25成品入库通知单
产品出入库管理制度
产品出入库管理制度目的：为加强产品管理,保证成本核算所需资料真实规范，生产成品进出有序，特制定本制度.本制度中所含成品包括内外墙墙板、楼梯、阳台、叠合板等构件. 适用车间成品库房管理。
职责:生产主管对成品库的监督，审核;市场部对成品库负主要责任。
出入库流程：车间成品报单-—--质检验收--——开具成品合格入库单—库管—财务.市场部开具出库单—库管-装车-工地.一、入库管理制度：1、生产部门将产品制造完工后，填写“成品入库单”，通知质检部对成品进行检验.质检员在认真检查产品品质和合格品数量后,在成品入库单上签名。
质检部检验后，生产部门通知仓库管理员现场点认产品，仓库保管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与“成品入库单”一致后，并检查“成品入库单"在“成品入库单”上签字确认。
“成品入库单”一式三联,一联由生产部留存备查，一联仓库留存，一联由仓库管理员登记仓库明细账，由财务人员核帐无误后收取记帐。
2、产品完工后，剩余构件、材料退回仓库，必须办理相应的退库手续.公司外车辆运回公司物资,必须凭退库单方能办理运费结算手续。
本公司车辆运回公司物资，由司机通知仓库管理员办理物资退库手续。
仓库管理员根据类别分别填写红字领料单或出库单.3、产品验收入库后及时做好收货凭证。
4、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查.5、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符.6、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
7、车间要将每天完成的产品及时办理入库手续,不得无故拖延入库时间，否者有权拒绝入库;库管不能无故拖延，或已其他理由拖延产品入库,应根据工厂对现场的安排,合理的安排存放地点。
8，、成品入库时库管根据车间产品入库单逐件核对验收,按照品种、规格、数量填写入库单,入库单一式四份，分别交由财务、车间、班组，一份用用于登记管账。
9、对于车间入库单标明的不合格品不得入库,等待再次加工验收合格后在入库。
入库通知单
数量
实收
数量
备注
1
9787561345948
雨刮器
个
1*5
200
2
3
4
合计
20
制单人： 送货人： 仓管员：
送货单
日期：2012年8月1日 编号：
客户信息
客户单位
溧水汽车配件有限公司
客户地址
溧水经济区7号
货物信息
货物名称
包装
数量
单位
实收数量
雨刮器
纸箱
200
个
客户验收意见
送货人： 发货人：
溧水汽车配件有限公司1号库房-货卡
货卡号：201608010010
货品名称： 轮胎 规格： 1*5 包装单位：溧水汽车配件有限公司
年
送货（提货）单位
入库
出库
备注
经手人
溧水汽车配件有限公司
溧水汽车配件有限公司1号库房-货卡
货卡号：201608010010
货品名称：减震器 规格： 1*5 包装单位：溧水汽车配件有限公司
年
送货（提ห้องสมุดไป่ตู้）单位
入库
出库
备注
经手人
溧水汽车配件有限公司
溧水汽车配件有限公司1号库房-货卡
货卡号：201608010010
货品名称： 雨刮器 规格：1*5 包装单位：溧水汽车配件有限公司
年
送货（提货）单
入库
出库
备注
经手人
溧水汽车配件有限公司
采购订单号
201608010011
客户指令号
201608010011
订单来源
客户名称
溧水汽车配件有限公司
32材料到货验收入库通知单
件号
A
B
C
D
E
F
G
H
验收结果：复验项目：
委托单号：复验结论：检验员：年月日
结论
审批意见：□同意入库□不同意入库
此批材料进厂入库编号：
材料责任人：年月日监检员：年月日
