出厂放行单
人员物品出入管理及安全常识
人员、物品出入管理及安全常识记忆惠阳厂人力资源处人员、物品出入管理及安全常识惠阳厂人员、物品出入放行管理规定：出厂物品放行规定出入公司人员、物品安全检查的放行通过金属探测门人员出入厂区安全检查惠阳厂人员、物品出入放行管理规定目的：为了加强公司物品管理，规范员工行为，保证公司财产安全，特制定本规定。
适用范围：适用于记忆科技电子（惠州）有限公司及外公司驻厂人员。
出厂物品放行规定： 1、任何人携带物品出厂，必须凭《物品放行单》经部门经理及公司总经理室（总经理、总监）或总经理授权人员（凭正式授权文件）加签批有效的《物品放行单》，保安方可放行。
2、物品放行单上的项目必须填写清楚，如物品名称、数量（数量必须用大写数字）、包装件数、日期等，必须正确，同时出厂时间必须在放行单上的有效期时间内（有效放行时间此当天）。
另备注栏，必须填写物品的去向或该物品何时须返回公司必须填写详细说明，经值班保安检查核对无误后方可放行，由值班保安填写实际放行时间。
3、没有有效签批的物品放行单，任何人不得以任何借口强行携带物品出厂，保安员有权要求其将《物品放行单》签署清楚后再放行；对于私自（强行）携带公司物品出厂的人员保安员有权制止，对无正当理由在口袋中或收藏未开物品放行条的物品外出被保安查出的，一律视作偷窃处理，情节严重则交公安机关处理。
出入公司人员、物品安全检查的放行规定 1、公司全体员工（总经理室和总经理批准免检的人员除外）出厂时，都必须进行安全检查。
2、员工上班时间严禁私自外出，一经发现私自外出者，按旷工处理。
员工（工人岗、技工岗）上班时间外出必须填写考勤说明条，经直接主管批准后方可离岗；（管理技术岗、工程师级别）上班时间外出必须填写考勤说明条，经部门经理批准后方可离岗；出厂时将考勤说明条必须交到门岗位当班保安员，由保安员登记实际外出时间。
3、为了公司厂房安全,车间、仓库严禁烟火.所有进入公司的人员不得将香烟和火种带入公司，香烟、火机可以放在门岗保安处暂存，出厂时领取。
物品出厂放行单
携出时间 放行物品
名称 携出事由
经办人
内蒙古德晟金属制品有限公司物资出厂放行单
单位/厂部
身份证号
年月日
时
分
携出方式 及车牌号
放行物品 数量
电话
批准厂部 负责人
批准厂部 签章
携出人
携出时间 放行物品
名称 携出事由
经办人
内蒙古德晟金属制品有限公司物资出厂放行单
单位/厂部
身份证号
年月日
时
分
携出方式 及车牌号
放行物品 数量
电话
批准厂部 负责人
批准厂部 签章
携出人
携出时间 放行物品
名称 携出事由
经办人
内蒙古德晟金属制品有限公司物品出厂放行单
单位/厂部
身份证号
年月日
时
分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ携出方式 及车牌号
放行物品 数量
电话
批准厂部 负责人
批准厂部 签章
产品放行控制程序
产品放行控制程序1.0目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2.0适用范围包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。
3.0术语和定义无4.0职责与权限总经理负责公司产品质量授权。
品质部主管担任总质量授权人，负责成品出厂放行批准。
品质部各岗位检验员负责相关原材料、半成品、成品的检验和批准放行。
物控部负责原材料的入库、成品入库及出库。
5.0程序内容5.1 原材料进货放行程序物控部将采购的原材料送品质部检验。
原材料检验员在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购过程控制程序》；b）原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内；c）原材料的材料组成是否发生变化；是否具有进货检验报告；d）检验设备是否在检定周期内；检验环境是否符合要求。
e）对成品质量影响较大的主要原材料、零部件、组件等采购物品除实行外观检查、查验供应商成品检验报告外，还应对上述采购物品关键质量控制性能指标进行检验。
以上符合要求后原材料检验员在物料上贴绿色标签“QA PASSED”入库；不合格物料贴红色“不合格标签”标签，执行《不合格控制程序》。
5.2 生产过程产品放行程序5.2.1生产过程检验员根据相应产品的工艺文件及生产过程控制计划等管理要求，全面对生产过程进行监控，监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工艺参数及生产人员的培训。
