下岗后督促检查收费员按程序结帐，严格执行交接班制度；3.4.2带班班长对收费车道内的非正常情况要快速准确的处理，对特殊事件要及时、逐级上报；3.4.3带班班长负责检查、监督收费员的文明礼仪优质服务情况，杜绝有理投诉事件的发生；3.4.4带班班长负责组织本班人员按时召开班务会，做好总结及工作计划；3.4.5收费员、发卡员在收费、发卡作业中必须严格按照《收费员作业规程》进行操作；3.4.6对军免车、冲卡车、改卡车、清障车、本站出入车、无故报警、设备故障、无卡车、超时车等非正常车辆严格按照《山西省高速公路管理局电子收费系统操作规程》进行操作，严格按照《票证业务管理实施细则》规定的格式做好非正常记录；3.4.7按规定填写非正常记录和交接班记录，不得涂改、撕毁记录；3.4.8保护收费系统、收费设施，发现故障及时报告并作相关记录；3.4.9清理、维护岗亭及车道卫生；3.5军容风纪3.5.1收费班组要列队上下岗，上岗交接前要进行岗前宣誓；3.5.2工作人员在当班期间，要严格执行着装规定；3.5.3收费员任何时间不得便装与制服混穿；3.5.4收费员上岗作业时不准披衣敞怀、挽衣袖、卷裤腿、穿拖鞋；收费制服不得破损、少扣、开线；手不得插袖、插兜，不准用帽子扇风清凉，不准围围巾；3.5.5着收费制服人员必须衣帽整洁，行为规范，坐姿、站姿端正；女同志在执行公务时不得着浓妆，不准染指甲戴首饰；男同志不得留长发、胡子；3.5.6站区内一律不准袒胸赤背，不准穿短裤和超短裙；3.6文明服务3.6.1上岗收费开展微笑服务；3.6.2车辆停稳、司机打开车窗后，收费员要点头微笑向司机问好；3.6.3面对司机目光友善，眼神柔和、亲切自然，眼睛和蔼有神、自然流露真诚，接待顾客时眼睛正视司机，不左顾右盼、心不在焉；3.6.4文明用语使用完整、规范，节假日要有节日问候语；3.6.5因自身原因耽误车辆通行时间要向司机致歉，在受到司乘人员表扬时要礼貌的致谢；3.6.6回答司乘人员询问、解释收费政策时要使用文明用语；3.6.7其他礼仪服务按省局的《文明服务标准手册》要求执行；3.6.8杜绝使用服务忌语；3.6.9制服保持干净整洁，着装规范，证件齐全；3.6.10车辆进入车道后，坐姿端正；3.6.11上岗前化淡妆，精神饱满不显疲惫，面容美观自然、有活力，收费员不许染彩色头发，男收费员不许留长发或光头，不许佩戴夸张奇异的首饰。

停车收费稽查制度范本

停车收费稽查制度范本第一章总则第一条为了规范停车场收费行为，保障停车场运营收益，防止资金流失，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所辖各项目的停车场（外包除外）收费管理。

第二章停车场收费监督核查规定第三条停车场收费的规范性直接关系到停车场的收益，公司停车场收费稽核专员将定期和不定期对各项目停车场收费进行稽查，监督不规范行为，防止弄虚作假，禁止私自放行，杜绝违规操作。

第四条稽核专员利用捷顺停车场智能化系统加强监管，通过系统实时监管停车场车辆进出情况，月卡车、临时车及免费车辆情况，系统收费数据和异常收费情况。

第五条稽核专员监控各停车场的免费放行情况，将异常免费放行车辆发送给该项目停车场主管或收款员，并要求在当日调查免费放行原因，将结果反馈给稽核人员。

稽核专员将不定期下项目对反馈结果进行调查，核实真伪。

第六条对较大金额的车辆异常收费，稽核专员向项目经理派发《异常收费调查单》（见附件2），要求项目经理在5个工作日内调查车辆异常收费的原因并做出处理意见，回复公司稽核专员并上交《异常收费调查单》。

