材料与备品备件管理制度
备品备件管理制度范本(三篇)
备品备件管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理备品备件，提高资产利用率，促进工作效率，根据企业具体情况，制定本制度。
第二章管理权限第二条备品备件的管理工作由资产管理部门负责，具体包括备品备件的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三章备品备件的采购第三条企业备品备件的采购工作由资产管理部门负责，具体包括编制采购计划、发布采购公告、招标、评审等工作。
第四章备品备件的入库第四条备品备件的入库工作由资产管理部门负责，具体包括验收、登记、标识、存放等工作。
第五章备品备件的出库第五条备品备件的出库工作由资产管理部门负责，具体包括申请、审批、发放、登记等工作。
第六章备品备件的盘点第六条备品备件的盘点工作由资产管理部门负责，具体包括定期盘点、不定期盘点、差异调整等工作。
第七章备品备件的报废第七条备品备件的报废工作由资产管理部门负责，具体包括报废申请、审批、处置等工作。
第八章备品备件的维修第八条备品备件的维修工作由资产管理部门负责，具体包括维修申请、维修安排、维修结果评估等工作。
第九章备品备件的管理统计第九条资产管理部门应按照规定，定期进行备品备件的管理统计工作，包括备品备件数量、价值、使用情况等。
第十章备品备件管理的守则第十条资产管理部门应根据企业的实际情况，制定相应的备品备件管理细则，并加强员工的培训和管理，确保备品备件管理的规范执行。
第十一章附则第十一条本制度由资产管理部门制定，并经企业领导批准后执行，如需修改，应进行合法程序并重新审批。
以上为备品备件管理制度的范本，具体执行应根据企业的情况进行相应的调整和补充。
备品备件管理制度范本（二）1. 引言备品备件是指用于维修、更换或替代设备中的零部件、工具、材料等，对设备的正常运转和维护起着非常重要的作用。
为了保障备品备件的管理和使用规范，提高设备的可靠性和运行效率，制定备品备件管理制度成为必要措施。
2. 范围备品备件管理制度适用于本单位所有设备的备品备件管理。
备品备件、材料、劳保管理制度及规定
备品备件、材料、劳保管理制度及规定一、制度概述：1、本制度旨在规范备品备件、材料和劳保用品的管理，确保其采购、存储、使用、报废等环节的合理性和规范性，提高公司运营效率，保障员工生产安全。
2、本制度适用于公司内部所有备品备件、材料和劳保用品的管理。
二、备品备件管理：1.采购：采购部门根据库存情况和需求，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。
2.记录：建立备品备件档案，记录品名、规格、数量、单价、供应商、验收情况等信息，确保可追溯性。
3.库存盘点：定期对备品备件进行库存盘点，确保账实相符，及时补充缺失备品备件。
4.领取：各部门根据实际需要，填写备品备件领用申请单，经上级审批后领取。
5.存储场所：根据备品备件的特性，选择合适的存储场所，确保其质量与安全。
三、材料管理：1.采购：采购部门根据库存情况和需求，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。
2.记录：建立材料档案，记录品名、规格、数量、单价、供应商、验收情况等信息，确保可追溯性。
3.库存盘点：定期对材料进行库存盘点，确保账实相符，及时补充缺失材料。
4.领取：使用部门根据实际需要，填写材料领用申请单，经上级审批后领取。
5.存储场所：根据材料的特性，选择合适的存储场所，确保其质量与安全。
四、劳保管理制度：1.安全防范措施：公司应为员工提供必要的安全培训和教育，提高员工安全意识，确保生产安全。
2.劳动保护用品配备标准：根据公司实际情况，为员工配备符合国家标准的劳保用品，确保员工人身安全。
3.职业健康检查：公司应定期为员工提供职业健康检查，及时发现并处理职业病或职业危害。
4.离职安排：员工离职时，公司应安排员工交还劳保用品，确保公司财产安全。
五、规定制度：1.保密协议：公司员工应严格遵守公司保密制度，禁止泄露公司商业秘密和客户信息。
2.员工假期管理：公司应按照国家法定节假日和公司实际情况，制定合理的员工假期管理制度。
3.工作纪律：员工应遵守公司的工作纪律，如迟到早退、旷工等行为将会受到相应的纪律处分。
材料与备品备件管理制度
材料与备品备件管理制度材料与备品备件管理制度是一个组织内部用于管理和控制企业的物资和备品备件的制度。
该制度的目标是确保企业的物质资源的高效利用和管理，确保物资的按时供应、合理存储和准确计量，从而提高企业生产经营的效率和竞争力。
一、材料与备品备件管理范围1.材料管理范围：包括企业所使用的原材料、半成品、成品等物料。
2.备品备件管理范围：包括企业所使用的机械设备、仪器仪表、工具等备品备件。
二、材料与备品备件的采购管理1.采购计划和需求分析：根据生产计划和市场需求，制定采购计划，并进行需求分析，确定所需材料和备品备件的种类、数量和质量要求。