5.2.2过程检验人员对相应产品关键工序和特殊工序进行审核。
检验合格的半成品贴绿色“QA PASSED”标签，不合格半成品由生产车间进行返工后再次检验。
只有合格的半成品才可以转到下一工序。
5.2.3生产过程检验员对生产记录、过程检验记录进行检查、复核。
必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大偏差时应组织生产、技术相关人员对偏差的结果进行分析，最终决定产品使用与否。
5.3 成品检验5.3.1 产品生产完成后，生产部对产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求；b）成品配置核对无误，产品说明书、标签及其版本无误；b）成品包装方式无误、牢固；c）成品外包装标识无误；d）成品包装过程记录完整。
产品放行控制程序
产品放行控制程序
1 目的
使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2 适用范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 总经理负责质量授权。
4.2 副总经理担任总质量受权人，负责成品出厂放行。
4.3 原材料检验员担任原材料质量受权人，负责原材料检验和批准放行。
4.4过程检验员担任生产过程质量受权人，负责生产过程中的半成品检验和批准放行。
4.5质保部负责人担任产品检验质量受权人，负责成品检验批准放行。
5 作业程序
6 附加说明
6.1副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准。
7 支持性文件
7.1 《来料检验作业指导书》
7.2 《不合格品控制程序》
7.3 《整机检测项目检测作业指导书》
7.4 《产品出厂检验作业指导书》
8 记录及表格
8.1 “不合格处置单”
8.2 “设备监控单”
8.3 “整机检测项目表”
8.4 “产品报检单”
8.5 “XXX模组监控卡”
8.6 “数据记录单”
8.7 “产品检验报告”
8.8 “合格证”
8.9 “成品出厂放行单”
9 附录
本文件的主要起草人：
本文件解释权归质保部
本文件自年月日起实施。
设备出厂检验及放行工作流程
设备出厂检验及放行工作流程第一步：进货验收1.1接收到供应商送货后，接货人员核对货物数量和品种，比对送货单与实际货物是否符合。
1.2检查外包装是否完好，有无破损、湿润等情况。
1.3拍照记录货物外包装的状态作为后续索赔依据。
1.4出具验收报告，并将报告发送给采购部门。
第二步：设备安装与调试2.1根据设备安装图纸和操作手册，将设备按照要求进行组装。
2.2进行设备的初次电气和机械检查，确保各部件是否完好。
2.3进行设备的空载试运行，检查设备是否正常运转。
2.4出具安装报告和试运行报告，并将报告发送给质检部门。
第三步：设备功能检测3.1根据设备技术要求和标准规范，制定设备功能检测计划。
3.2进行设备的静态和动态功能检测，确保设备各项功能正常、准确。
3.3对设备进行长时间的工况模拟测试，验证设备的性能和耐久度。
3.4出具功能检测报告，并将报告发送给质检部门。
第四步：外观质量检验4.1根据设备的外观要求和样品，制定外观质量检验计划。
4.2对设备各个部件的外观进行检查，如外壳是否整齐，表面是否平整等。
4.3检查设备的色差、划痕、氧化等质量问题，确保外观达到客户满意的要求。
4.4出具外观质量检验报告，并将报告发送给质检部门。
第五步：性能参数检验5.1根据设备的性能参数和技术要求，制定性能参数检验计划。
5.2对设备的各项性能参数进行检测，如温度、压力、转速等。
5.3比对检测结果与设备技术要求，确保设备的性能参数符合标准。
5.4出具性能参数检验报告，并将报告发送给质检部门。
第六步：质量文件准备6.1按照产品质量检验要求和标准，准备设备的质量文件。
6.2包括设备出厂检验报告、功能检测报告、外观质量检验报告、性能参数检验报告等。
6.3将质量文件整理归档，并准备好出厂检验报告和相应的质量文件。
第七步：质量文件审核7.1质检部门对质量文件进行审核，检查文件的完整性和准确性。
7.2检查每份报告是否符合标准格式、有效、签名等要求。
临床试验用样品委出厂放行审核记录
临床试验用样品委出厂放行审核记录临床试验用样品委托出厂放行审核记录一、背景介绍临床试验是新药或其他医疗产品进一步研究和评估其安全性、有效性和适应性的关键环节。
