【流程管理】流程控制卡
流程控制卡
.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在公司看到一个特别广泛的现象：只做不论。
每一个人都在做事，但做了就算达成了任务。
至于做获得不到位，好不好，却没有人去管，致使好多管理活动都起不了真实的作用，成了假动作。
三因素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作一定具备三个因素：标准、限制、责任。
也就是说，事情怎么做一定要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监察和限制。
最后事情做的利害必定要追查责任，好有奖，坏要罚。
标准、限制、责任三个因素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
因此三因素法对应的流程控制卡是剖析和解决失控的重要工具，也是成立控制系统的重要工具。
没有标准就成立标准，没有限制就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理改革的公司，都依据管理一定三因素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简易又适用。
它将任何一个管理动作都分解成“怎样做” 、“谁检查”、“担何责”三个方面，而且写在一张小卡上，作业的职工和检查的职工都有这类小卡片，每一个人都按上的写法去做，起到了很好的控制成效。
流程控制卡页码流程控制卡3客户订单办理一4客户订单办理二5客户订单办理三6客户订单办理四7生产作业计划一8生产作业计划二9生产作业计划三10生产作业计划四11采买作业一12采买作业二13采买作业三14采买作业四15收料作业一页码流程控制卡26制程质量异样办理二27制程质量异样办理三28制程质量异样办理四29外发加工作业一30外发加工作业二31外发加工作业三32外发加工作业四33成品入库作业一34成品入库作业二35成品出库作业一36成品出库作业二37供给商管理一38供给商管理二页码流程控制卡页码流程控制卡49 制程查验作业三72 新资料确认作业四50 制程查验作业四73 工程更改作业一51 成品查验作业一74 工程更改作业二52 成品查验作业二75 工程更改作业三53 成品查验作业三76 工程更改作业四54 成品查验作业四77 模具管理一55 客户投诉办理一78 模具管理二56 客户投诉办理二79 模具管理三57 客户投诉办理三80 模具管理四58 客户投诉办理四81 模具管理五59 客户退货办理一82 模具管理六60 客户退货办理二83 生产设施管理一61 客户退货办理三84 生产设施管理二16 收料作业二39 供给商管量三62 客户退货办理四85 生产设施管理三17 领发料作业一40 供给商管理四63 新产品开发生业一86 生产设施管理四18 领发料作业二41 来料查验作业一64 新产品开发生业二87 生产设施管理五19 退补料作业一42 来料查验作业二65 新产品开发生业三88 生产设施管理六20 退补料作业二43 来料查验作业三66 新产品开发生业四89 量测仪器管理一21 呆板物料办理一44 来料查验作业四67 新产品开发生业五90 量测仪器管理二22 呆板物料办理二45 来料查验作业五68 新产品开发生业六91 量测仪器管理三23 呆板物料办理三46 来料查验作业六69 新资料确认作业一92 量测仪器管理四24 呆板物料办理四47 制程查验作业一70 新资料确认作业二93 量测仪器管理五25 制程质量异样办理一48 制程查验作业二71 新资料确认作业三94 量测仪器管理六【客户订单办理】流程控制区卡（一）项目失控点失控后描绘控制点设点精要未确认《客户订单》资料是标准：客户订单交11、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；否正确、清楚、完好，不了期答复失控解工厂的实质产能，就答复2、成立各车间及工序的产能标准，明确订单办理周期；客户订单交期，实质就是欺3、成立〈客户订单〉评审体制。
领发料作业流程控制卡
1、仓管员监督《生产通知单》是否及时下达；
2、仓库主管、物控员检查仓库备料达成情况；
3、仓管员检查车间物料员是及时领取备好的物料
4、物料员检查仓库员备料是否及时、准确；
5、将“仓库备料、发料”列入稽核中ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ〈仓库稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、仓管员未按时备料时，处罚责任仓管员20元/次；