2.供应商选择和评审：通过招标、比价等方式选择供应商，并对供应商进行评审，确定合格供应商名单。
3.合同签订和履约管理：与供应商签订合同，并对供应商进行供货履约管理，确保供应商按时、按量、按质供货。
三、材料与备品备件的入库管理1.入库登记和验收：对采购的材料和备品备件进行入库登记，并进行验收，检查材料和备品备件的数量、质量和规格是否符合要求。
2.仓库管理：对入库的材料和备品备件进行分类、标识和储存，建立合理的仓库管理制度，确保材料和备品备件安全、整齐、方便使用。
3.库存管理：定期进行库存盘点，及时跟踪和掌握材料和备品备件的库存情况，确保库存量充足，避免材料和备品备件的短缺或过多。
四、材料与备品备件的使用管理1.领料管理：对材料和备品备件的领用进行登记和管理，确保领用的材料和备品备件能够正确、合理使用，并避免浪费和滥用。
2.报废处理：对废旧材料和备品备件进行核实和记录，并制定相应的处理办法，确保废旧材料和备品备件能够妥善处理，并避免对环境造成污染。
五、材料与备品备件的定期检查和维护管理1.定期检查：对材料和备品备件进行定期检查和维护，确保材料和备品备件的正常运行和安全使用。
2.故障修理：对发现的故障材料和备品备件进行及时修理和更换，确保设备的正常运行和延长设备的寿命。
六、材料与备品备件管理的质量控制1.质量管理：建立质量管理体系，对材料和备品备件的质量进行监控和控制，确保材料和备品备件的质量符合要求。
热工设备备品备件及工具、材料管理制度(3篇)
热工设备备品备件及工具、材料管理制度1. 定义备品备件及工具、材料的分类和编码体系。
2. 设立备品备件及工具、材料的管理部门或专人负责。
3. 建立备品备件及工具、材料的清单，并定期更新。
4. 根据实际需求制定备品备件及工具、材料的采购计划。
5. 严格执行采购流程，在选择供应商时注重质量和价格的平衡。
6. 对于常用备品备件及工具、材料，建立固定供货合作关系。
7. 建立库存管理制度，包括安全库存、最大库存和最小库存的确定。
8. 建立备品备件及工具、材料的出入库管理制度，包括领用、归还和报废的流程。
9. 对备品备件及工具、材料进行定期的盘点和检查，确保库存准确无误。
10. 建立备品备件及工具、材料的维修和保养制度，确保其正常运作。
11. 建立备品备件及工具、材料的报废管理制度，包括审批和核销流程。
12. 建立备品备件及工具、材料的更新和替换制度，根据实际情况及时更换老化和损坏的备品备件及工具、材料。
13. 建立备品备件及工具、材料的统计和分析制度，定期进行统计分析，为决策提供依据。
14. 建立备品备件及工具、材料的绩效评估制度，对备品备件及工具、材料的管理进行评估和改进。
15. 加强与相关部门的协调和沟通，确保备品备件及工具、材料的供应和使用的顺畅进行。
以上是热工设备备品备件及工具、材料管理制度的一些建议，具体可根据实际情况进行具体规定和调整。
热工设备备品备件及工具、材料管理制度（2）第一章绪论第一条为规范热工设备备品备件及工具、材料的管理，提高设备的正常运转率，减少故障停机时间，确保生产的连续性，制定本管理制度。
第二章管理范围第二条本管理制度适用于本单位热工设备备品备件及工具、材料的管理工作。
第三章管理职责第三条设备管理部门负责本单位热工设备备品备件及工具、材料的管理工作。
第四条设备管理部门具体的管理职责包括：（一）制定热工设备备品备件及工具、材料的管理制度，并组织实施；（二）负责备品备件的采购计划的编制及执行；（三）备品备件的入库、出库、报废等工作的组织和监督；（四）编制备品备件的库存台帐，并定期进行盘点；（五）制定备品备件的使用和保养计划，并监督执行；（六）负责设备工具、材料的购置、领用、归还等工作的组织和监督；（七）负责设备的维修、保养计划的编制和执行；（八）组织进行热工设备备品备件及工具、材料管理工作的评估和总结。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
热工设备备品备件及工具材料管理制度
热工设备备品备件及工具材料管理制度1. 引言热工设备备品备件及工具材料管理制度是为了规范热工设备备品备件及工具材料的管理工作，确保生产运营的正常进行。
本制度旨在明确备品备件及工具材料的分类、采购、使用、库存管理等方面的要求，提高使用效率，降低生产风险。
2. 定义和适用范围2.1 定义备品备件：指用于热工设备维护、修理和更换的物料，包括但不限于机械零件、电气元件、润滑油等。
工具材料：指用于维护和操作热工设备的工具和材料，包括但不限于扳手、钳子、焊接设备、绝缘材料等。
2.2 适用范围本制度适用于公司内所有热工设备的备品备件及工具材料的管理工作。
3. 采购管理3.1 采购计划根据生产需求和设备维护计划，制定备品备件及工具材料的采购计划。
采购计划应包括物料名称、规格型号、采购数量、采购时间等信息，由相关部门审批后进行采购。
3.2 供应商选择在选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、供货能力、售后服务等因素。
并与供应商签订合同，明确双方的责任和权益。