在这个过程中，样品的委托出厂放行审核记录是确保药物品质和试验的重要环节之一。
本文将详细介绍样品委托出厂放行审核记录的必要性、相关流程以及在实际操作中应注意的事项。
二、样品委托出厂放行审核记录的重要性1. 确保样品的质量：委托出厂放行审核记录是对样品进行严格审核的过程，旨在确保样品质量符合相关规范和要求。
这对于后续临床试验的可靠性和有效性至关重要。
2. 全面了解样品情况：通过委托出厂放行审核记录，可以对样品的来源、质量、保存条件等进行全面了解，有助于进一步评估样品在临床试验中的可行性和适应性。
3. 保障试验结果的准确性：通过对样品的委托出厂放行审核记录进行审查，可以有效排除可能存在的不合适性因素，确保最终试验结果的准确性和可信度。
三、样品委托出厂放行审核记录的相关流程和步骤1. 委托样品的申请：临床试验主办方在准备实施临床试验前，需要向委托出厂单位提出委托样品放行审核的申请。
申请中应包括样品的相关信息、委托目的以及相关放行准则等。
2. 出厂审核：委托出厂单位接收到委托样品后，将对样品进行全面检查和审核，包括确认样品来源、样品完整性、保存条件、合规性等。
还需核实样品的相关文件和记录，并进行相应的文件归档工作。
3. 出厂放行报告：出厂审核结束后，委托出厂单位将出具出厂放行报告，确认样品的可靠性和合格性，并将报告及相关文件发送给临床试验主办方。
4. 审核报告的审批：临床试验主办方收到出厂放行报告后，将对审核报告进行审批，包括审核样品信息的准确性和合规性等。
若存在问题或需要补充材料，将及时与委托出厂单位进行沟通和协商。
5. 样品放行：经过临床试验主办方的审批后，在确保样品符合要求的前提下，将给予样品放行，以便进行后续的临床试验工作。
四、注意事项1. 要确保委托出厂单位具备相关资质和经验，能够按要求进行样品的审核和放行工作。
施工单位物资出厂证明（范本）
施工单位物资出厂证明（范本）第一篇：施工单位物资出厂证明(范本)物资出门证明施工单位：日期：年月日-------------物资出门证明施工单位：日期：年月日通知各施工单位：随着工程进度的加快，大量的施工机械、工器具、各种工程物质、构件、废料等需要出厂维修、检测、退换处理，为更快捷的做好物资出门手续，避免重复办理浪费人力物力，各单位应认真对出门物资进行分类并填写物资出门证明，到相应的审批部门签字盖章后换取物资出门证，以减少出门证的办理时间。
（附新的物资出门证明）中益安保部2013.10.9第二篇：物资出厂证明样式物资出厂证明出厂事由：回单位携出单位：北京首钢建设集团一公司携出物品名称：履带式挖掘机规格：数量（重量）：一台携出车辆（车型）：斯太尔车号：京G80948携出日期：2010年12月25日单位名称：北京首钢建设集团一公司施工单位盖章及单位主管领导签字：施工单位专（兼）职保卫负责人签字：工程指挥部盖章及负责人签字：冷轧公司保卫专业签字：第三篇：物资出厂单物资出厂单部门姓名日期物资名称数量出厂原因部门负责人审批物资出厂单部门姓名日期物资名称数量出厂原因部门负责人审批第四篇：保安对物资出厂检查规定安保对物料出厂检查管理规定一、总则：为规范安保对出厂物资检查、放行，确保公司物资安全，避免给公司造成经济损失，特制订本规定。
本规定适用于中明公司所有人员。
二、内容：1、根据公司管理制度，物资出厂必须办理相关手续（填写出门条），出厂时，公司保安负责对其进行核查。
2、本公司所有携带物资出厂人员，保安根据其出示出门条上注明的详细信息，对出厂物资进行核查，核查属实放可放行。
3、出门条上注明的物资信息与携带物资不符者，保安有权利扣留多余物资并向上级汇报。
4、保安发现不开出门条偷偷携带物资出厂人员，要求其出示有效证件并立即向上级汇报，随机应变，关键时可以向当地派出所报案或直接扭送其到当地派出所。
5、对携带物资出厂不配合公司保安核查或配合过程中辱骂保安人员者，保安有权不开门放行并立即向上级汇报，公司领导根据情节严重与否对当事人进行思想教育及惩处。
车辆调度、出车流程流程图
搬运 第三：1.需兄弟部门配合【搬运 班】准时装车卸车。.物流公 司；所有司机按照放行条准时出 车、到货，安全送货。
依放行条准时装卸车 准时出车 准时出车
物流公司 搬运班 司机
物流公司 司机
追加；调
第四：1.检查准时出车情况， 处理异常。2.所有司机报告送 货信息，按出车放行条规定出 调度/司机班 长 车送货。3警卫班如实登记车辆 所有司机 出车情况。
车辆调度、出车流程流程图
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使用部门 储运课 作业步驟/文字说明