2、仓管员备错物料时，处罚责任仓管员20元/次；
1、仓管员未按照《生产通知单》发料时或无单发料时，处罚责任仓管员20元/次；
2、PMC部下发《生产通知单》错误的，处罚计划员10元/处，并要求其修正《物料清单》；
3、仓管员超订单发料时，处罚仓管员30元/次；
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【领发料作业】流程控制区卡（二）
项目
失控点
制约：
1、仓管员、车间根据《物料清单》和经验检查《生产通知单》单的准确性；
2、剥夺车间自行领料的权力，统一由PMC部下发领料指令；
3、无《生产通知单》时，仓管员可以拒绝发料；
4、物控员监督物料领用数量；
5、将“物料领用标准及决策”列入稽核中心〈仓库稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
失控后描述
控制点设计精要
2
仓库备料、发料失控
仓管员备料无计划，该备的物料没有备好，不该备的却早早备好，同时，未对欠料进行反馈；车间未按时领料。
标准：
1、规定仓管员必须在产品上线生产前2个工作日备好物料，规范放置在备料区；
2、备料发现欠料时，仓管员填写《欠料单》至PMC部物控员；
3、仓管员于每天9：00前将上日的〈备料记录表〉至PMC部物控员
[模具管理] 流程控制卡
![[模具管理] 流程控制卡](https://img.taocdn.com/s3/m/83f009f2f90f76c661371a23.png)
3、因人为原因造成的模具报废或损失，处罚相关责任人50元；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制芳》处理。
[模具管理]流程控制卡（六）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
6
模具维修没有规定，且无维修记录
维修混乱，造成权责不请，产生误工费用损失，同时，无维修记录造成无法追踪模具之前的维修问题点。
标准：
1、使用过程中模具损坏时，应开出《模具维修申请》，并交模具部估算修模费用，外发维修模具《报价单》交模具部审核；
2、维修后要在将维修养廉史填写在《模具维修履历》中，并重新安排试模确认维修效果。
制约：
1、模具部维修人员组织进行维修确信，由生产工及制程品管员确认维修效果；
2、制程品管中巡检时监督模具维修及记录状况；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
2、定义账目管理人员为：模具仓管员。
制约：
1、模具部每周最少一次到生产部模具仓核对模具账物相符性；
2、将“模具账目管理”列入稽核中心《生产部稽核清单》每周抽查稽核。
责任：
1、品管部、模具部或稽核中心稽核发现生产部模具仓未按要求入账或模具账务不清时，处罚模具仓管员10元/次；
2、未在模具移交后1个工作日内将《模具移交单》转交模具仓管员时，处罚车间主管20元/次；
2、不利于模具的正常使用及保养。
标准：
1、明确模具操作及保养要求，生产部按《模具管理制度》要求进行操作及保关。
制约：
1、制程品管员巡检时稽核生产部模具保养及记录有无按要求执行；
2、模具管理员不定期稽核生产部模具使用及保养状况
[客户退货处理]流程控制卡
![[客户退货处理]流程控制卡](https://img.taocdn.com/s3/m/6950ff7027284b73f2425083.png)
项目失控点失控后果描述控制点设计精要1 未与客户充分沟通，确认退货相关信息未对客户退货信息进行确认，导致客户随意退货，甚至有时把其他公司生产的产品误退回来。
标准：1、退货沟通时，要求客户提供书面资料；2、规定业务员接到客户退货信息时，须充分了解相关信息，并查实厂内的相关数据，确保退货的准确性；3、重大客户退货业务员须将信息汇报销售部经理。
制约：1、销售部经理监督退货沟通时，业务员是否要求客户提供书面资料；2、品管部经监督业务员退货信息沟通情况，并在退货品确认时统计因业务员沟通不到位造成的误退事件；3、将“客户退货信息确认”列入稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1、客户退货时，无书面资料，处罚责任业务员10元/次；2、品管部经理或稽核中心稽核发现因业务员沟通不到位造成客户误退货时，可依据实际情况处罚责任业务员20-50元/次；3、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