3.3 采购流程采购流程包括需求确认、询价比价、合同签订、物资验收等环节。
在采购过程中，应遵守公司相关采购管理规定，并做好采购记录。
4. 库存管理4.1 分类管理根据备品备件及工具材料的特性进行分类管理，如按照用途、规格型号等分类，便于库存管理和使用。
4.2 入库管理对于采购的备品备件及工具材料，应进行入库登记，记录入库时间、数量、质量等信息。
同时，要对入库物资进行检验，确保其符合要求。
4.3 出库管理在使用备品备件及工具材料时，应按照使用计划进行出库，同时在出库记录中注明使用单位、使用时间、使用人员等信息，方便追溯和管理。
4.4 盘点管理定期对库存进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致。
盘点结果应进行记录，发现差异时应及时进行调整，并进行原因分析和处理。
5. 使用管理5.1 使用计划根据设备维护计划和生产需求，制定备品备件及工具材料的使用计划。
使用计划应明确使用方式、使用时间、使用数量等信息，并经相关部门批准后执行。
备品备件采购管理制度(五篇)
备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
备品备件管理制度(4篇)
备品备件管理制度（4篇）备品备件管理制度（精选4篇）备品备件管理制度篇11.目的为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。
2.使用范围厂属各生产单位。
3.职责库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。
4.6各单位的.生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。
备品备件管理制度篇21、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。
如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。
不得超量储存。
库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
备品备件采购管理制度(三篇)
备品备件采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范公司备品备件的采购管理，确保备品备件的采购按照公司的需求和要求进行，保证备品备件的质量、价格和供货周期，提高公司的运营效率和降低成本。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及备品备件采购的人员，包括但不限于采购部门、各个部门的相关人员、质量检验部门等。
二、管理原则2.1 管理原则备品备件的采购管理要坚持以质量为导向、服务为宗旨、合理、透明、公正的原则，遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和规定，保证采购的合法性、合规性和真实性。
2.2 供应商的选择原则供应商的选择要根据供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格合理性、售后服务等因素进行综合评估和选择，优先选择与公司合作多年、具备一定规模和实力的供应商。
三、采购流程3.1 采购计划编制根据公司的生产和经营需要，各部门应当提前编制备品备件的采购计划，明确需求量、品种、规格等具体信息，并报送采购部门审核。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，对备品备件的供应商进行调研，综合考虑供应商的信誉度、质量认证、供货能力、价格合理性等因素，编制供应商名单，并报送公司管理层审批。
3.3 招投标/谈判在备品备件采购金额较大或供应商没有指定的情况下，采购部门可以采取公开招标或询价的方式进行采购。
对于供应商已经确定的情况下，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和服务。
3.4 评审和合同签订采购部门对于招标或询价的结果和供应商的投标文件进行评审，选择最终的供应商，并签署采购合同。
合同应包括双方的权利义务、质量标准、交货期限、付款方式等具体内容。
3.5 采购执行与验收采购部门按照采购合同的规定与供应商保持密切联系，跟踪备品备件的生产、运输和交付情况。
在备品备件到达后，由相关部门进行验收，确保备品备件的质量和数量与采购合同一致。
3.6 供应商绩效评估对于备品备件供应商，每年进行一次绩效评估，综合考评供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等因素，对供应商的绩效进行评价，并及时反馈评估结果给供应商。
检修材料的备品备件管理制度
检修材料的备品备件管理制度一、背景在各行各业中，检修材料的备品备件是保障设备正常运行的重要资源。
有效管理备品备件的供应、使用和库存是组织提高设备可靠性和运行效能的重要保证。