流程图 车辆安排以及车辆出车流程 责任人
编号 流程說明
客户订单/交货
制作部门 储运课
物流职员
收集 信息
第一：1.收集所有客户订单/交 物流职员 货的信息和要求。2.汇总后根 调度/司机班 长 据现有运输资源/方式生成出车 计划【货车出厂放行条】
车辆信息反馈
物流调度/司机班
车辆资源【第 三方物流资源
确认车辆信息
生成出车计划 【货车出厂放
物流公司/ 第三方物流 第二：1.物流公司采集出车信 息；确认后反馈车牌号码。2. 物流职员确认所负责客户的出 货信息是否安排。 物流职员 物流职员
确 认 确认各自客户送货信息
课长
课长/部门主管
签准
【货车出厂放行单
警卫班
检查出车情况
登记完成【货车出 厂放行单/条】
版
A0
本
修订內容
新订
修订时间 制作部门监察部门 2012/5/25
执行部门
管理部门/审核
进(出)厂放行单
注: 1、以上物品进（出）厂，必须经*****相对应权责部门的负责人，保卫部负责人以及物品携带人员签字；
2、物品进（出）厂必须将“进（出）厂放行单”交予保卫，由其审核并放行，同时负责将“进（出）厂放行单”保存及归档；
3、实际进（出）厂日期必须与填写的“进（出）厂时间”相符，否则禁止进（出）厂；
4、填写进（出）厂放行单时确认品名、数量、进（出）厂性质的正确性，进（出）厂时保卫将对进（出）厂物资进行确认，保卫主管将不定期检查，如发现夹带或异常将予通报；
5、*****资产类物品出厂须填写料号或固定资产编号
项目
携出物品名称***部门负责人姓名：*****保卫部负责人：
日期：日期：日期：日期：
携出公司/人员
车牌号
物品所属部门
出厂日期/时间
年月日时分
申请人
证件号
物品特性
□成品
□废弃物
□原材料
□各部门、各类配件
□****固定资产
□工程余料
□其它
物品归属
□****
□供应商
□客户
□私人□其它
物品用途
□清运处理
□变卖
□换货
□送修□送洗
□退还供应商
□其它
是否归还
□是□否
预计归还
日期
是否监管物资
□是□否
产品放行控制程序
产品放行控制程序目的
使产品质量控制的各环节进一步细化,确保出厂产品安全有效.
2 适用范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行.
3 术语和定义
无
4 职责
总经理负责质量授权.
副总经理担任总质量受权人,负责成品出厂放行.
原材料检验员担任原材料质量受权人,负责原材料检验和批准放行.
过程检验员担任生产过程质量受权人,负责生产过程中的半成品检验和批准放行.
质保部负责人担任产品检验质量受权人,负责成品检验批准放行.
5 作业程序
生产半成品报
6 附加说明
副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准.
7 支持性文件
来料检验作业指导书
不合格品控制程序
整机检测项目检测作业指导书
产品出厂检验作业指导书
8 记录及表格
“不合格处置单”
“设备监控单”
“整机检测项目表”
“产品报检单”
“XXX模组监控卡”
“数据记录单”
“产品检验报告”
“合格证”
“成品出厂放行单”
9 附录
本文件的主要起草人：
本文件解释权归质保部
本文件自年月日起实施。
不良品仓作业流程
1.MRB流程及相关单据一:IQC判定原物料不良,但尚未最终判定,仍需做进一步测试及判定之后方能确定我方或者厂商做报废处理的物料,即入MRB(24)库位.二:由IQC打印出该物料MRB单据(一式两联),并以邮件的方式通知不良品仓负责人,同时将该物料的系统帐入(24)库位.三:不良品仓负责人收到邮件之后,需尽快核对数量后在单据上签字, 需确认物料上必须有IQC所贴的不良品标签(黄色标签),并将该物料及对应单据拿至不良品仓保管,等待相关部门人员处理.(需注意:物料与对应单据必须同时进出,直至该物料处理结束. 当该物料最终处理结束后,将单据交由文员处留存).2.RTV流程及相关单据此RTV流程要分两种状况进行操作.第一种状况就是原材料来料时被IQC检验出的批量次的不良,此种状况按以下流程进行作业: 一: IQC判定原物料不良,需退回原厂商返工或者报废的物料,即入RTV(25)库位.二:由IQC打印出该物料RTV单据(一式两联),并以邮件的方式通知不良品仓负责人,同时将该物料的系统帐入RTV(25)库位.三:不良品仓负责人收到邮件之后,需尽快核对数量后在单据上签字, 需确认物料上必须有IQC所贴的不良品标签(红色标签),并将该物料及对应单据拿至不良品仓保管,等待相关部门人员处理.需注意:物料与对应单据必须同时进出,直至该物料处理结束.