[客户退货处理] 流程控制卡（二）项目失控点失控后果描述控制点设计精要2 未严格办理退货手续客户退货随意，退货时完全凭口头确定，没有书面依据，造成很多可以沟通处理好的事情都直接作退货处理。
标准：1、规定业务员接到客户退货信息时，明确退货规格及数量，确定后应开出《退货申请表》并交销售部经理审核；2、业务员应在退货前将审核后《退货申请表》分发给他仓库、品管部合一份。
制约：1、销售部经理在审核《退货申请表时，确认退货相关信息，以确保退货的准确性；2、品管部经理审核实际退货与《退货申请表》（规格、数量）是否相符，不符合时要求业务员处理；3、仓库、品管部业务员是否及时转交《退货申请表》；4、将“退货手续办理”列入稽核中心的《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：1、销售部经理审核发现《退货申请表》错误时，处罚责任业务员10元/次；2、业务员未及时转交《退货申请表》给仓库及品管部时，处罚责任业务员10元/次；3、品管部经理及稽核中心稽核发现因《退货申请表》错误而造成退货错误时，处罚责任业务员20元/次；4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
流程控制卡
标准
制约
责任
1、建立仓库物料管理制度，建卡建账，明确库存信息；2、将审核后的《采购订单》传一份至仓库，作为收料的依据。
1、仓库对照《采购订单》、检查供应商的《送货单》及实物，对采购形成制约；2、财务人员根据《采购订单》对采购及仓库进行制约。
标准
制约
责任
1、根据物料性能进行分类及划分区域；2、建立《物料销存卡》及电脑帐与相关部门共享；3、根据每月物料用量设置安全库存标准。
1、计划物控部物控员、财务人员每周抽查帐物卡相符率；2、仓管员每天更新库存信息，并共享，物控员检查更新内容。
1、帐物卡相符率低于95%，处以责任仓管员5元/种物料；2、仓管员未按时更新库存信息的处以责任仓管员5元/次的罚款。
仓库采购单据传递控制卡
失控点
单据管理及传递失控
失控影响
财务给供应商付款的依据是《送货单》，如不按时或不准确则造成帐务不清，与供应商扯皮。
标准
制约
责任
1、规定每天上午9：00前仓管员须将前一天的《送货单》、《材料进仓单》统一交财务做账；
2、规定《材料入仓单》为财务与供应商的唯一对帐、付款依据。
1、财务部检查仓管员是否按时交《送货单》和《材料进仓单》；2、财务核查《材料进仓单》与《采购订单》、《送货单》是否一致；3、财务核查品管员、送货员是否在《材料品入仓单》上签字确认。
计划中心每天上午10点在局域网上检查跟踪各车间实际完成情况；稽核中心稽核
计划中心检查、使用发现10点前数据未共享，计划中心主任直接对生产产文员进行10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；
工作流程控制卡
项目 失控点 失控后果描述 控制 内容 作业 1、严格按生产计划安排生产 标准 2、非PMC不得安排计划外订单生产 1、热处理前工序必须按照《热处理计划》安排订单生产，热处理后各班组按照《热处理后第 各班组不按生产计 一道 工序计划》、《必须交货计划》合理安排生产，确保客户交期。 划安排生产，产能 与交期不配套，客 作业 2、品质部按《必须交货计划》进行安排品质检验，在交货前8小时向订单最后一道工序班组 生产制 户要的急单没能第 要求 催货，被催交班组在接到品质交货要求后，一层层向上道工序催要。 程失控 3、 跟单员根据《热处理计划》、《必须交货计划》每4小时抽查一次订单生产情况，确保计 一时间安排上线， 划有效执行，并做好抽查记录。 导致不能满足客户 交期。 1、没按计划依次安排上机作业的，直接责任人（班组长）乐捐5元 /单 作业 2、品质部在必须交货日21点未能完成检验出货也不报告、不记录催货情况的，直接责任人乐 责任 捐5元 3、跟单员没抽查、抽查不记录、发现问题不报告的，每单乐捐5元。 作业 规范返修单、重补单、加急工单生产作业。 标准 1、重补订单、加急工单由生产跟单员全程跟进，各组优先安排上机生产。 特殊订 特殊订单无专人跟 作业 2、返修单“谁制造，谁处理”且返修时间不得超过4小时。品质部每2小时将返修单送交各责 单生产 进，交期延误，不 要求 任班组，并签收。 失控 能满足客户要求 1、未在规定时间内完成返修的（返修时间超过2小时的，可延长2小时），直接班组长乐捐5 作业 元/单。 责任 2、重补单、加急工单各班组有故意拖延的（跟单员有效投诉），直接班组长乐捐5元/单 。 