因此，制定一套合理的检修材料的备品备件管理制度对于组织的运营和维护工作意义重大。
二、目的该管理制度的目的是确保检修材料备品备件的供应充足、使用合理、库存精确、及时维护设备，提高设备的可靠性和运行效能，降低维修成本，减少因备品备件不足造成的设备闲置或不正常运行的风险。
三、管理职责1. 设备管理部门负责制定并执行备品备件管理制度，明确责任和权限；2. 采购部门负责备品备件的采购计划、采购流程和供应商评估；3. 仓储部门负责备品备件的入库、出库、库存管理和定期盘点；4. 维修部门负责备品备件的领用和归还。
四、备品备件的分类和标识根据备品备件的特点和种类，对其进行分类并进行合理的标识是管理备品备件的重要环节。
备品备件的分类和标识应遵循以下原则：1. 按照设备的不同进行分类；2. 同一类备品备件采用统一的编码；3. 标示备品备件的规格、型号、批次等必要信息；4. 标签应牢固可靠，易于识别。
五、备品备件的采购管理1. 制定备品备件采购计划，结合设备使用情况和维修需求进行合理安排；2. 与供应商建立合作关系，定期进行供应商评估，并与合格的供应商签订采购合同；3. 采购前进行备品备件的调研和比价，确保采购的备品备件具有合理性和优惠性；4. 采购过程中应严格按照质量标准和技术要求，对备品备件进行验收，并做好相关的记录。
六、备品备件的入库和出库管理1. 入库阶段：- 检查备品备件的数量和质量，与采购合同和随货单据进行核对，确保一致；- 对备品备件进行入库登记和标识，包括备件编码、规格、供应商等信息；- 将备品备件存放在专门的仓库中，根据特性和需求进行合理归类和编号。
2. 出库阶段：- 编制出库申请单，明确备品备件的使用部门和时限；- 经过相关部门审核批准后，仓储人员根据申请单进行备品备件的出库；- 出库时进行备品备件的损耗和使用情况记录，确保信息的准确性和可追溯性。
材料备品备件管理制度(3篇)
材料备品备件管理制度（3篇）材料备品备件管理制度（精选3篇）材料备品备件管理制度篇11 目的为了做好备品备件的供应管理工作，避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议，以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特制定本规程。
2 适用范围本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。
3 职责1.1 本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批；1.2 本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行；1.3 本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要；1.4 本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。
4 引用文件本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。
5 内容及管理要求5.1需要签订协议的材料备品备件明细5.1.1炉顶设备：布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等；5.1.2 热风炉设备：热风阀等各种热风系统大型阀门，大型波纹补偿器等；5.1.3 槽下设备：筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等；5.1.4 炉前设备：泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等；5.1.5 除尘设备：各种滤袋，dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等，除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等；5.1.6 原料设备：输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）等；5.1.7 水泵设备：各类水泵、叶轮、转子等；5.1.8 铸铁设备：铁模、链板、滚轮、减速器等；5.1.9 行车设备：抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等5.1.10 对以上没有涉及到的材料备件，对于大型的、重要的、数量大的材料备件，如果是新进我厂的供应商或生产厂家，为了保证生产设备的稳定、有序运行，库房应协调供应商或生产厂家，和我厂签订技术协议。
备品、备件管理制度与备品备件库房管理制度
备品、备件管理制度与备品备件库房管理制度备品、备件管理制度一、前言为了保证企业设备的正常运转，有效的备品、备件管理是不可或者缺的。
本制度旨在规范备品、备件的采购、入库、出库、归还、报废等管理流程，并加强备品、备件库房的日常管理。
