销售仓库管理制度

仓库管理制度

一、物资入库

1.1 储存物资种类：待售产品；包装物（含周转架）

1.2 保管员根据入库计划接受产品/物资入库时，必须查验合格证、《入库单》

（总成）与实物数量、型号、可视质量是否相符，查验无误后，将物资按区存放，并在入库单上签收。

1.3 保管员将入库单财务联，经销联按月汇总交财务部，销售部根据入库单

仓库联逐日记载库存物资台帐，月底将入库单仓库联装订存查，编制库存月报表。

1.4 库存台帐不得随意更改，确需调整时，采用红字更正法更正，台帐要准

确反映日期、名称、图号、异动数量、结存数量，台帐所记载数量必须与物资保管卡相符。

1.6 拒收

a. 发现单、证、物不符时，保管员可拒收产品。

b. 拒收入库由保管员记录。

二、物资的保管保养

2.1 物资码放不得超过10层，运输过程中不得超过5层，保持通风干燥，方

便先进先出，保管员负责编制定置管理图，分区存放，标识醒目。

2.2 物资保管要注意防火、防盗、防锈、防潮、防爆。

三、物资出库

3.1 保管员根据产品发运计划及有关指令进行出库前准备，按出库凭证（发

票、红字入库单、送货单）办理物资出库，逐笔登记库存台帐和物资保管卡。

3.2 保管员凭总经理授权人批准的借出物资审批单借出物资并登记借出物资

台帐，将借出物资审批单按物资型号归类装订存查待销。月底向财务部、销售部报送借出物资报表，向借件人报送借件清单。借出物资台帐上要设置还件期限，还件号码，估计价值栏目。

3.3 保管员根据《售后产品返检通知单》通知制造部门用红字入库方式将退

回产品（附顾客方检验报告和退货）领出，退回产品出库时要逐台附表。

3.4 由于成品生锈，包装损坏等原因需将成品退库处理时，按《不合格品控

制程序》办理。

3.5 办理物资出库后，保管员要及时清理现场，整理单据。

3.6 按“先进后入”原则办理补入库手续时，需部门经理批准。

3.7 办理物资出库后，保管员要核查库存物资数量是否附合库存定额，若不

符，要在当日库存报表上报警，便于计划员及时调整计划或协调入库进度。

四、盘点

4.1 保管员要经常盘点库存，做好盘点记录，发现问题要迅速查找原因，重

大问题书面报告主管经理。

4.2 每月25日，由储运员和保管员进行月度盘点，主要是检查帐、物、卡

是否相符，并将结存数与财务部成品帐核对。

4.3 每年六月底、十二月底由财务部组织清仓盘存。

4.4 对于盘点中出现的盈亏情况，保管员要如实汇报情况，写出分析报告，

由销售部主管经理提出处理方案报公司批准。