作业 强化制程品质检验，推行自检、互检、首检工作，强化组长对本组抽检责任 标准 1、生产操作员进行首件加工后，要进行检验并记录。 作业 2、组长要进行抽检，关注技能不成熟、件数多、工艺难的工件，并做好抽检记录。 生产过程品质意识 要求 3、各生产操作员在进行加工前，对上道工序进行检验，特别是图纸要求重点尺寸进行检验记 制程品 不强，返修、重补 录。 1、作业员没有进行首件检验或检验不记录的，每发现一次乐捐5元。 质控制 现象严重，生产效 2、同一订单造成连续5支以上工件损坏的，班组长乐捐10元/单。 失效 率降低，影响订单 交期 作业 3、操作员对上道工序错误没有及时检出而进行加工的，每单乐捐10元，如在加工前检验上道 责任 工序问题的，每单奖励5元（以组长提报、生产经理确定为准），当天发现5次以上，班组长 奖励10元。 4、各班组在加工过程中，指出工艺错误的，直接发现者奖励10元/处（有裁决有效），提出 工艺优化的，奖励20元/处，工艺编排责任人乐捐10元。 控制点设计及要求部
(1)【工序交接作业】流程控制卡
批准
生效日期
5、各接受任务责任人检查计划下达的准确性。
责任：
1、是否准时召开、参加及会议纪律、按《会议制度执行》
2、各责任人汇报准备不充分的处罚0.5元/次，由计划主管开《奖惩单》；
3、计划物控部副经理未在会议现场下达各部门第二天计划的，处罚0.5元/次；计划有误的处罚0.5元/次；由任务接收人开《奖惩单》；
编制
《生产协调会》控制卡
项目
针对失控现象
控制点设计
生产协调会召开
1、无故不召开生产协调会；
2、生产任务不明确、责任承担不清晰、会议决议不明确，给执行造成困扰。
标准：
1、生产协调会每天14：00召开，会议时间控制在30分钟；
2、会议地点：工厂一楼会议室；
3、议程：
①计划物控部副经理宣布会议开始，各工序汇报生产进度达成情况，每人2分钟；
②由计划物控部副经理下达明确生产任务，各工序负责人确认签名；
③计划物控部副经理总结性发言，散会。
4、会议其它事项根据《会议管理制度》。
制约：
1、由稽核专员检查每天是否准时召开；
2、由计划物控部副经理现场检查参会人员的工序组长确认计划物控部副经理是否现场下达第二天任务；
(流程管理)第一章流程控制卡
（流程管理）第一章流程控制卡.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
流程控制卡【客户订单处理】流程控制区卡（一）【客户订单处理】流程控制区卡（二）【客户订单处理】流程控制区卡（三）【客户订单处理】流程控制区卡（四）【生产计划作业】流程控制区卡（一）【生产计划作业】流程控制区卡（二）【生产计划作业】流程控制区卡（三）【生产计划作业】流程控制区卡（四）【采购作业】流程控制区卡（一）【采购作业】流程控制区卡（二）【采购作业】流程控制区卡（三）【采购作业】流程控制区卡（四）【收料作业】流程控制区卡（一）【收料作业】流程控制区卡（二）【领发料作业】流程控制区卡（一）【领发料作业】流程控制区卡（二）【退补料作业】流程控制区卡（一）【退补料作业】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）【呆滞物料处理】流程控制区卡（四）【制程品质异常处理】流程控制区卡（一）【制程品质异常处理】流程控制区卡（二）。
来料检验作业流程控制卡
制约：
1、来料品管员在检验来料时，确认外包半装有无按要求贴上《物料标签》；
2、已检合格来料入库时，仓管员核对《物料标签》及检验印章是否符合要求；
3、将“来料检验标识”列入稽核中心的《品管部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1、来料未按要求贴《物料标签》时，可作为“不合格项”开出《来料人不合格报告》处理；
2、来料品管组长审核《来料检验报告》，确认实际来料检验项目是否符合《来料检验规范》的要求；
3、将“来料检验依据”列入稽核中心的《品管部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1、来料品管组长汇总各供应商《出货检验报告》中检验项目及实物与《来料检验规范》要求不符的次数，作为供应商月考核的依据；
2、来料品管组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现未按《来料检验规范》要求进行来料检验时，处罚责任来料品管员10元/次；
2、物料标签漏贴、贴错或未加盖检验印章被仓管员发现时，处罚责任来料品管员10元/次；