第七条项目经理安排专人每周不少于一次对停车场各收费岗进行核查，核查当班车管员手中的现金、票据、优惠券等。

第三章收费稽查管理制度第八条通行费稽查工作是指各级通行费管理部门依据法律法规及相关政策规定，为保证通行费管理规范，杜绝贪污行为所进行的监督管理工作。

第九条稽查人员应具备一定的法律知识，熟练掌握和运用相关的政策法规和工作规章制度，思想作风过硬，对违规违纪秉公办事、依法行政、廉洁奉公、执法严明，并对突发事件具有一定的应变能力，灵活处理能力。

第十条稽查人员应结合本地工作实际，制订落实稽查管理办法具体措施。

第十一条稽查人员受理举报和其他监督管理单位或部门转来的事项。

第十二条稽查人员应结合本地工作实际，细化各项考评标准，并对本级和下级稽查工作进行考评。

第十三条稽查人员应落实信息报告制度，及时记录、定期或不定期报告通行费管理工作中重要事项及相关事项办理情况。

地税稽查的规章制度

地税稽查的规章制度1. 地税稽查的法律依据地税稽查工作是依据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规进行的。

税务部门在稽查纳税人时，必须严格按照法律规定的程序和要求进行，不得擅自扩大调查范围或超越法定职权进行干预。

2. 地税稽查的组织体系地税稽查工作通常由税务局的税务稽查机构负责，这些机构由专门的税务稽查人员组成，负责根据税务局的下达的任务，对纳税人的税务情况进行检查和审计。

税务稽查人员必须经过专门培训，并取得相关资格证书，才能参与税务稽查工作。

3. 地税稽查的工作流程地税稽查工作通常分为立案调查、调查取证、审查核实和出具检查报告四个阶段。

税务稽查人员在工作中必须严格按照这个流程进行，确保稽查工作的合法性和有效性。

4. 地税稽查的稽查范围地税稽查的范围包括纳税人的税款申报、缴纳、退库等行为，还包括对纳税人的财务、账目等相关资料的检查和审计。

税务稽查工作必须在法定的范围内进行，不得越权用权，不得干预纳税人的正常经营活动。

5. 地税稽查的责任和义务税务机关的稽查人员在工作中必须遵守法律法规，尊重纳税人的合法权益，维护税收征管秩序。

他们必须保守税务机关的商业秘密，不得泄露税务机关和纳税人的相关信息。

同时，稽查人员还必须秉公执法，公正、严谨地开展稽查工作。

综上所述，地税稽查的规章制度是确保纳税人遵守税法，维护税收征管秩序的重要保障。

税务部门必须严格按照规章制度进行稽查工作，确保稽查工作的公平、公正和有效进行。

税务稽查人员也必须遵守规章制度，维护稽查工作的合法性和正当性。

只有这样，地税稽查工作才能更好地发挥作用，促进税收的正常征收。

收费稽查管理办法青银高速

收费稽查管理办法（HBQY-SF-05）1 目的加强收费管理，规范收费人员行为，强化依法收费，文明收费，完善检查监督制约机制，防止逃费漏费、损公肥私等行为和营私舞弊现象的发生，杜绝滥收滥罚行为，建设好、管理好收费站，带好收费队伍，树立和维护青银高速公路的良好形象。