当该物料最终处理结束后,将单据交由文员处保管.第二种状况就是生产线作业人员在生产过程中所发现的不良品, 此种状况按以下流程进行作业: 一:生产线将发现的不良品累积退回产线物料组,由物料人员拿至IQC处确认,经IQC确认后,确定为原材料不良,也就是能够认定为原厂商责任的物料,将其打入RTV(21)库位,并在物料上加贴不良品标签(红色标签).二:由物料组负责退料的人员将这些物料整理出准确的清单之后,退至不良品仓.三:不良品仓负责人在接收退料人员所退物料时,应与其一起将物料点清.需要注意:(1).在清单上必须附有一份一式三联的原材料退料单.(2).在原材料退料单上必须有生产主管以及退料员的签字.(3).在退料清单上必须有IQC确认人员的签名.(4).每颗料的最小包装上必须有IQC所贴的不良标签(红色标签).四:不良品仓负责人确认数量无误后,在原材料退料单上签字确认,并将物料放至规定宾位,方便相关部门人员的处理.最后将单据的第一联给文员做帐,将数据做入系统.第二联由不良品仓留存,第三联有物料组留存.3.SCRAP流程及相关单据一:生产线作业员在操作的过程中,所造成的物料不良,经产线QC确认之后,退至物料组,由物料员退至不良品仓进行报废.二:物料员整理出清单,携物料至不良品仓退料,不良品仓负责人在接收退料人员所退物料时,应与其将物料当面点清.需要注意:(1). 在清单上必须附有一份一式三联的原材料退料单.(2).在原材料退料单上必须有生产主管以及退料员的签字.(3).在退料清单上必须有产线QC和生产部经理的签名.三:不良品仓负责人确认数量无误后,在原材料退料单上签字确认,并将物料放至规定箱子,方便相关部门人员的处理.然后将单据的第一联给文员做帐,将数据做入系统.第二联由不良品仓留存,第三联有物料组留存.(需要注意:报废物料在退料时应区分保税与非保税,在摆放时也要做严格区分).4.换货流程及相关单据一:由采购通知产商将不良品换回二:采购及时通知不良品仓负责人,告知换货的时间和换货的数量,并开好出厂放行单三:不良品仓负责人及时将货物准备好,并到采购处拿取出厂放行单四:厂商过来换货时,与其当面将数量点清,同等数量交换.并让换货人在出厂放行单上签名及记录车牌号码.同时保安也需确认所换物料的数量,并签名.五:将换好的良品放置于仓库待检区,由不良品仓负责人开出规定使用的换货单据(一式两联),将换货单交于IQC待验.(并在自制的表格中做记录,防止一旦单据丢失无法追查.)六:IQC根据换货单将货物验完之后,在换货单上签名并通知不良品仓负责人.由不良品仓负责人将物料与换货单同时交给良品仓,由仓管员确认数量无误后,签名后接收,再放入规定宾位(.注意:,若出现所换物料再次不良,那不良品仓负责人需将换货单与货物一起拿回不良品仓,等待采购处理). 七:由不良品仓负责人将换货单第一联交给文员做帐,将不良品库位帐转入良品库位.第二联由不良品仓负责人留存.5.特采流程及相关单据一:经IQC与相关部门人员共同确认,原先不良的物料可以接收使用,由IQC以邮件或者电话的方式通知不良品仓.二:不良品仓负责人接到IQC的通知,应尽快开出规定使用的特采单据(一式两联),要求IQC相关人员在特采单据上签名.同时将货物与单据一起交给良品仓.三:良品仓的仓库管理员在拿到特采单据和货物时,必须与不良品仓负责人一起将货物数量点清,方可在单据上签名,并将货物入库.四:特采单据第一联交于文员做帐,将不良品仓系统库存转入良品仓库位,且此联由文员留存.第二联由不良品仓留存.6.RMA流程及相关单据此RMA流程分三种状况进行操作.第一种状况是通力(KONE)反馈一:收货区收料员收到通力反馈的货物,必须在外盒上标示到货日期,并且签名.然后将货物放置在规定区域.二:不良品仓负责人定时到固定区域取出反馈回来的货物(注:需在每周五之前取出,并处理结束),并至文员处拿来相应的反馈单(一式三联).三:不良品仓负责人根据货物中附带单据上的反馈单号,一一将相对应反馈单找出并做仔细核对,确认无误后在反馈单上签上名字,收货日期,以及实收数量.四:然后将货物与签完字的反馈单对应放入同一包装袋,并且在包装袋上写上收货日期和反馈单号后放到规定区域.五:通知CQC对反馈货物进行判定,并测试.六:CQC判定结束后,将反馈货物重入不良品仓, 不良品仓负责人要与其核对数量,并在反馈单上签上名字,入库日期,及所入库位.(注意:这时如果判定是客户责任的要入RMA(26)库位,如果是厂商责任的要入RTV(25)库位).七:最后将反馈单的第一联给文员做帐,此联文员留存.第二联由CQC留存.第三联由采购留存.