二、管理内容1.备品、备件的采购（1）备品、备件采购应根据实际需要编制采购计划并经领导审批，确定采购方式和采购金额。
（2）采购时应考虑技术、质量、价格等因素，对照多家供应商的报价，并选取性价比最高的供应商。
（3）采购过程应严格遵守企业采购流程和法律法规，确保采购的备品、备件符合质量要求并有合法有效的证明文件。
2.备品、备件的入库（1）备品、备件采购后应及时入库，由负责人将备品、备件信息、数量录入系统，并进行分类、标识和整理放置。
（2）备品、备件入库前应进行检验，确保备品、备件符合质量要求，并具备使用条件。
（3）备品、备件的入库信息应包括备品、备件名称、数量、单位、型号、批次号、生产日期、供应商、入库日期等信息。
3.备品、备件的出库（1）备品、备件的出库应根据实际需要编制领用申请单，经领导审批后方可出库。
（2）出库前，需核对备品、备件名称、数量、型号、批次号、生产日期等信息，并在系统中进行出库操作。
（3）备品、备件出库数量不得超过库存数量，如需超出应经过领导审批并记录在相关文档中。
4.备品、备件的归还（1）备品、备件归还应根据文档记录进行操作，确保数量和质量符合系统记录。
（2）归还前需对备品、备件进行检验，并保证其对后续使用没有影响。
5.备品、备件的报废处理（1）备品、备件浮现品质或者生命期问题，需进行报废处理。
（2）报废前应经过相应审核并予以记录，将备品、备件进行彻底的破坏或者标记。
（3）报废后产生的废旧材料应统一采集，并按照像关要求进行分类、处理并控制环保风险。
6.备品、备件库房的管理（1）备品、备件库房应设置专人负责管理，并定期对备品、备件进行盘点。
（2）备品、备件库房应保持整洁、干燥、通风。
备品备件管理制度范文(四篇)
备品备件管理制度范文第一章总则第一条备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条备件管理是指备件的生产订货供应储备的____与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点：：(。
)把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
(２)把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
(３)把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务第五条备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。
相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。
各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理第十条设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的，定期进行库房盘点。
第十二条领取备品备件必须填写领料单，并签名。
领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章备件的流程及具体过程第十四条领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
热工设备备品备件及工具、材料管理制度范文（3篇）
热工设备备品备件及工具、材料管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范热工设备备品备件及工具、材料的购买、入库、出库、盘点和报废等管理工作，确保设备的正常运行和维护保养工作的顺利进行。
适用于所有涉及热工设备备品备件及工具、材料的管理工作。
二、术语定义1.备品备件：指用于维修、更换或替代设备上配套零部件的物品，以保证设备的正常运行。
2.工具、材料：指在设备维修和保养过程中使用的工具和材料，以及其他与设备相关的耗材。
3.入库：指备品备件及工具、材料从外部购买或调拨到本单位，并存放在指定的库房里。
4.出库：指备品备件及工具、材料从库房中取出，并用于设备维修、保养等工作。
5.盘点：指对库房中备品备件及工具、材料的实物数量进行清点和核对。
6.报废：指备品备件及工具、材料由于损坏、过期或不再使用等原因而被废弃。
三、管理职责1.设备管理部门负责编制备品备件及工具、材料的管理制度，并组织实施。
2.设备管理部门负责组织备品备件及工具、材料的采购工作，并进行合理配置和分类管理。
3.库房管理员负责备品备件及工具、材料的入库、出库、盘点和报废等工作，并保持库房的整洁和安全。
4.维修人员和保养人员负责按照规定的程序和要求使用备品备件及工具、材料，并做好相应记录。
四、备品备件及工具、材料的采购1.备品备件及工具、材料的采购应根据设备的需要和维修保养计划进行，由设备管理部门负责制定采购计划。
2.采购工作应按照相关法律法规和公司规定的采购程序进行，确保采购的物品符合相关质量标准。