2 适用范围适用于河北省青银高速公路管理处收费稽查工作的管理。

3 职责收费科成立稽查大队，设专职稽查人员，负责全处收费稽查活动的组织、实施。

稽查大队配备车辆、摄录像器材、通讯器材、录音、计时设备。

4稽查频次稽查队每周上路次数不少于三次,其中夜间稽查不少于一次（夜间稽查是指当日22：00至次日6：00）。

稽查时必须要求两人以上人员在场。

5 稽查内容5.1对收费站及其他收费人员、收费管理人员、监控人员进行监督检查。

5.2对收费站的站容站貌、收费设施、收费秩序、安全措施以及环境卫生等进行认真地检查。

5.3对收费工作人员的着装仪表、文明服务、工作纪律、收费业务，特别是票、卡的领取、使用、保管、结存、核销以及当班收费员的票款卡是否相符等情况进行认真检查。

5.4对收费站的通行费的征收情况，以及各统计报表进行认真审核。

5.5做好对录像的审查工作，发现问题要认真处理。

5.6对群众举报的有关问题进行认真的调查和核实，并提出处理意见。

5.7对逃、漏费或扰乱收费秩序的违章车辆要进行处理，并按有关规定进行处罚，对违反治安条例的交由当地公安机关处理。

6 稽查方法6.1上路巡逻检查，采用不定区域、不定时间的方法，根据收费工作中存在的问题及可疑的情况，灵活进行调整。

6.2采用岗上查和岗下查相结合的方法6.2.1突击封亭：检查收费员的票、款、卡是否相符，并与监控报表相核实，再审查录像带。

收费员是否携带私款及违禁物品，亭内外有无被撕毁的通行卡，被查岗亭内收费员必须在场，不得以任何理由拒绝检查或逃避，同时让收费班长打开另一个车道，以保证收据的正常秩序。

然后在稽查人员的监督下清点票款，如发现问题，当场分析原因，按规定填写纪录，由收费员签字，结果上报值班站长。

收费稽查管理办法(XXXX修订版)

收费稽查管理办法（2012修订版）第一章总则第一条为了加强和规X稽查管理，完善检查监督制约机制，确保收费岗位人员依法、文明、足额收费，防止“偷”、“逃”、“漏”费事件的发生，营造良好的内外部收费环境，依据国家有关法律、法规以及XX省有关行业规定文件，结合石黄管理处收费运营管理实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于XX省高速公路石黄管理处各级收费稽查机构，稽查人员必须严格遵守和执行本办法。

第三条收费稽查工作遵循“公平与公正相结合”、“教育与处罚相结合”、“纠正与预防相结合”的原则。

第二章机构设置第四条XX省高速公路石黄管理处设三级稽查机构。

第一级为管理处收费稽查大队，第二级为管理所收费稽查大队，第三级为收费站稽查小组。

第五条管理处收费稽查大队负责对石黄全线各单位的稽查工作进行督察考核工作；管理所收费稽查大队负责对本区段内各站的收费稽查工作进行考核并负责组织实施具体的收费稽查工作；收费站稽查小组负责本站收费稽查工作的开展。

第三章人员要求第六条稽查人员应当熟悉收费政策和相关业务及工作程序，懂得一定的法律和计算机应用知识，政治思想强，业务素质过硬，作风正派，廉洁奉公，遵章守纪，对违规违纪行为敢抓敢管。