第二种状况是 EINI反馈一:收货员收到反馈货物后通知不良品仓负责人二: 不良品仓负责人拿到货物后,先到文员处将对应的反馈单(一式两联)找出,核对序列号无误后在反馈单上签上名字,收货日期,及实收数量.并将货物放置于规定区域,等待处理,且通知CQC.(注意:此机种版本类型比较多,不同的版本应分区域放置,不可混放.)三: 最后将反馈单的第一联给文员做帐,此联文员留存.第二联由CQC留存.第三种状况是产线各机种的不良反馈一:销售提前通知并开出货物反馈清单(一式两联)二: 收货员收到反馈货物后通知不良品仓负责人三: 不良品仓负责人拿到货物后,将货物与销售开出的反馈清单进行核对,若核对数据无误,就在反馈单上签上名字,接收日期,及实收数量.若核对数据有误,立即通知负责此机种的销售员,做进一步核实.四: 最后将反馈单的第一联给文员做帐,此联文员留存.并通知CQC处理. 第二联由CQC留存.*注: RTV------R21,SZ21,R25,SZ25MRB------R24,SZ24RMA------SZ26SCRAP------SRP1, SRP2。
关务系统及流程优化方案流程图
OA出厂放
Y
行单和货
物一致性
N
系统单据终止
快递公司根据各 法人账号生成月
结账单
月结账单by法人 账号抛送OA系统
N
OA系统根据
寄件明细比
对账单
Y
流程结束
OA请款单签核流 程/完毕后归档
OA自动抛送至快 递公司系统&并 产生运单信息
根据填单人预约 信息上门取件
自动生成OA请款 作业单（并分摊 费用至各成本中
3
物品出厂放行申请单和现有 快递申请单集成为“出厂放 行申请单”
PS: 物流派车系统化同步集
4
通过关务系统做，开发for 供应商的系统供应商端，物 流供应商进行回传，存档至 服务器，服务器定期存档至
5
计划先通过双叶关务系统实 现，后期如果集团内关务系 统上线，流程平移到集团关 务系统实施。
*Base 中央关务要求，OA请 款单需要对应到物流托运单 信息.
物流 托运 单集
成
物流账 单系统
化
流程开 始
账单流程 开始
物流托运单自动化、物流派车系统化、出厂物品放行单集成优化
1
交货单 （ODN)
无交货单
ZSDR0031界面
2
增加查询和预
览/点击按钮生
成托运单
交管创建OA物 流派车申请单
关务系统抛转 派车单信息
代理回填提货 车辆信息
自动触发货物
类型物品出厂
放行单/签核
2
托运单含拼车和包车的情况， 以例如华东厂区的情况，无 法完全自动化，并且拼车的 模式有多种情况（详见附表）
托运单T-code ZSDR0031_CP 增加查询、预览ODN件数、 托盘数、毛重、送货地址等 信息，可以批量勾选后自动 生成物流托运单；
物资出厂单（共五则）
物资出厂单（共五则）第一篇：物资出厂单物资出厂单部门姓名日期物资名称数量出厂原因部门负责人审批物资出厂单部门姓名日期物资名称数量出厂原因部门负责人审批第二篇：物资出厂证明样式物资出厂证明出厂事由：回单位携出单位：北京首钢建设集团一公司携出物品名称：履带式挖掘机规格：数量（重量）：一台携出车辆（车型）：斯太尔车号：京G80948携出日期：2010年12月25日单位名称：北京首钢建设集团一公司施工单位盖章及单位主管领导签字：施工单位专（兼）职保卫负责人签字：工程指挥部盖章及负责人签字：冷轧公司保卫专业签字：第三篇：施工单位物资出厂证明(范本)物资出门证明施工单位：日期：年月日-------------物资出门证明施工单位：日期：年月日通知各施工单位：随着工程进度的加快，大量的施工机械、工器具、各种工程物质、构件、废料等需要出厂维修、检测、退换处理，为更快捷的做好物资出门手续，避免重复办理浪费人力物力，各单位应认真对出门物资进行分类并填写物资出门证明，到相应的审批部门签字盖章后换取物资出门证，以减少出门证的办理时间。
（附新的物资出门证明）中益安保部2013.10.9第四篇：保安对物资出厂检查规定安保对物料出厂检查管理规定一、总则：为规范安保对出厂物资检查、放行，确保公司物资安全，避免给公司造成经济损失，特制订本规定。
本规定适用于中明公司所有人员。
二、内容：1、根据公司管理制度，物资出厂必须办理相关手续（填写出门条），出厂时，公司保安负责对其进行核查。
2、本公司所有携带物资出厂人员，保安根据其出示出门条上注明的详细信息，对出厂物资进行核查，核查属实放可放行。
3、出门条上注明的物资信息与携带物资不符者，保安有权利扣留多余物资并向上级汇报。
4、保安发现不开出门条偷偷携带物资出厂人员，要求其出示有效证件并立即向上级汇报，随机应变，关键时可以向当地派出所报案或直接扭送其到当地派出所。
