公司办公用品采购管理办法
办公用品采购及管理办法
XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。
2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。
（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。
二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。
2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。
3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。
三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。
当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。
如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。
2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。
3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。
4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。
公司办公用品及服务采购管理办法
公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。
第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。
第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。
第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。
第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。
第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。
第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。
第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。
（二）采购应接受各部门的监督。
（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。
（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。
第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。
第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。
（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。
（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。
合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率，节约成本，确保办公用品的质量和供应可靠性。
本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法，帮助企业建立健全的采购流程，提高采购效率。
二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范，企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。
采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划，并且由高级管理人员授权进行采购活动。
此外，企业还应该建立采购审批制度，对采购活动进行审批记录和监控。
2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性，企业应该建立供应商管理制度。
该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。
企业应该选择合格、信誉良好的供应商，并与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务。
供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。
3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程，确保每个环节都受到严格控制和监督。
采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。
每个环节都需要有相应的文件和记录，以确保采购过程的可追溯性。
4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则，确保采购费用不超出预算范围。
企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算，并根据需求变化进行调整。
在采购过程中，需要与财务部门密切合作，及时报告采购费用和预算执行情况，确保采购支出的合理性和可控性。
三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前，需求部门应详细确认自己的需求，并编制详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。
采购计划的编制需要与财务部门对接，确保预算合理性。
2. 供应商筛选与比较根据采购计划，采购部门应当寻找合适的供应商，并经过评估和比较，选择最合适的供应商。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法办公用品采购管理办法1.目的本办公用品采购管理办法旨在规范公司办公用品采购流程，提高采购效率，合理控制采购成本，确保办公用品采购工作顺利进行。
2.合用范围本办公用品采购管理办法合用于公司内的所有办公用品采购活动。
3.采购流程办公用品采购流程分为以下几个环节：3.1 需求确定部门或者员工向采购部门提出采购需求，需求内容应包括采购物品名称、品牌、型号、数量、价格等详细信息。
3.2 供应商选择采购部门根据采购需求，选择符合要求的供应商，并向其发出采购询价。
3.3 报价确认供应商确认采购询价后，提供详细的报价信息，包括采购物品价格、运费、交货日期等。
3.4 合同签订采购部门根据报价信息，与供应商签订采购合同，并支付定金。
3.5 商品验收供应商将商品运送到公司，采购部门负责对商品的数量、品质、完整性等条件进行检验，确认符合采购合同中约定的要求后，公司支付尾款。
3.6 商品分发采购部门负责将采购的办公用品分发到各部门或者员工手中，核实数量和品质。
4.采购控制4.1 采购预算公司应按照年度预算，制定采购预算，明确办公用品采购经费的来源和用途。
4.2 价格控制采购部门应按照公司所在地区办公用品市场价格，制定采购价格标准，并与供应商进行谈判。
4.3 质量控制采购部门应子细核查采购物品的质量，以确保其符合国家有关标准和公司的技术要求。
4.4 供应商管理采购部门应与供应商签订合同，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估，以确保供应商资质和服务水平符合公司要求。
5.资金管理5.1 预算编制公司应根据年度预算，制定采购预算，明确采购经费的来源和用途。
5.2 付款方式公司应根据采购合同，按照约定的方式，及时支付采购款项，以保持和供应商的良好关系。
5.3 费用结算公司应在每一个月底，对采购费用进行结算确认，确保采购费用清晰明确。
6.文件管理公司应对所有采购文件进行建档管理，确保文件内容的真实性和完整性，以备审计和查询。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、总则为规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率和管理水平，特制定本办公用品采购管理办法。
二、采购范围公司办公用品的采购范围包括但不限于办公文具、打印耗材、办公设备、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需求提出采购申请，包括具体用品名称、数量和规格等。
2. 制定采购计划：采购管理部门根据采购申请制定采购计划，明确采购方式和预算。
3. 寻找供应商：采购管理部门通过询价、招标等方式寻找合适的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交付时间。
5. 收货验收：采购部门收到货物后进行验收，确保货品符合要求。
6. 入库管理：验收合格的货品进行入库管理，做好货品信息登记和存储工作。
7. 结算支付：完成验收后按合同约定支付货款。
四、采购管理1. 采购主管负责整个采购流程的监督和管理，确保采购程序的合规性和效率。
2. 各部门负责提出明确的采购需求，做好内部沟通和协调工作。
3. 采购管理部门要定期评估供应商的绩效，确保供应商的服务和产品质量。
4. 采购管理部门要根据公司实际情况不断优化采购流程，提高采购效率和管理水平。
五、违规处理1. 对违反本管理办法的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣工资、解除劳动合同等。
2. 对严重违规行为，公司有权追究法律责任。
六、附件1. 采购申请表格2. 采购计划表格3. 供应商评估表格七、其他事项本办公用品采购管理办法自发布之日起生效，如有修订，将提前通知并报公司领导审批。
愿公司的办公用品采购更加规范高效，为公司的发展做出贡献。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品采购行为，降低采购成本，节约费用，提高经济效益，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法是公司各部室办公用品计划、采购、保管、领用等过程行为的基本规范。
第三条安排采购计划应以降低采购成本，提高经济效益为目的，既要保证满足生产需要，又要减少资金占用。
第四条采购计划的安排与落实要按照“公开、公正、比质、比价”的原则进行。
第二章集中统一管理的范围第五条公司所属各部门的办公用品及劳保用品由各部门自行采购。
第六条各部门日常使用的各类办公用品，包括各种笔、各类纸张、计算器、文件夹、订书器、笔记本、胶水、各类记录纸、电脑耗材、电话、日历、各类帐簿等均由综合事务部统一比价采购，一次批量采购价值在 3000 元以下（不含 3000 元）的由综合事务部在比质比价的基础上进行统一采购。
5000 元以上的由公司进行统一招标采购。
第七条各部门因特殊情况（会议、活动等）需自行采购的，必须先报综合事务部，经审核签批后，方可采购，且在报账时由生产采购计划部审核（生产采购计划部经理签字）后方可入库报账。
第三章物资采购的组织程序第八条 5000 元以上办公用品采购计划单由各部室根据实际需要填写并由本部门经理审批，然后由分管经理、总经理签批。
计划单的审批、汇总、整理由生产采购计划部执行；需进行招标的，由公司执行。
第四章物资采购的原则第九条生产采购计划部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位。
常用物资的采购应在招标及比价的前提下实行定点采购。
第十条生产采购计划部对供货方的选择应遵循质量相同看价格，价格相同看质量，价格质量相同看服务，并按照查询往年价、地域价及比质等结果进行。
第十一条生产采购计划部对专业用品（化验仪器等）的采购，必须与供应厂家或代理商联系，保证质量、专业性和匹配性。
第五章物资采购程序第十二条各部门在报送物资采购计划时，首先填写物资采购计划单，然后经部门经理签字确认后报生产采购计划部。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。