3、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【来料检验作业】流程控制区卡（六）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
6
未作来料
检验记录
1.无法真正记录检验结果，以备后查；
2.无法记录检验数据，以便作来料及供应商周、月报，无法进行供应商评估。
3、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【来料检验作业】流程控制区卡（二）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
2
来料抽样
随意
检验员抽样随意情形大，没有依据来料批量进行合理的抽样，致使不能通过抽检真实反映来料的品质状况，且容易出现检验漏失。
流程卡的使用管理
流程卡的使用管理流程卡是一种在管理与生产方面广泛应用的工具，其作用是帮助团队成员了解和掌握工作流程，提高效率和质量。
本文将介绍流程卡的使用和管理方法。
1.定义流程卡的目的和内容：在使用流程卡之前，首先需要明确流程卡的目的和内容。
流程卡可以用于描述整个工作流程或者一些特定的环节，包括步骤、责任人、时间和资源等。
2.选择合适的流程卡模板：根据工作的性质和流程的复杂程度，选择合适的流程卡模板。
可以使用现有的流程卡模板，或者根据需要自定义流程卡模板。
3.撰写流程卡的内容：按照流程卡的模板，撰写流程卡的内容。
每个步骤应该清晰、明确，包含必要的细节和指导。
4.分配责任人与时间：为每个步骤分配责任人和时间。
确保每个步骤的责任人了解自己的任务，并按时完成。
5.进行流程卡的培训和交流：在使用流程卡之前，进行必要的培训和交流，确保团队成员了解流程卡的内容和使用方法。
6.运用流程卡进行工作：在实际工作中，根据流程卡进行工作，按照步骤和时间进行操作，以提高工作效率和质量。
7.反馈和改进：在使用流程卡的过程中，及时收集团队成员的反馈意见，进行改进和优化。
根据实际情况，对流程卡进行适当的修改和调整。
流程卡的管理方法1.统一管理流程卡：建立统一的流程卡管理系统，确保所有的流程卡都能够被及时更新和访问。
可以使用电子化的管理系统，方便团队成员随时查看和使用。
2.定期进行流程卡的审查和更新：定期对流程卡进行审查和更新，确保流程卡的内容符合实际工作的需求和变化。
3.培训和交流：定期组织流程卡的培训和交流活动，提高团队成员对流程卡的理解和使用能力。
4.监督和检查：对流程卡的使用情况进行监督和检查，确保团队成员按照流程卡的要求进行工作。
5.收集反馈和改进：定期收集团队成员的反馈意见，进行改进和优化。
根据实际情况，对流程卡进行适当的修改和调整。
6.鼓励创新和改进：鼓励团队成员提出新的想法和改进意见，不断优化流程卡，提高工作的效率和质量。
7.持续改进和学习：管理团队要积极推动流程卡的持续改进和学习，加强对流程卡使用的监督和评估。
流程卡管理流程
流程卡管理流程一、概述。
流程卡是一种用于生产制造过程中的管理工具，通过流程卡可以清晰地记录每一个生产环节的情况，包括生产时间、生产人员、生产数量等信息，以便于管理人员对生产过程进行监控和控制。
流程卡管理流程是指对流程卡的创建、分发、填写、收集和归档等一系列管理活动的规范化和标准化。
二、流程卡管理流程的具体步骤。
1. 流程卡的创建。
在生产计划确定后，生产计划员根据生产工艺流程和工艺要求，制定相应的流程卡模板，包括流程卡编号、产品名称、生产工序、生产数量、生产日期、生产人员等内容。
流程卡模板经过审核后，由质量部门进行批准，并进行编号备案。
2. 流程卡的分发。
生产计划员根据生产计划，将已经审核批准的流程卡模板进行复印或打印，并按照生产工序和生产数量进行分发，确保每个生产岗位都有相应的流程卡。
3. 流程卡的填写。
生产人员在进行生产作业时，根据流程卡的要求，填写相应的信息，包括生产时间、生产数量、生产人员、生产设备等内容。
同时，生产人员需要在流程卡上签字确认，以便于后续的追溯和责任追究。
4. 流程卡的收集。
生产结束后，生产人员将填写完整的流程卡交回生产计划员，生产计划员进行初步审核，确保流程卡的填写内容准确完整。
5. 流程卡的归档。
完成初步审核后，生产计划员将流程卡归档存档，同时将流程卡上的信息录入计算机系统，以便于生产数据的统计和分析。
归档的流程卡需要按照规定的时间进行保存，以备日后的追溯和审计。
三、流程卡管理流程的意义。
流程卡管理流程的规范化和标准化，可以有效地提高生产管理的效率和质量。
通过流程卡，管理人员可以清晰地了解到每一个生产环节的情况，及时发现和解决生产中的问题，提高生产效率和产品质量。
同时，流程卡还可以作为生产数据的重要依据，为企业的生产决策提供支持和参考。