5、对携带物资出厂不配合公司保安核查或配合过程中辱骂保安人员者，保安有权不开门放行并立即向上级汇报，公司领导根据情节严重与否对当事人进行思想教育及惩处。
GMP-21产品放行控制程序
4.3.6 当产品放行受权人不在，紧急情况下应由质量授权人，但需经过企业负责人批准放行。
5 相关文件
医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南的通告（2016年ห้องสมุดไป่ตู้173号）
《文件控制程序》MC-QP-01
《记录控制程序》MC-QP-02
6 相关记录
《产品放行人员资格记录》
《成品放行单》
4.3.3各部门审核完毕后，给出审核结论并签名，批记录报告审核单报产品放行受权人。产品放行受权人接到《成品放行单》。后，对内容符合性进行审核，审核合格后，产品放行受权人签名，并加盖“批准放行”章，该批产品批准放行。
4.3.4《成品放行单》由品管部归档保存，按《文件控制程序》的规定执行。
4.3.5经过出厂审核并且填写《成品放行单》的产品方可出厂。未经出厂放行审核或者出厂审核有不符合项的，严禁库房发货。
2 范围
适用于本公司产成品的放行管理。
3 职责
品管部负责审核原材料、制程、成品的检验及生产记录并批准《成品放行单》。
4 工作程序
4.1产品放行人由企业负责人授权，一般由企业管理者代表担任产品质量放行人，并有书面形式的产品放行授权文件并形成《产品放行人员资格记录》。
车辆出厂检查通知3
有关货物出厂管理检查放行的通知
为了加强对公司出厂的物品管理进行有效严格的控制，现经办公室决定：从即日起凡是从公司出去的车辆所装货物以及员工所携带行李必须经大门保安进行检查后方能放行。
现根据公司实际情况特制定以下规定：
一、出厂人员携物品的检查：随着年末将至，公司放假人员流动量大
增，出厂携带物品人员必须按照要求接受大门值班保安员的检
查，不得有任何抵制情绪。
二、员工私家车的检查：目前公司员工的私家车使用量在不断增加。
因此私家车出厂时无论有无装载货物都要主动打开车尾箱接受
值班保安的检查。
三、公司自用车辆的检查：公司自用货车无论是有无装载货物出厂时
都要停车开箱检查，如有装载货物要依照相关部门开据的送货单
给保安员进行对照检查。
公司小轿车的外出值班保安要不定期进
行抽检。
如公司车辆帮助公司员工装运行李外出的，车队司机要
主动停车同样接受检查。
四、外来车辆的检查放行:外来车辆无论是货车或小轿车都要经过严
格检查。
外来装货车辆必须要有相关部门负责人签名的放行条给
予值班保安员经过对照检查后方能放行。
为确保以上相关规定得到有序实行，公司授权大门值班保安全权检查执行；同样也是保安应尽的职责。
希望凡是出厂携带行李的人员以及所有驾驶车辆的司机给予密切的配合与支持。
特此通知
办公室
年月日。
接保检工作守则
化工公司接保检工作守则一、接货与卸货1、接保检片区接货人员接到卸货调度命令后，先确定卸货具体位置并引领货车、吊车至指定卸货地点。
2、接保检片区接货人员电话联系仓储中心、成套局、机动部装置负责人、工程项目部、施工单位（包括EPC总包单位）、煤化工事业部、供货单位与接保检人员和施工单位组织到货验收。
3、卸车前，应先与司机索取出厂放行单、发货清单，依据合同对照确认货物名称、外形是否一致，表观质量是否有损坏，数量是否符合要求。
货物卸车须征得成套监理、项目部装置负责人同意，若发现箱件破损，须与供货厂家取得联系，最好有书面承诺箱内所供货物质量与数量与发货清单不符免费给予更换或补足方可卸车，并留下影像资料存档。
4、以下物资到货须至仓储中心，现场急用除外。
1）随机备品备件、资料、专用工具。
2）装箱的动设备。
3）DN≤100的管件。
4）口径DN≤250的阀门。
5）进口设备、材料，包括阀门。
6）DN≤100的不锈钢管道。
7）混装货物超过两个卸车地点或两个卸车地点，但当时现场无法明确分开的货物。
8）螺栓、垫片、法兰。
9）电气、仪表设备材料。
10）不能确定现场卸车地点的货物需卸至仓储中心或现场零时堆场。
11）高镍合金管道、管件、阀门。
12）P91管道、管件、阀门。
5、以下情况不予卸车：1）货物名称与合同、发货清单不符，且无法核实或核实不清。
2）货物质量与合同要求不符。
3）货物数量与合同、发货清单要求不符且厂家无书面认可文件。
4）货车司机不服从现场接保检人员引导与管理。
5）有安全隐患且未排除之前。
6）无质量证明文件和监理出厂放行单（出厂时监理工程师未提供除外），供货方未按要求提供书面承诺书。
二、验货1）验货依据：供货合同和技术协议，发货清单为到货证明，双方签字做为货物交接凭证。