第七条稽查人员履行稽查职责，应当文明稽查，礼貌服务，维护国家、单位和缴费者的合法权益。

第八条稽查工作中要负责宣传、贯彻执行国家有关收费政策、法律法规、规章等；维持收费秩序，稳妥处置“偷”、“逃”、“漏”费事件和突发事件。

第九条稽查工作中发现问题要及时制止、纠正，重大问题应迅速向上一级报告，做好稽查记录。

第四章职责第十条管理处收费稽查大队职责1.贯彻执行国家有关公路收费的各项方针政策和省内有关公路收费的规章制度。

2.制定本单位稽查、监控规章制度，检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。

3.按有关制度规X收费秩序，制止并纠正违纪行为，提高文明服务质量。

4.负责稽查、监控人员的管理及对基层单位的业务指导、工作督查。

征费稽查管理制度

征费稽查管理制度1. 引言征费稽查管理制度是指对征税和费用收入进行稽查和管理的一系列制度。

本文档旨在规范征费稽查工作，确保税费的合法收取和管理，维护税收纪律，提高税收征收效率。

本制度适用于所有从事税收征缴工作的单位和个人。

2. 目标和原则2.1 目标•确保征费工作的公正、公平和透明。

•提高征费工作的效率，减少税费收入的损失。

•加强对征费人员的培训和监督，提高征费工作的质量。

2.2 原则•法律依据原则：征费和稽查工作必须严格依据法律法规进行，不能超越法律规定的权限。

•公正公平原则：征费和稽查工作必须公正、公平、透明，不得为个人或单位提供特殊待遇。

•安全保密原则：征费和稽查工作涉及到纳税人的隐私信息，必须保守秘密，防止泄露。

•效率原则：征费和稽查工作应该高效率地进行，减少不必要的时间和资源浪费。

3. 组织架构征费稽查管理工作应当建立完整的组织架构，明确工作职责，保证工作的协调运作。

3.1 征费稽查部门征费稽查部门是负责具体征费和稽查工作的部门，应该配备专业的征费人员和稽查人员。

征费稽查部门的职责包括：•征费工作的组织和实施；•征费过程的监督和管理；•征费人员的培训和考核；•征费工作的分析和报告。

3.2 监督机构监督机构是对征费稽查工作进行监督和管理的机构，应该独立于征费稽查部门，并直接向上级主管部门负责。

监督机构的职责包括：•监督征费稽查部门的工作；•接受纳税人的投诉和举报，并进行调查和处理；•对重大问题进行核查和审计。

4. 征费稽查流程征费稽查流程是指征费和稽查工作的具体操作流程。

征费稽查流程应当包括以下环节：4.1 征费准备征费准备是指在征费开始之前的一系列准备工作。

征费准备应当包括：•制定征费计划；•准备征费相关的文件和资料；•组织征费人员的培训。

4.2 征费操作征费操作是指具体的征费工作。

征费操作应当遵循以下步骤：1.查验纳税人的证照和资料，确保其合法身份和资格。

2.核对纳税人的申报表和缴款凭证，确保其准确性和完整性。

ktv稽查管理制度

ktv稽查管理制度第一章总则第一条为了规范KTV营业场所的稽查管理工作，维护经营秩序，保障公共安全，制定本管理制度。

第二条 KTV营业场所应遵守国家相关法律法规，秉承经营诚信原则，保障员工和顾客的合法权益。

第三条稽查管理制度的执行范围包括KTV营业场所内的人员管理、安全防范、消防管理、突发事件应急处理等方面。

第二章人员管理第四条 KTV营业场所在招聘员工时，应按照国家相关法律法规规定办理招聘手续，并对员工进行相应的培训和考核。

第五条人员管理方面必须制定健全的考勤制度，保证员工按时上岗，不迟到早退。

第六条 KTV营业场所应设立专门的稽查管理岗位，负责对员工的工作及服务态度进行监督和检查。

第七条严格执行员工着装规范，营造良好的形象，提升服务品质。

第三章安全防范第八条 KTV营业场所应定期对场所内的设施、设备进行检查和维护，消除安全隐患。

第九条每天开业前，应对场所进行全面的安全排查，确保场所内外的安全环境。

第十条加强对顾客的安全管理，设立专门的安全岗位，确保顾客在KTV的安全。

第四章消防管理第十一条 KTV营业场所应严格遵守国家消防法规，加强对消防设备的维护和保养。

第十二条每日开业前，应对消防设备进行检查，确保设备的正常使用。

第十三条定期开展消防演练，提高员工对消防应急处理的能力。

第五章突发事件应急处理第十四条 KTV营业场所应建立健全的突发事件应急处理预案，确保在发生突发事件时能够迅速、有效地应对。

第十五条对于常见的突发事件，如火灾、人员伤害等，KTV营业场所应定期开展应急演练，提高员工对突发事件的处理能力。