3.采购人员应及时与供应商联系，明确物品的名称、规格、数量、质量要求和交货期限等，确保采购的准确性和及时性。
4.采购完成后，采购人员应将采购记录归档，并及时将备品备件及工具、材料送到库房进行入库登记。
五、备品备件及工具、材料的入库管理1.入库前，库房管理员应对备品备件及工具、材料进行质量检查，确保符合要求。
2.入库时应认真登记备品备件及工具、材料的名称、规格、数量、质量和来源等信息，并分门类进行分类存放。
备品备件管理制度(3篇)
备品备件管理制度1目的为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度2适用范围3管理内容本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。
3.1保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。
3.2库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
3.3验收入库3.4出库程序3.5退库退料需经领用部门领导签字。
库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后____小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐《备品备件台账记录表》。
做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。
预防内容包括。
防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
3.7盘点与帐卡管理账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。
账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。
发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。
根据需要在季末或年终进行。
其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。
3.8库区安全及纪律库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
3.9职责2.____制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
3、掌握库存物料情况，____仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
4、负责库房的规划，提高库房利用率。
5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。
发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。
6、____库房的库存盘点、帐物核对。
1、了解物料管理的有关政策及规章制度。
2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
备品备件管理制度范文（五篇）
备品备件管理制度范文备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。
要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时____做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录(含新增的部分)，送生产部审批认可，最后交设备负责执行。
同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
检修材料的备品备件管理制度
检修材料的备品备件管理制度
一、管理目的
为了保障检修工作的顺利进行，提高设备的可靠性和运行效率，确保备品备件的可用性和合理利用，制定检修材料的备品备件管理
制度。
二、适用范围
本制度适用于企业所有的设备、机械和工具的备品备件管理。
三、管理责任
1. 企业管理部门负责制定备品备件的管理规章制度，并进行监
督和检查，确保制度的落实。
2. 相关部门负责备品备件的采购、库存、入库、出库和报废等
工作，并定期进行库存清点。
3. 检修部门负责备品备件的使用和消耗情况的记录，及时上报
相关部门。
4. 财务部门负责备品备件采购资金的管理和核算。
5. 各部门员工负责按照制度规定正确使用备品备件，并保证其
完整性和可靠性。
四、备品备件的采购
1. 采购方式：通过与供应商签订合同的方式进行采购，合同上
应明确备品备件的名称、规格、数量、质量等要求。
2. 供应商评估：企业应建立供应商评估制度，确保供应商具备
可靠性和稳定性。
3. 采购计划：根据设备的检修计划和消耗情况，制定备品备件
的采购计划。