2）准备必要的测量工器具。
3）通知成套监理、项目部、机动部、施工单位、仓储中心和煤化工事业部相关人员到物资存放处验货。
4）验收完成后，要求相关人员须在现场验货单上写明验货情况后并签字。
设备出厂检验及放行工作流程
设备出厂检验及放行工作流程
出厂检验准备 出厂检验 检验结果的处理
开始 供应商发出“出厂验收
通知”，采购部接到通知
后及时通知质量管理部
准备检验
质量管理部安排相应质
检专员做好产品出厂检
验准备 质检专员依据相应的质量标准、技术协议等对出厂设备进行随机抽样
检验或全部检验
检验是否合格
质量管理部通过采购部对厂
家发出不合格报告
质量管理部办理放行单
通知采购可以发货
否
是
是
否
是否现状用 判断可否整改
否
否
是
质量管理部
发出报废通知
流程说明：
1.供应商具备验收条件后通知我方采购。
2.采购通知质量管理部参加验收。
3.质量部验收合格后开合格开放行单，验收不合格开具不合格报告单。
4.质量部开具不合格报告单后通知采购部，采购部通知厂家。
如果厂家认为可以整改则提
出其整改措施，并经我方技术部同意后进行整改，整改后再进行报验收循环，直至合格放行；如果厂家认为无法整改，则由我方技术部和工程部判断是否可以现状使用，可以则由质量部开让步放行单；如果技术部和工程部认为不可以现状使用则由质量部开具报废单，通知采购部，由采购通知厂家返工重做；其他情形由公司管理层判断决定。
5.如遇到项目现场紧急要货，采购需要紧急发货，则由管理领导层决定是否紧急发货。
需
要紧急发货，质量部开具紧急放行单。
6.厂家没有放行单不准发货。
备注：流程适用于公司采买的定制品、非标大件产品或者是价格高额设备等。
不适用于常规标准件，批量件。
特殊放行单
项目名称：___________
工作令号
物品名称
规格型号
申请放行数量
备注
申请部门意见：
签字：日期：
以上内容由申请部门填写
采购部意见：
签：日期：
销售部门意见：
签字：日期：
质量技术部意见：
签字：日期：
以下栏目在特殊放行的原因是“缺件出厂”时才填写
记录项目
记录内容
责任
部门
责任人签字
日期
缺件入
库记录
说明：1、1个工作令对应1张《缺件出厂申请表》；
2、《特殊放行单》一式两份，一份交质量技术部留存，一份交联合采购部，然后按流程流转，最后归集到质量技术部。
采购部已于年月日收到供方提交的缺件
采购部
缺件入
库通知
申请部门知道缺件已经入库，处于可以发货状态
申请部门
缺件发
货记录
申请部门已于年月日将缺件提货
申请部门
生产制造部已于年月日将缺件装箱好
生产制造部
采购部已于年月日将缺件发运到顾客处
采购部
缺件销
帐记录
缺件已经确认提货或发运，质量技术部完成销帐登记。
质量技术部
货物放行单
FM0083-02
XXXXXXXXXXXX材料有限公司
xxxxxxxx LIMITED
货物放行单
物品出厂信息 日期: 年 月 日 工号: 运输单位: 公司名称/地址: 数 量 (箱数/件数) 放行原因 (1)修理 (2) 报废 带出地点(厂别): 部门: 到何处: 联系电话: 联系电话: (3)顾客提货
注: 1)物品修理和客户提货，报废都需要对方 填上身份证号码；车辆进厂填写车牌号码 2)物品出厂维修，蓝单由维修单位临时保 存等修好后交于保安和收货人确认并把蓝 单交于门卫保安存档； 3)维修物品的返厂日期一定写清楚，以便 核实．
本公司押车/申请人姓名: 申请放行负责人员姓名: 收货人姓名: 携带物品名称及规格
是否返厂:
□ 是
□否 放行处保安确认签名:
预计返厂日期: 司机签名: 时间: 身份证号码: 时 分
放行负责人签名:
Байду номын сангаас
物品返厂信息
返厂日期: 时间: 时 分;
车牌号码: 保安确认签名: 收货人确认签名:
本放行单适用于：1)公司设备／模具出厂修理；2)内部各厂间货物及设备／工具转移；3)报废物品（需要财务方面同意报废的文件）；4)客户提货
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出厂放行单
序号物品名称规格数量去向是否带回备注
批准1：批准人2：保安确认：
注：此表用于所有携带物资外出放行之凭证,否则保安有权不给予放行。
申请人持公司物资、包裹、文件者出厂时、由部门中心负责人批准1；申请人持个人物资及个人包裹或者离职出厂者，均使用本表单由人力资源中心负责人批准2；出厂交当班保安检查确认后放行
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