四、流程卡管理流程的改进。
为了进一步提高流程卡管理流程的效率和质量，可以采取以下措施进行改进：1. 引入信息化管理系统，实现流程卡的电子化管理，提高信息的准确性和实时性。
流程控制卡【范本模板】
【供应商管理】流程控制卡（一）
【供应商管理】流程控制卡(二）
【供应商管理】流程控制卡（三）
【供应商管理】流程控制卡(四）
【采购作业】流程控制卡（一)
【采购作业】流程控制卡（二）
【采购作业】流程控制卡(三）
【采购作业】流程控制卡（四）
【收料作业】流程控制卡（一）
【收料作业】流程控制卡(二）
【领发料作业】流程控制卡（一)
【领发料作业】流程控制卡（二）
【退补料作业】流程控制卡（一）
【退补料作业】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡(一）
【呆滞料处理】流程控制卡（二）
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
【呆滞料处理】流程控制卡（四）。
生产各部门流程控制卡
针对问题:职责不清、责任不明确、检验操作不规范，检验过程有遗漏，检验无记录、检验结果反馈不及监管失控பைடு நூலகம்问题。 控制目的：对公司的材料进行有效的质量控制。 控制要点
标准
表单
制约
责任
成 品 检 验
处 理 过 程
1、品管员（李雪娇、何康）接到仓管员（李玲玲）给的《入库单 》后按照《计数抽样表》确定抽检数量，根据《检验规程》结合《 1、 仓管员（李玲玲）监督检验员（李雪娇、何康）是否按照《入 生产计划单》的客户要求对产品外观、性能进行检验；根据客户提 库申请单》根据《检验规程》结合《生产计划单》、仪器、客户提 供的包材尺寸、材质、颜色、图案、标志、文字等样版对包材尺寸 供的包材标准和图文标样版对产品进行全面检验。 、材质、颜色、图案、标志、文字等信息进行核对，检验合格的在 2、仓管员监督检验员是否在一个工作日内对产品的所有项完成检 《入库单》上签字。 《生产计划单》 验；对业务员提出的即将出货的产品进行优先检验并向仓库转交《 2、对业务员提出的即将出货的产品应优先检验。 《入库单》 入库单》。 3、成品检验必须对既定所有项目进行检验，不能漏检错检。在生 《检验规程》 3、业务员监督检验员是否在客户验货前做好相关准备。 产旺季或单规格数量超过400箱以上的每天进行检验；对每单生产 《计数抽样表》 4、业务员监督检验员是否对按客户要求的数量和方式对产品进行 时进行首件确认，防止批量不良。 检验并做好记录。 4、接到业务员的客户验货通知后提前一天准备好相关资料并检查 5、车间主任监督成品检验是否对单规格数量达400箱以上的产品按 相关测试仪器是否正常。 比例进行检验，是否对每个订单每个批次进行首件确认。 5、按照客户要求的数量和方式对成品进行检验并做好验货记录。 1、对检验合格的产品在《入库单》上签字并转交给仓管员办理入 库手续。 2、对检验不合格的产品通知仓管员对该产品严格区分，做好标示 1、仓管员监督检验员是否及时通知来料的异常情况和处理意见。 等待处理，同时向业务员说明情况，填写《检验报告》注明不良原 2、技质部（朱晓兵）监督检验员是否及时上交来料异常的《检验 因和处理意见报上级主管（朱晓兵）审批。 报告》；是否做好不良品统计和、问题分析、总结果工作。 3、根据上级的批示对降级或变通能出货的产品通知仓管员办理入 《入库单》 3、朱晓兵监督检验员是否及时进行检验并转交《申请入库单》， 手续库并递交《检验报告》（领导签字同意）；对不能出货的通知 《检验规程》 并做好不良品统计、分析、总结工作。 车间主任进行返工并递交《检验报告》，做好不良品统计、问题分 4、业务员监督检验员对客户验货中发现的问题和提出的要求是否 析、总结工作。 及时督促相关部门进行整改，对已经返工的产品是否按《检验规程 4、对客户验货过程中发现的问题和提出的要求总结在《验货报告 》进行重检。 》报上级审批，经批示后抄送相关部门并及时督促整改对已经返工 的产品按《检验规程》进行重检。 1、根据仪器操作规程对仪器正确操作。 2、仪器每天要进行检查并做检点记录。 3、每年必须拿质量监督局进行校准。 1、技质部主管监督检验员是否按《仪器操作规程》对仪器进行操 《仪器操作规程 作，并对仪器进行检查保养做好记录。 》 2、监督检验员是否每年申请去质量监督局进行校准。 《物料申购单》 技质部主管监督检验员是否凭《采购申请单》申购器材。 技质部主管（朱晓兵）监督巡检员把自己的办公区域和所用工具 是否整齐摆放并做好标示及下班时关好门窗、仪器、电器、灯等。
流程管事,用卡控制..