2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采购制度(4篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。
第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。
第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。
2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。
3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。
4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。
第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。
2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。
第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。
2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。
第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。
2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。
3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。
第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。
2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。
第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。
3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。
第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。
2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。
第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。
办公用品采购管理制度（5篇）
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
办公用品采购制度（五篇）
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。
第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。
公司办公用品采购管理办法
公司办公用品采购管理办法1。
目的为加强对物资采购的管理,规范公司办公用品采购程序，控制采购成本,提高办公效益，根据公司实际制定本办法.2。
办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划,经批准后,组织采购。
3. 办公物品采购方式3.1 公司电子办公用品，（计算机、复印机、打印机,传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购,应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商,便于维修服务和结算.3。
2小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购，要选择价格合适、质量合格的物品,（按期用发票结算）3.3 采购单件或批量在一万元以上的物品，可采用多方询价后邀请招标方式进行，参标单位至少有三家，公司成立临时专项采购工作小组，组织实施招标.4.办公物品采购程序4.1 计划：汇总当月办公用品采购计划报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映.4。
2 采购：电算化设备和大宗固定耗材，和固定供应商联系确定价格后采购;其它零星和临时用品采购，办公室在接到有关部门的申请后,组织采购。
4。
3 验收：所采购的办公用品到货后，由办公室、经管部按送货单进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存.4.4付款：办公室收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后,做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。
4。
5 保管:办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分类码放整齐，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期.4。
6 分发：办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。
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办公用品采购管理办法
、目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保
管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。
. 办公物品购买原则
按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公
用品的采购，由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
、办公用品的分类
1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用
品三类。
固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、
传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。
低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、
橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、
抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片
、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日
常用品。
耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、
印泥、计算器、剪刀、U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。
四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编
制一次办
公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25 日下班前报至综合
办，逾期视为无需求。
原则上办公用品的领用额度为：10 元人/ 月含复印纸、电脑用纸）。
2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当
月底前报董事长审核，形成采购计划。
五、办公用品计划申请、审批流程
1.低值易耗品、耐用品审批流程如下：各部门根据本部门物品消耗和使用情
况，每季度编制一次办公
用品需求计划表，填写《办公用品申请单》T部门主管审核（签字）
T分管副总审批（签字）T综合部汇总审批T总经理审批T董事长
审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
2.固定资产审批流程如下：各部门填写项目公司签呈表T部门主管审核（签
字）T分管副
总审批（签字）T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
5
3、临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采购
的原因）部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。
六、办公用品的采购及结算1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，
并于每月
日前完成采购。
2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，
不得营私舞弊或牟取私利。
3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。
七、办公用品的入库管理1、办公用品到货后，综合办指定专人进行验收，验收
合格后根
据供货清单签收，并做好入库登记。
2、办公用品入库后，综合办需根据供货清单登记入账。
3、综合办申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情
况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
八、办公用品的保管1、备用的办公用品由综合办统一保管，防止办公用品受
潮、虫
蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
2、对于固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领取人、保管
责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异
常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
九、办公用品的领用
1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实
行部门领用制，各部门指定专人领用物品。
2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上
签字。
涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。
3、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无
需发放的申请作出适当的调减和驳回。
4、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上
不再发放。
如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。
如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回
时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，综合办根据
移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
、附则
本办法由综合办负责解释。
本办法自批准之日起执行。
1、办公用品申请计划表
2、办公用品个人领用台账
3、采购申请单
项目公司____ 年—月份办公用品申请计划表
部门: 董事长:
申报人: 部门负责人: 分管副总经理: 总经理:
办公用品领用登记表
申
请部门领
领导签字:
年 月 日 、
-B
—
立1
、
-B
—
立
备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金
临时采购申请单
领导签字:
备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。
年 月 日
申请部门领导留存。