入库通知：以上材料已同意入库使用。
材料到货验收入库通知单QY/JL7-5.0
材料名称
材质
规格
生产厂家（或供货单位）
供货状态
质保书号
炉（罐）号
批号
重量/数量
验收标准
到货日期
仓库保管员：
验
收
情
况
1
材料格□不合格
3
包装质量（裸装除外）□完好□不完好
4
核对质量证明书与实物标识的符合性□符合□不符合
5
测
厚
检
集采入库通知书
集采入库通知书
尊敬的各位：
您们好！很荣幸地通知您，我司已于今日成功采购到如下物资——
一、货品清单：
1、货品名称：五金工具
2、型号：涡轮钳、螺丝刀、气动抛光轮、手动电粉碎机、锤子
3、数量：200套
二、有关货物的检验：
1、品质检验：我司已经对采购的货物进行了严格的品质检验，确保所购买的货源都符合规定数量及质量要求；
2、实物验收：以上物资必须在货款到位之前，先行实物验收，以确认所验收物资已经符合本采购合同所规定内容和期限要求；
3、无害检验：为了确保采购的物资对人体和环境无害，特别需要对所采购物资进行对无害检验。
三、关于运输：
采购的物资在实物验收符合质量后，由我司负责运输到指定的仓库。
由于运输的物品较多，请各位尽快安排运输，以免耽误采购的时间节点。
四、关于付款：
由于我司所采购的物资及金额较多，请务必在物资核对无误后，于15个工作日之内支付采购物资的货款。
最后，一定要保持物资的安全性，维护平台的商业信誉，由我司采购的物资在运输的过程中出现安全问题，我司将有责任负责事故的申报和理赔。
新庆贸易有限公司此致
敬礼！
上述就是新庆贸易有限公司关于采购物资的采购入库通知书，希望大家能够认真遵守协议内容，以免出现意外情况。
成品仓库保管员每日每月工作规定,成品进出仓与盘点流程
成品保管员工作流程一、成品保管员每日、每月工作流程1、7:40-8:20清理现场卫生，洒水、扫地，用鸡毛掸或毛巾清理成品箱上的灰尘。
返工整理破损产品。
检查成品掩盖状况，对于未掩盖完好的成品掩盖、整理。
2、8:20-9:20检查仓库的收发卡，依据仓库各品种实盘数核查收发卡余额，检查结束后，将检查结果登记在“收发卡核对登记本〞上。
对于库存实物与收发卡不符状况，准时汇报仓储科长并查找原因。
3、9:20-10:20依据仓储科长支配收各车间存货。
依据财务科盖章的成品出库单装车。
4、10:20-12:00收货、装车、整理仓库。
5、14:00-14:10召开例会强调工作中存在的问题及考前须知，包括公司下发的文件及规定。
6、14:10-18:20收货、装车、整理仓库。
7、18:20-21:00收货、装车。
8、每月26日与财务科人员对库存成品、半成品及退库产品盘点。
二、管账保管员每日、每月工作流程1、7:38-8:38编制日报表①依据保管员收货、装车填写的入库通知单，开具“成品入库单〞。
对于半成品及次品入库时在入库单备注栏注明“半成品入库〞、“次品入库〞。
②汇总成品出库单，将各个品种在仓库装车数量汇总。
③依据成品入库登记及仓库出库数做日报表，报送发运处、方案科。
2、8:38-9:20盘点库存每三天核查一次出库量大品种的报表余额与收发卡上填写余额以及库存实数三项是否相符。
并将盘点结果写于“库存盘点登记本〞上。
针对存在的问题准时查找原因，未查明原因的准时汇报主管领导。
3、9:20-10:20依据仓储科长支配收各车间存货。
依据财务科盖章的成品出库单装车。
4、10:20-12:00收货、装车、整理仓库。
5、14:00-18:20收货、装车、整理仓库。
6、18:20-21:00收货、装车。
7、每月26日与财务科人员对库存成品、半成品及退库产品盘点。
三、成品入库流程1、成品入库必需凭品控科开出的产品质检合格入库通知单，保管员方可收货，清点数量无误后，在通知单反面签上实收数量.保管员姓名、收货日期，如无入库通知单或入库通知单上无跟班品控员、品控科长签字，可拒绝收货。