决胜在控制欧迪管理变革纪实前言没有控制,一切都是空谈------一套中小工厂拿来就用的整体管理方案企业没有执行力?根源在于失控!企业不能按期交货?原因在于失控!企业质量问题不断,这是品质管理的失控!企业员工流失率太高,这是人心的失控!制度形同虚设,只能奖,不能罚,这是奖罚的失控!新人进不去,老人不提升,这是对老部下的失控!大权独揽,老板会成为”救火队员”,充分授权又面临失控!管理人员干多干少一个样,干好干坏一个样,这是激励机制的失控!仓库的物料、成品越堆越多，产量越高，效益越低，这是走向死亡的成本失控！这不是危言耸听：中小工厂面对更严峻的生存压力；原材料大幅上涨、用工短缺、成本居高不下……越来越多的中小工厂到了盈亏系于一线之间的境地。
为了挽救企业，许多老板都痛下决心，采取一系列大刀阔斧的管理变革举措：引入职业经理、推行ISO、导入ERP、实施绩效考核、开展“5S”管理等等。
然而大量事实却令人失望：ISO 形同虚设、ERP瘫痪、绩效考核怨声载道中叫停、职业经理人与老板不欢而散……事情总是与你的设想背道而驰，这就是失控！失去了对事情发展过程和结果的控制力，一切都无法掌控，总是要把事情的成败寄托在别人身上，总是对未来充满担忧，这样的管理，你还能期望什么？管理的方法有多种，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏。
管理不时刻让人开心的娱乐，管理也并不总是人人都能获利的分赃，管理工作中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合。
整合就需要强有力的控制！如何控制？靠强权？靠截霸道？死得更快！不控制不行，乱控制更糟！在六年的时间内，我和我的欧博咨询顾问团队经过近百家企业的实战摸索，总结出一套对中小工厂行之有效的企业控制模式——“欧博工厂控制体系”。
它包括：凝聚力和控制力同步改善体系；稽核控制体系；网状控制体系。
接受过“欧博工厂控制体系”辅导的企业，控制力均得到极大提升，企业的各项业绩指标均得到明显改善；管理风气大变，企业纷纷得到其自身客户的高度评价。
生产计划流程控制卡
21 目的为使工厂订单得到有效、快捷处理，发挥生产计划的指令性、可控性，规范生产计划执行，使生产有序进行，确保生产计划达成、顺利实现出货，特制定本作业流程。
2 适用范围适用于本公司所有订单的生产计划作业。
3 定义3.1 主生产计划：指一个月所有订单进行汇总根据现有产能、人员情况、机器情况编制的主生产计划3.2 冷冻生产计划：指一定时期内，能够确定生产计划得以完整实施的生产计划。
4 职责4.1 业务部4.1.1 客户订单需求汇总提出；4.1.2 客户订单交期异常、订单变更等信息资料的准确、及时传递。
4.2 PMC部4.2.1 计划：负责主导生产计划如期达成及影响交期异常情况的协调与排除；4.2.2 生产计划编排,生产进度跟进及督导生产计划的执行；4.2.3 产品出货前的入库保障工作；4.2.4 物控:负责生产物料需求计划管理及生产物料进度控制，采购交期的跟踪，保障所需物料及时供应；4.3 采购部4.3.1 负责生产物料的采购及交期进度的控制。
4.4 仓储部4.4.1 负责所有物料、物品的收货、发货作业及物料、物品的帐目处理，材料库存保管；4.4.2 依据《备料控制卡》进行备料；4.4.3 依据《出货通知单》进行成品备货以及成品库存保管；4.4.4 保证所有报表单据、信息的准确、及时的传递。
4.5 制造中心各部4.5.1 严格执行生产计划，并对产品生产全过程进行控制，保证产品质量与交期；4.5.2 及时收集所有产品生产信息，填写报表，并及时、准确传递；4.5.3 及时传递生产异常信息给PMC部和相关部门；44.5.4 制造中心各课每天上午8：10前准时将《冷冻生产计划》交PMC统计员于9：00前输入电脑并共享。
4.6 工程部4.6.1 编制产品《物料清单》，提供图纸及各种工艺技术文件；4.6.2 负责制定工艺技术标准、作业指导书、监督,协助制造部门解决工艺技术难题；4.6.3 负责制定产品质量标准，监督执行以及协助品保部改善；4.6.4 涉及产品结构、工艺等的修改，如果会影响生产计划的有效执行，要及时将信息传递给PMC部和相关部门。
成品出库作业流程控制卡
标准：
1、规定仓管员每月底提报《呆滞物料清单》交PMC部处理；
2、制定《呆滞物料期限定义表》，明确成品库存时间。
制约：
1、PMC部监督仓管员是否按期提报《呆滞物料清单》；
2、PMC部每月统计销售部的出货达成率；
3、财务部核算责任业务员的逾期成品占用资金，并以书面形式反馈业务员；
2、销售部经理审核《成品出库单》有无出货品管员签名；
3、每次出货检验后，仓管员将《出货检验报告》随货物一起发给客户，若无，则拒绝发货；