第十六条当发生突发事件时，应立即报警并进行相应的应急处置，保障员工和顾客的安全。

第六章处罚制度第十七条对于违反KTV稽查管理制度的员工，按照公司规定进行相应的处罚，严重者可进行辞退处理。

第十八条对于违反KTV稽查管理制度的顾客，应根据情节严重程度进行相应的处理，如勒令离场、保安控制等。

第七章监督检查第十九条 KTV营业场所应建立健全的监督检查制度，对稽查管理工作进行定期检查和评估。

稽查部管理制度

稽查部管理制度第一章总则第一条为了规范稽查部工作，提高稽查工作效率，制定本制度。

第二条稽查部管理制度适用于稽查部全体工作人员，并为全体员工遵守。

第三条稽查部管理制度是稽查部的基本管理规定，是全体员工必须遵守的规范。

第四条稽查部管理制度的解释权归稽查部负责人，如有任何事宜需要变更或补充，由稽查部负责人负责审批。

第二章组织与职责第五条稽查部是公司的内部监督部门，负责对公司经营管理活动进行监督、检查和稽查。

第六条稽查部下设办公室和各专业稽查小组，分别具体负责公司日常经营管理活动的稽查工作。

第七条稽查部负责收集、整理、分析相关信息，并及时向公司领导层报告工作进展情况。

第三章工作程序第八条稽查部应当根据公司的经营管理活动，制定稽查计划，并报公司领导层审批。

第九条稽查部应当加强对公司各项经营管理活动的检查力度，定期或不定期进行稽查。

第十条稽查部应当全面、客观地对经营管理活动进行稽查，不得有失实、偏颇或不公正的情况。

第四章工作纪律第十一条稽查部全体员工应当严格遵守公司的各项工作纪律和规定，不得有违纪行为。

第十二条稽查部负责人应当对下属员工进行管理和督促，确保工作纪律的执行。

第十三条稽查部员工应当勤勉工作，不得有拖拉、懒惰、怠工、失职等现象。

第五章工作责任第十四条稽查部负责人应当认真履行工作职责，确保稽查工作的有效开展。

第十五条各专业稽查小组负责人应当认真履行工作职责，确保稽查工作的有效开展。

第十六条稽查部员工应当认真履行工作职责，确保稽查工作的有效开展。

第六章工作奖惩第十七条稽查部根据员工的工作表现和绩效，制定相应的奖励办法，并奖励表现突出的员工。

第十八条对于违纪、失职、玩忽职守的员工，稽查部应当根据公司各项规定进行相应的处罚。

第七章附则第十九条稽查部管理制度的解释权归稽查部负责人。

第二十条稽查部管理制度自XXX年XX月XX日起开始实施。

以上就是稽查部管理制度，全体员工必须严格遵守，如果有任何违反制度的行为，将依据公司规定进行处理。

医院收费查询制度范本

医院收费查询制度范本第一章总则第一条为了规范医院收费管理，保障患者权益，提高服务质量，根据相关法律法规和相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于本医院所有收费项目。

第三条医院收费查询制度是指患者或其合法代理人有权利查询医院收费项目以及收费标准，医院有责任提供相关信息和解答相关问题。

第四条本制度的内容包括收费查询的基本权利、查询程序、查询渠道、查询方式等。

第二章收费查询的基本权利第五条患者或其合法代理人有权利查询医院收费项目的名称、数量、价格以及相关政策。

第六条患者或其合法代理人有权利要求医院提供收费明细。

第七条医院收费查询应及时、准确、充分。

第三章查询程序第八条患者或其合法代理人可以通过线上或线下的方式进行收费查询。

第十条医院接到患者或其合法代理人的查询申请后，应及时安排专人提供查询服务。

第十一条患者或其合法代理人查询时应遵守医院规定的时间段。

第十二条医院应根据实际情况提供查询结果，如有需要，可提供打印或文书形式的收费明细。

第四章查询渠道第十三条医院设立收费查询工作站，负责收费查询的受理、处理工作。

第十四条医院应在显著位置设置收费查询窗口，方便患者或其合法代理人进行查询。

第五章查询方式第十六条患者或其合法代理人可以直接前往医院收费查询窗口进行实时查询。

第十八条医院应积极回应患者或其合法代理人的查询，并尽快提供查询结果。

第六章违约责任第十九条若医院未能及时提供查询结果，或提供的信息与实际情况不符，医院应根据相关法律法规和相关规定承担相应的责任。

第二十条若患者或其合法代理人故意提供虚假信息进行查询，医院有权根据相关法律法规和相关规定对其进行相应处罚。

第二十一条具体违约责任的承担方式和措施，医院应根据实际情况进行制定。

第七章附则第二十二条本制度的解释权归本医院所有。

第二十三条本制度自实施之日起生效。