4. 采购验收：在备品备件到货后，进行验收，检查数量和质量
是否符合合同约定。
5. 库存管理：备品备件应按照规定的库存标准放置于指定的仓库，并进行分类、编号和标识。
五、备品备件的入库及管理
1. 入库登记：备品备件入库时，应填写入库登记表，记录备品
备件的名称、规格、数量、质量等信息，并在备件上标识唯一编号。
备品备件采购管理制度（5篇）
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
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材料与备品备件管理规程1、目的为了规范材料（不含原燃料、劳保用品、家用电器、电脑、办公用品和机具；下同）、备品备件的管理，使申报、采购、入库、验收、领用等工作科学化、制度化，特制定本管理规程。
2. 适用范围适用于中加矿业公司，经山铁精粉加工公司，奥瑞特矿业公司，叶县中加矿业公司。
3.职责分工3．1、凡生产中所需的材料、备品备件统一归口机动处管理，实施统一计划，统一申报，统一调配，统一管理。
机动处设材料、备品备件主管一人，具体负责材料、备品备件的管理工作,在机动处的直接领导下，对经理负责。
具体负责材料、备品备件采购计划的编制、汇总、报批、按期送达经营公司及实物发放的审核等工作。
3．2、各选厂、竖井等单位所需的各类物资未经机动处同意不得采购，机动处各专业人员分区、分专业负责采购计划的审核工作。
机械专业审核负责人职责：负责审核各生产单位所申报的机械类材料、备品备件名称、规格型号、数量（含非标件图纸审核）。
其他专业职责参照机械类。
审核人员要深入实际、掌握第一手资料，审核要充分体现计划性，既保障正常生产所需材料、备品备件的采购，又要控制不合理费用。
3．3、各选厂、生产单位设专职（兼职）计划员，具体负责本单位所用材料、备品备件的申报工作，按分类要求上报机动处主管人员审核。
工作要认真、负责，熟悉各种材料、备品备件的实际使用情况。
在申报材料、备品备件计划时，要结合本单位的考核费用情况，充分考虑制作周期、供应周期、生产实际需求量、储备量，确定合理的上报时间和采购量，力求准确、实事求是。
4．购进计划申报4．1 计划报批程序生产单位计划员申报—-厂长审查签字—-专业人员审核签字—-材料、备品备件主管汇总—-处长审核签字—-经理审定批准。
4．1．1每月20号以前各单位计划员完成下月计划申报。
4．1．2 每月25日前材料、备品备件主管完成计划的汇总、上报等工作。
已批准的计划，经营公司壹份、机动处材料、备品备件主管壹份，申报单位自行留底。
在执行计划过程中，凡未纳入月计划编制的追加计划，如一些突发性的应急材料、备品备件，使用单位可以临时填报材料计划单，向机动处申请计划外采购，经公司主管经理审批后转主管人员予以办理。
追加计划的采购期限一般为一周，若是急用材料、备品备件，上报时注明急用原因，按急件办理。
4．2 申报要求4．2．1 在编制计划时，应按规定和要求填写物资名称、规格型号（图号）、计量单位、数量、计划价、采购理由、技术要求、供应时间、生产厂家等。
要书写清楚、项目全面、内容准确，计量单位规范，如：钢材、油品等单位，必须按吨或公斤，不能用根、桶等计量单位。
一个项目内容多时可占几行，但不准在规定栏目内填写其他内容。
各单位要分页（即不能混编在同一页中）、备品备件与材料要分页、机械与电气要分页。
更新设备可填入备件页中，工具、量具填入材料表中，要集中在后部。
任何一项都必须核算出其费用。
4．2．2 主要备件或大型材料备件在申报计划时，必须注明上次申报日期和下次使用日期。
4．2．3公司技术改造、大中修所需物资，在技改立项批准后，各单位必须按规定向机动处申报计划，由机动处负责计划物资的申报、汇总、平衡和调整工作。
4．2．4 申报急需材料、备品备件计划时必须详细注明急需原因。
每月急件计划各单位均不得超过4次。
4．2．5各单位计划须经单位负责人审查签字（盖章）后方可报出。
4．3 申报注意事项4．3．1计划申报前，申报单位要查看库存情况，有库存的备件、材料，只要能满足当月使用一般不要申报，防止购进的备件材料长期压库。
4．3．2 计划审查中，机动处也要抽查库存情况，对有可能长期压库或用不上的计划进行削减或取消，对遗漏的计划进行补充。
4．3．3 审批结束，机动处对审批中相关的变更情况要及时反馈计划申报单位，让计划申报单位对备件材料的使用作到心中有数。
4．3．4 每月底汇总当月计划落实情况：包括月度计划购进完成情况、急件计划购进准时情况及备件质量情况，涉及各申报单位相关的情况要及时报机动处汇总，作为公司管理决策的依据。
5．入库验收所有材料、备品备件送达库房验收，未经验收不得入库。
质量验收接经营公司通知后,由机动处组织相关使用单位验收。
5.1.1 各单位要安排熟悉备件（材料）使用情况的人员参与验收工作，名单报机动处备案。
5.1.2 备件到厂后，机动处主管人员要组织相关人员进行验收，各单位相关人员在接到通知30分钟内达到指定地方参加验收。
5.1.3 入库质量验收项目5.1.3.1 备件（材料）的生产厂家是否是禁用厂家生产。