4、将“出货检验控制”列入稽核中心的《品管部稽核清单》及《销售部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1、发现《成品出库单》无出货品管员签名确认，处罚责任仓管员10元/次；
4、将“出货及时性控制”列入稽核中心的《PMC部稽核清单》及《仓库稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1、未按期提报《呆滞成品清单》或提报错误时，处罚仓管员30元/次；
2、人力资源部依PMC部统计出的出货达成率，考核业务员的工作绩效；
3、财务部核算出责任业务员的逾期成品占用资金利息，并要求业务员承担此费用；
【成品出库作业】流程控制区卡（一）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
1
出库检验
失控
未进行出货检验或出货检验流于形式，导致客来自退货，造成公司损失。标准：
1、规定成品出货时，业务员必须通知出货品管员进行成品出货检验；
2、制定《出货检验规范》，明确出货检验的具体要求，并形成《出货检验报告》
制约：
1、出货前，仓管员审核《成品出库单》是否有出货品管员签名确认，若无签名，仓管员拒绝装车出货；
流程控制卡
制定日期：2010-4-8
入库申请
打印《自制件验收单》
通知IQC验货
NG
IQC检验
OK
退货
返 工 / 返 修 报 废
入库
制作：
审核：
核准：
格物料的
深圳利能达实业有限公司
自制件入库流程控制卡
流程主持人：物管组长 编号：TM/WG-F-001 流程图 版本：T1 标准
1. 生产单位负责人依“3+6日生产计划“需求，及时将合格产品输入ERP系统申请入库。 （1）.打开ERP系统/日常单据管理/自制件入库申请管理/自制件申请单录入。 （2）.点击“新增”打开申请单录入界面，选择申请日期、申请部门、申请主管和申 请人。 （3）.点击“增行”打开查询界面，输入要查询的物料编码、物料名称或规格，选 择所需物料后点击“确定”，然后输入入库数量。同时申请多个自制件入库，重复“增 行”操作即可。 （4）.确认无误后点击“保存”，系统会自动生成《自制件入库单》、《自制件验收 单》的单号由“ES”、“日期”和流水号（后四位）构成，如ES1001290016。 2. 生产单位录完生产入库申请，保存后系统自动弹出打印窗口，点击打印，选择收货组打 印机打印，在正常情况下，《自制件验收单》会在收货组的打印机上打印出来，IQC见 单验货。为了避免由于电脑、网络或人为操作等故障原因，导致《自制件验收单》没有 打印出来，IQC分部门对已检验的《自制件验收单》进行编号，然后在ERP系统中，打开 [原材料/外协/自制件验收单] 查询窗口，在[供应商/外协/部门名称]条件框中，选择 相应的部门，在[收货日期(从)]条件框中选择对应的日期，最后点击确认，那么就可以 查询到对应部门当天的所有《自制件验收单》总张数，与已有编号的《自制件验收单》 对比，以确定验收是否全部打印出来，如有漏打的，在已打开的ERP系统的[原材料/外 协/自制件验收单]窗口，滚动鼠标移动需要补打的《自制件验收单》上，点击[打印]按 钮进行补打并检验，如果打印次数不为零，则需输入解锁密码进行打印。 3. IQC凭据《自制件验收单》、抽样计划《MIL-STD105E》、《进料检验规范》和样品对 自制件进行检验，按检验结果粘贴相应的标识卡，在《自制件验收单》上填写检验结果， 并将检验结果录入到ERP系统的《自制件送检单》中。 4. 检验不合格的，将结果录入系统后，系统将会自动产生《自制件退货单》。 5. 物管组长依检验结果及时下达。 6. 仓管员依下达的指令及时完成入库或退货的ERP系统操作。 7. 仓管员依检验结果，及时对检验后的物料进行入库或退生产车间动作。 8. 抽检不合格之物料应由生产单位负责人召开相应的“MRB”会议，由会议决定不合格物料的 处理方式。 9.如生产单位不按计划入库，造成待料停线的损失由生产该单位负责。 注：自制件检验后，入库流程与外购件的入库流程是一样的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【流程管理】流程控制卡
.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在企业见到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，且且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
流程控制卡
【客户订单处理】流程控制区卡（一）
【客户订单处理】流程控制区卡（二）
【客户订单处理】流程控制区卡（三）
【客户订单处理】流程控制区卡（四）。