5.1.3.2 备件（材料）的型号及规格是否符合国标要求。
5.1.3.3备件（材料）的内在质量是否符合使用要求（因受条件所限，入库前无法验收的跟踪使用情况）。
5.1.3.4 凡经验收后不符合使用的不得办理入库手续。
数量验收由仓库负责。
由仓库保管员按供货清单逐项清点核实，不得出现帐物不符和缺斤少两的情况。
入库程序及要求供应商——采购人员、使用单位负责人、专业人员现场验收——验收单签字（合格）——入库5.3 .1正常情况新进材料、备品备件不得直接送至使用单位。
如出现事故检修等特殊情况时，经机动处处长同意，相关人员验收后可直接送至现场使用，但使用单位须在48小时之内补办手续。
5.3.2 对验收入库（接收）的材料、备品备件各单位相关人员要妥善保管，防止雨淋、受潮、变形、丢失，必要时包扎，并定期加油，以免影响使用。
生产单位二级库除作到上述保管要求外，要逐步实现定置管理和规范化管理的要求。
5.3.3验收后入库的材料、备品备件，若型号规格不符合使用要求，或明知有质量问题却以次充好，或数量上缺斤少两，验收人员承担相应责任。
6、领用普通材料备品备件类领用。
A、领料人办理领用手续前先到库房核实实物，持填好的本单位负责人签字批准的《领料单》到经营公司计划员处办理计划审核、划价，再到库房领用。
B、特殊情况下说明原因，持本单位负责人签发的《领料单》也可领取，但次日须补办正式手续。
工具类领用。
正在使用的工具，到使用周期不能使用的，可申报月度采购计划，凭计划办理领用手续。
正在使用的工具，因质量原因损坏的，可直接到仓库以旧换新。
新增工具，先经公司领导审批后申报月度采购计划，凭计划办理领用手续。
特殊物品类领用。
公司使用的特殊物品，如照明工具（充电应急灯等）、对讲机、测振仪、测温仪、专用和成套工具等，实行交旧领新和公司领导审批制度。
领用办法参照工具类，凡第一次采购和计划外领用的物品均实行机动处领导审批制度。
大中修材料、备件（维修费）领用大中修材料备件（维修费）一般不进入月度费用考核，领用手续按如下规定办理：A、日常消耗由哪个单位领用的仍由该单位领用。
B、日常不领用只有大中修才领用的，根据机动处的要求办理领用手续。
C、领用手续一般于投用后一周内办理完毕。
领用及发放要求A、所有物品凭《领料单》领用。
《领料单》一式六份单项填写，填单时应清楚地填写使用单位、时间、品名、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、用途说明，内容要规范，领料人签字，生产单位负责人盖章或签字。
B、各单位申报的材料、备品备件在接到到货通知后，须在两周内领取，并办好一切领用手续。
C、经主管经理批准领用的所有计划外物资均须补报采购计划。
D、特殊物品及维修工具，使用单位和发放单位要分别建立使用和发放台帐，认真登记领用时间，建立相应管理制度专人管理，定期盘点和考核，严禁外流，发生丢失、损坏，照价赔偿。
使用单位专管人员辞职、调离时应对口交接、防止管理脱节。
E、库房对手续不全、无计划、超计划或涂改的领料单物品，有权拒发。
领用验收备件及材料领用时要进行复检，发现有质量缺陷必须采取相应的措施予以消除，无法消除又不能保证使用效果的，作退货处理。
7. 计划完成情况核实每月2日前，各计划申报单位对上月上报计划到货情况进行核实，将计划项目总数、到货项目数、计划完成率，上报机动处作为催件依据。
8、盘存每月28日--30日对本单位库存的材料、备品备件进行一次实物和价值盘存，并将盘存结果于次月5日前上报机动处。
9、考核、超过规定时限申报计划的，迟报一天处罚50元。
9．2、不按要求编制计划，每份计划出现10处错误或单页出现4处错误者处罚50元，每多一处外加考核10元。
9．3、因计划申报错误、验收失误、保管不当或安装、使用不当造成材料、备件失效的，按损失额度的10—30%考核，但不低于100元。
9．4、违反领用规定，每项考核50元，造成损失的加倍处罚。
、计划上报前，使用单位负责人对上报的名称、型号、规格和数量必须亲自过目认可，机动处认可电子签名，凡有单位负责人电子签名而本人却不知情的，予以处罚200元。
10.备件的报废仓库在存备件符合下列情况之一的，在查明原因和责任的前提下，可定期申请报废。
10.1.1由于设备改造、淘汰、报废或由于工艺产品变更，其备件不能使用，又不能改作它用或改用不经济的。
在申请设备报废的同时，必须申请备件报废。
10.1.2 由于保管不善，锈蚀严重，残损变形、变质、不能修复的.。
10.1.3 由于设计不合理或图纸错误，造成不能使用，或者粗制滥造，质量低劣，不符合设计要求和技术标准的。
因特殊原因需报废备件时，要严格履行审批手续。
首先填写报废备件申请表，组织确认小组进行鉴定，查明报废原因，由使用单位申请，机动处汇总上报公司主管经理审批。
有利用价值的废旧备件，由各生产单位组织回收，交经营公司统一办理。
11.本规程自下发之日起执行。
附：设备零部件及加工件供货周期设备零部件及加工件供货周期注：表中供货周期指图纸和资金有保障情况下的生产时间，不含运输时间。